第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

1、宣傳貫徹森林和野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律法規(guī)。

2、承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)工作；協(xié)助開(kāi)展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3、協(xié)助開(kāi)展森林管護(hù)、營(yíng)造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4、承擔(dān)林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場(chǎng)資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5、開(kāi)展林場(chǎng)的林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6、組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目；協(xié)助開(kāi)展森林保險(xiǎn)工作。

7、承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。.保護(hù)施業(yè)區(qū)的森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1家。

詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）黨建工作

2024年我支部將持續(xù)堅(jiān)持以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為主線，引導(dǎo)黨員牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，自覺(jué)做到“兩個(gè)維護(hù)”。 在深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神的熱潮中，開(kāi)展主題教育活動(dòng)。扎實(shí)推進(jìn)林場(chǎng)黨的建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作，結(jié)合旗直機(jī)關(guān)建設(shè)“最強(qiáng)黨支部”暨示范黨組織創(chuàng)建及黨建工作年度考核細(xì)則及鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局創(chuàng)建黨建品牌活動(dòng)實(shí)施方案及相關(guān)文件執(zhí)行各項(xiàng)工作，確保了全年黨建責(zé)任目標(biāo)的完成。

（二）林草長(zhǎng)制工作

2024年，我場(chǎng)將繼續(xù)要和要求自己，狠抓各項(xiàng)生產(chǎn)建設(shè)，發(fā)展高效林業(yè)。按照上級(jí)林草長(zhǎng)辦要求，把全面推進(jìn)林長(zhǎng)制作為一項(xiàng)政治任務(wù)來(lái)抓，圍繞新一輪林長(zhǎng)制目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)林草長(zhǎng)、林長(zhǎng)巡林、護(hù)林員巡護(hù)全方位覆蓋，努力形成齊抓共管、各司其職、各負(fù)其責(zé)的良好局面，努力提高我場(chǎng)生態(tài)文明建設(shè)水平。完善和落實(shí)林草生態(tài)保護(hù)發(fā)展制度，壓緊壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步做好宣傳輿論引導(dǎo)，提高社會(huì)對(duì)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)工作的責(zé)任意識(shí)與參與意識(shí)。

（三）防火工作

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議及文件精神。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)部署防火工作，結(jié)合我場(chǎng)實(shí)際，認(rèn)真研究分析我場(chǎng)森林草原防火形勢(shì)，抓好全年森林草原防火工作。

3、開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳貫徹《森林防火條例》活動(dòng)。

4、加大防火宣傳力度，通過(guò)發(fā)放宣傳單、宣傳冊(cè)、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)等方式對(duì)過(guò)往行人及住戶進(jìn)行防火宣傳，加強(qiáng)全民防火意識(shí)。

5、強(qiáng)化火源管理，我場(chǎng)加強(qiáng)巡護(hù)檢查，對(duì)重要地段、野外作業(yè)點(diǎn)、農(nóng)牧業(yè)點(diǎn)、過(guò)往車輛進(jìn)行檢查，嚴(yán)控火源管理。如遇特殊天氣，全員上崗，一級(jí)待命，力爭(zhēng)做到無(wú)森林草原火災(zāi)發(fā)生。

6、切實(shí)加強(qiáng)火災(zāi)隱患排查和整改。

7、加強(qiáng)日常演練，提高防滅火能力水平，堅(jiān)決防范火災(zāi)的發(fā)生。

（三）營(yíng)林生產(chǎn)工作

1、加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)管理工作。

2、加大對(duì)野生動(dòng)物和林木資源的保護(hù)管理。

3、嚴(yán)厲打擊各種破壞森林.資源的違法行為。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力。

5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的安全生產(chǎn)與生活各方面工作。

6、做好林場(chǎng)其他各項(xiàng)工作。

我場(chǎng)將繼續(xù)嚴(yán)格要求自己，狠抓各項(xiàng)生產(chǎn)建設(shè)，發(fā)展高效林業(yè)，為保證我場(chǎng)青山常在，資源永續(xù)利用而不懈努力。

第二部分  2024年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)716.35萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加52.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。其中:主要原因?yàn)楸締挝辉诰幦藛T上年增長(zhǎng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，上年未納入到預(yù)算里，和本單位2023年年末未支付的取暖費(fèi)用，轉(zhuǎn)到了2024年。

（一）收入預(yù)算總計(jì)716.35萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)716.35萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入716.35萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）52.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）7.3%。主要原因?yàn)楸締挝辉诰幦藛T上年增長(zhǎng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，上年未納入到預(yù)算里，還有本單位2023年年末未支付的取暖費(fèi)，轉(zhuǎn)到了2024年。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬(wàn)元。與上年相比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是，上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算總計(jì)716.35萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)716.35萬(wàn)元。

