目    錄

 

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

1．鄂溫克族自治旗供銷社是鄂溫克族自治旗人民政府主管的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）部門主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟工作的路線、方針和政策；

2、引導(dǎo)和組織管理全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟組織和全旗農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村牧區(qū)各種生產(chǎn)和流通組織提供政策咨詢，商品信息等綜合服務(wù)，促進全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟的發(fā)展；

3、根據(jù)全旗經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟和供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟組織和供銷合作社的改革和發(fā)展工作；

4、加強農(nóng)村牧區(qū)社會化服務(wù)體系建設(shè)，通過發(fā)展各種專業(yè)合作社和農(nóng)副產(chǎn)品龍頭企業(yè)，健全農(nóng)產(chǎn)品購銷服務(wù)體系，完善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)體系，參與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料管理，加強經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，搞好農(nóng)村牧區(qū)信息服務(wù)和綜合服務(wù)等工作，搞活農(nóng)村牧區(qū)商品流通推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

5、承擔(dān)旗政府委托的任務(wù)，行使政府授權(quán)的行政和經(jīng)濟管理職能，向旗委和旗政府和有關(guān)部門反映牧民社資和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民和各級供銷合作社的合法權(quán)益；

6、深化改革，實施開放辦社，加強供銷合作社與社會各部門各行業(yè)聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟成分的組織或個人入社拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢；

7、履行監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)所屬企業(yè)組織建設(shè)，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項工作；

8、切實抓好全旗供銷合作社教育事業(yè)，為下級社和廣大農(nóng)村牧區(qū)培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營管理人才，進行經(jīng)常性的干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊伍的整體素質(zhì)；

9、管理運營本級社有資產(chǎn)，對直屬單位行使出資人的職能；

10、抓好全旗供銷社的安全經(jīng)營，綜合治理，普法教育、計劃生育及精神文明建設(shè)等工作；

11、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)供銷社職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、業(yè)務(wù)室等。本單位下屬單位包括：本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：供銷社部門本級、詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗供銷 合作社聯(lián)合社	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
2	XX	公益一類事業(yè)單位
3	XX	公益二類事業(yè)單位

第二部分2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

本單位2024年度收入、支出預(yù)算總計 198.74 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少  20.71  萬元，減少 10.4   %。其中：

（一）收入預(yù)算總計  198.74  萬元。包括：

1．本年收入合計  198.74  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  198.74   萬元，與上年相比減少  20.71   萬元，減少  10.4   %。主要原因是為響應(yīng)國家過緊日子要求縮減全年預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少） 0    %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入     0   萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少） 0    %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）    0 萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計 198.74 萬元。包括：

1．本年支出合計  198.74萬元。

（1）社會保障和就業(yè)類32.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.75萬元。主要用于主要用于支付退休人員項目外工資、遺屬生活費和在職人員養(yǎng)老金。

（2）衛(wèi)生健康類6.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。

（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類150.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.83萬元，主要用于主要用于支付在職人員工資和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、組織工作經(jīng)費。

（4）住房保障類9.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，主要用于職工公積金匹配支出。    

 

 

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

本單位2024年度收入預(yù)算總計198.74 萬元，包括本年收入     198.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  198.74   萬元，占 100 %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占   0  %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金  0   萬元，占 0    %；

本年事業(yè)收入  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占   0  %；

本年上級補助收入   0  萬元，占   0  %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占 0    %；

本年其他收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0  萬元，占  0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0 萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0 萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金   0  萬元，占   0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度支出預(yù)算合計 198.74 萬元，其中：

基本支出    179.09    萬元，占   90.1   %；

項目支出     19.65       萬元，占   9.9  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元，占   0  %；

上繳上級支出    0    萬元，占   0  %；

對附屬單位補助支出 0  萬元，占  0   %。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

本單位2024年度財政撥款收、支總預(yù)算 197.74 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 20.71   萬元，減少  10.4   %。主要原因是為響應(yīng)國家過緊日子要求縮減全年預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 197.74   萬元，與上年相比減少   20.71    萬元，減少  10.4 %。具體情況如下：

（1）社會保障和就業(yè)類32.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.75萬元。主要用于主要用于支付退休人員項目外工資、遺屬生活費和在職人員養(yǎng)老金。

（2）衛(wèi)生健康類6.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。

（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類150.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.83萬元，主要用于主要用于支付在職人員工資和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、組織工作經(jīng)費。

（4）住房保障類9.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，主要用于職工公積金匹配支出。    

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 197.74 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 164.06萬元。主要包括：基本工資32.61、津貼補貼44.15、獎金3.02、績效工資4.33、養(yǎng)老10.63、醫(yī)療保險6.04、其他社會保障1.49、住房公積金9.67、其他工資福利支出15.95、退休費21.77、撫恤金0.15、生活補助14.25。

（二）公用經(jīng)費  15.02   萬元。主要包括：辦公費0.14、水費0.2、電費0.3、郵電費0.35、取暖費0.89、差旅費0.8、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費0.39、福利費、公務(wù)用車運行維護費1.5、其他交通費用6.3、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出1.5萬元，其中因公出國（境）費支出0  萬元，占 0  %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5  萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出0   萬元，占0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 1.5  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0  萬元，增長（減少）0  %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0    萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 1.5    萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0     萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0     萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出1.5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬元，主要原因公車運行金額不變。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出   0       萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

（本單位2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0  萬元。與上年相比增加（減少）0  萬元，增長（減少）0  %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 0 萬元，主要是用于本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少）0  萬元，增長（減少）0  %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 0 萬元，主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度預(yù)算安排項目  6 個，項目預(yù)算總金額19.65 萬元。其中，財政本年撥款金額  19.65 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元，財政專戶管理資金 0  萬元，單位資金0   萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出15.02萬元，與上年相比減少0.46  萬元，減少 2  %。主要原因是：響應(yīng)國家過緊日子要求縮減全年預(yù)算。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

本單位2024年度政府采購支出預(yù)算總額 1.5   萬元，其中：擬采購貨物支出  0.8  萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出0.7  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0  臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

本單位2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目28 個，公開項目28  個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算197.33  萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：  寶文博            聯(lián)系電話：8814698