各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古的重要指示批示精神，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，緊緊圍繞習(xí)近平總書記交給內(nèi)蒙古的“五大任務(wù)”和全方位建設(shè)“模范自治區(qū)”兩件大事，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)政決算情況總體較好。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：   

2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3369.46萬(wàn)元，支出實(shí)際完成3369.46萬(wàn)元。支出情況如下：一是工資福利支出1890.84萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)編制在職人員工資類支出919.13萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)18.71萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153.49萬(wàn)元、失業(yè)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)5.36萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.22萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84.67萬(wàn)元、住房公積金繳費(fèi)122.43萬(wàn)元、編外長(zhǎng)聘人員工資106.53萬(wàn)元、2022年零星工資及補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼137.56萬(wàn)元、社區(qū)人員工資295.71萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金13.26萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.77萬(wàn)元。二是工作經(jīng)費(fèi)支出797.9萬(wàn)元，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)50.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.94萬(wàn)元、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)25.22萬(wàn)元、城市維護(hù)費(fèi)173.35萬(wàn)元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、民生基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)14.68萬(wàn)元、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8.52萬(wàn)元、黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)1.93萬(wàn)元、新時(shí)代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)1.91萬(wàn)元、人大代表工作經(jīng)費(fèi)4.05萬(wàn)元、人大工作經(jīng)費(fèi)4.46萬(wàn)元、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)3.69萬(wàn)元、嘎查經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)9.98萬(wàn)元、市政運(yùn)維費(fèi)200萬(wàn)元、天網(wǎng)工程經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、嘎查和伍牧場(chǎng)自然屯后續(xù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)3.9萬(wàn)元、疫情防控資金31.5萬(wàn)元、防汛資金29.73萬(wàn)元、武裝工作經(jīng)費(fèi)8.89萬(wàn)元、伊敏河鎮(zhèn)安居小區(qū)99套樓房等采暖費(fèi)75.68萬(wàn)元、信訪駐京維穩(wěn)接訪經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)22.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、交通費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等商品和服務(wù)費(fèi)其他辦公經(jīng)費(fèi)113.38萬(wàn)元。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出502.56萬(wàn)元，其中：中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出31.37萬(wàn)元、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)嘎查文化廣場(chǎng)項(xiàng)目資金44.99萬(wàn)元、嘎查道路及新建、維修路燈項(xiàng)目資金131.42萬(wàn)元、嘎查改廁項(xiàng)目資金17.13萬(wàn)元、市政車庫(kù)項(xiàng)目資金10萬(wàn)元、2022年自治區(qū)民族工作專項(xiàng)資金1.58萬(wàn)元、2022年社區(qū)黨組織建設(shè)專項(xiàng)資金42.49萬(wàn)元、應(yīng)對(duì)暴雪天氣抗災(zāi)燃料費(fèi)1萬(wàn)元、中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.58萬(wàn)元、2023年中央公共圖書館美術(shù)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金1萬(wàn)元、2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金15萬(wàn)元、2023年新時(shí)代文明實(shí)踐專項(xiàng)資金2萬(wàn)元、第一批宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金2萬(wàn)元。四是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出178.16萬(wàn)元，其中：嘎查干部報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼資金16.61萬(wàn)元、退休費(fèi)92.71萬(wàn)元、撫恤金61.69萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助7.15萬(wàn)元。

二、2023年主要工作舉措及成效

（一）強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管力度，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制程序，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)控一般性支出費(fèi)用的增加，提高資金的使用效益；大力推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，打造“陽(yáng)光財(cái)政”；嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)決策制度，大額資金使用均經(jīng)鎮(zhèn)黨委會(huì)研究審議，有效管控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；繼續(xù)落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升治理效能。

（二）落實(shí)好預(yù)算績(jī)效化管理，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的財(cái)政體制

扎實(shí)開(kāi)展全鎮(zhèn)財(cái)政管理績(jī)效工作，預(yù)算績(jī)效管理持續(xù)深化，財(cái)政預(yù)算資金、上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金均納入績(jī)效目標(biāo)管理領(lǐng)域，財(cái)政預(yù)算資金自評(píng)全覆蓋；做好財(cái)政資金日常使用監(jiān)督管理，申請(qǐng)到位資金及時(shí)撥付，確保重點(diǎn)領(lǐng)域和民生資金得到有效落實(shí)。政府采購(gòu)行為堅(jiān)持規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”要求，有效防范了采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）加大民生事業(yè)保障力度，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾福祉

落實(shí)發(fā)放全鎮(zhèn)社會(huì)保障和就業(yè)支出資金473.59萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、高齡津貼、殘疾補(bǔ)貼、臨時(shí)救助等各項(xiàng)補(bǔ)助救助政策全面落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉。落實(shí)發(fā)放衛(wèi)生健康支出110.02萬(wàn)元，全力保障疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

三、2024年預(yù)算草案

2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古的重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)作為工作主線，積極落實(shí)好財(cái)政政策，全力以赴辦好“兩件大事”，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高財(cái)政資金績(jī)效，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年預(yù)算3939.47萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余970.8萬(wàn)元），具體支出安排如下：一是工資福利支出1942.12萬(wàn)元，其中：在編在職人員工資性支出1011.75萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.59萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（含大?。?8.37萬(wàn)元、住房公積金127.42萬(wàn)元、編制外長(zhǎng)期聘用人員工資（含社保、公積金）156.31萬(wàn)元、社區(qū)人員工資287.58萬(wàn)元、失業(yè)工傷等支出8.95萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼56.52萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)22.42萬(wàn)元、殘疾人保障金15.38萬(wàn)元、2023年零星工資65.83萬(wàn)元。二是工作經(jīng)費(fèi)支出908.64萬(wàn)元，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)66.3萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)26.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、人大工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、人大代表工作經(jīng)費(fèi)8.85萬(wàn)元、政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、綜合保障和技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、嘎查工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、新時(shí)代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、綜治經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、城市維護(hù)費(fèi)203.98萬(wàn)元、市政運(yùn)維費(fèi)300萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)33.3萬(wàn)元、飲水安全工程經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、天網(wǎng)工程經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、永豐嘎查和伍牧場(chǎng)社區(qū)后續(xù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、交通費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等商品和服務(wù)費(fèi)其他辦公經(jīng)費(fèi)152.95萬(wàn)元。三是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金支出970.8萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理2020年補(bǔ)助36.06萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理2021年補(bǔ)助22.16萬(wàn)元、2022年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金453.45萬(wàn)元、2023年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)職能運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金435.71萬(wàn)元、2023年農(nóng)村牧區(qū)廁改革命財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.3萬(wàn)元、永豐嘎查“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)民俗文化廣場(chǎng)項(xiàng)目資金20.12萬(wàn)元。四是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出117.91萬(wàn)元，其中：嘎查干部報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼資金17.43萬(wàn)元、退休費(fèi)92.8萬(wàn)元、遺囑補(bǔ)助7.15萬(wàn)元、撫恤金喪葬費(fèi)0.53萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際情況，貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開(kāi)支，嚴(yán)格控制行政成本和“三公經(jīng)費(fèi)”，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

各位代表，2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要之年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署和要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，理清工作思路，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為伊敏河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！