( 1 ) 社會(huì)保障和就業(yè)支出 支出28.2萬(wàn)元，主要用于在編人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少0.53萬(wàn)元，減少2%。主要原因是在編人員去年9月份有退休人員。

(2) 衛(wèi)生健康支出27.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療。 與上年相比減少14.89萬(wàn)元，減少54%。 主要原因是去年單位在編人員和編外其他人員都納入了衛(wèi)生健康支出預(yù)算，今年只有在編人員用衛(wèi)生健康支出支付醫(yī)療費(fèi)。

(3) 節(jié)能環(huán)保支出448.72萬(wàn)元，主要用于在編人員工資和公益林人員工資。 與上年相比增加 288.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64%。 主要原因是今年在編人員和公益林人員都用節(jié)能環(huán)保支出開(kāi)職工工資，分別是森林管護(hù)和停伐補(bǔ)助。

(4) 農(nóng)林水支出406.78萬(wàn)元，主要用于退伍兵工資及單位的基本支出和項(xiàng)目支出。 與上年相比減少200.87萬(wàn)元，減少49%。 主要原因是去年公益林人員用農(nóng)林水支出今年公益林人員工資全年納入節(jié)能環(huán)保支出的森林管護(hù)。

(5) 住房保障支出20.78萬(wàn)元，主要用于在編與公益林和退伍兵公積金。 與上年相比減少19.63萬(wàn)元，減少94%。 主要原因是去年退伍兵、公益林和在編人員公積金用住房保障支出公積金，今年只有單位在編公積金用住房保障支出公積金。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬(wàn)元，主要原因是，年末項(xiàng)目款未支出。

3．二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度收入預(yù)算總計(jì)716.35萬(wàn)元，包括本年收入713.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入713.35萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入3萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0 %。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度支出預(yù)算合計(jì)     716.35萬(wàn)元，其中：

基本支出591.18萬(wàn)元，占83%；

項(xiàng)目支出125.17萬(wàn)元，占17%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算716.35萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因?yàn)楸締挝辉诰幦藛T上年增長(zhǎng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，上年未納入到預(yù)算里，還有本單位2023年年末未支付的取暖費(fèi)，轉(zhuǎn)到了2024年支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算716.35萬(wàn)元，與上年相比增加52.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

( 1 ) 社會(huì)保障和就業(yè)支出 支出28.2萬(wàn)元，主要用于在編人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少0.53萬(wàn)元，減少2%。主要原因是在編人員去年有退休人員。

(6) 衛(wèi)生健康支出27.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療。 與上年相比減少14.89萬(wàn)元，減少54%。 主要原因是去年單位在編人員和編外其他人員都納入了衛(wèi)生健康支出預(yù)算，今年只有在編人員用衛(wèi)生健康支出支付醫(yī)療費(fèi)。

(7) 節(jié)能環(huán)保支出448.72萬(wàn)元，主要用于在編人員工資和公益林人員工資和上年結(jié)轉(zhuǎn)的3萬(wàn)元。 與上年相比增加 288.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64%。 主要原因是今年在編人員和公益林人員都用節(jié)能環(huán)保支出開(kāi)職工工資，分別是森林管護(hù)和停伐補(bǔ)助。

(8) 農(nóng)林水支出205.9萬(wàn)元，主要用于退伍兵工資及單位的基本支出和項(xiàng)目支出。 與上年相比減少200.87萬(wàn)元，減少98%。 主要原因是去年公益林人員用農(nóng)林水支出今年公益林人員工資全年納入節(jié)能環(huán)保支出的森林管護(hù)。

(9) 住房保障支出20.78萬(wàn)元，主要用于在編與公益林和退伍兵公積金。 與上年相比減少19.63萬(wàn)元，減少94%。 主要原因是去年退伍兵、公益林和在編人員公積金用住房保障支出公積金，今年只有單位在編公積金用住房保障支出公積金。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容.

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算591.18萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)518.21萬(wàn)元。主要包括：基本工資59.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼103.66、績(jī)效工資15.64、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.32萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.74萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.61萬(wàn)元、住房公積金20.78萬(wàn)元、 其他工資福利支出264.33萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.65萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)72.97萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、取暖費(fèi)48.92萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0    萬(wàn)元，主要原因，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因.不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額125.17萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額122.17萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出72.97萬(wàn)元，與上年相比增加11.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是：2023年末未支出的取暖費(fèi)用轉(zhuǎn)到2024年預(yù)算。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額14萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.3萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出13.7萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車4輛、其他用車6輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目22個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算647.43萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：8818305

聯(lián)系人：   李艷鳳         聯(lián)系電話：138****6845