目 錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、拘留所、看守所等。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

保障被監(jiān)管人元合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場所安全使用。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度收入、支出決算總計264.19萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少3.83萬元，減少1.45%，變動原因減少日常支出；與上年決算相比，收、支總計各增加89.16萬元，增長50.93%。其中：

（一）收入決算總計264.19萬元。包括：

1.本年收入決算合計259.52萬元。與上年決算相比，增加91.41萬元，增長54.37%，變動原因：今年增加了武警中隊追加經(jīng)費(fèi)及看守所往年專項經(jīng)費(fèi)。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.67萬元。與上年決算相比，減少2.55萬元，減少32.51%，變動原因：職工借款報銷還賬。

（二）支出決算總計264.19萬元。包括：

1.本年支出決算合計259.72萬元。與上年決算相比，增加89.35萬元，增加52.44%，變動原因：今年增加了武警中隊追加經(jīng)費(fèi)支出及看守所往年專項經(jīng)費(fèi)支出。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.46萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項。與上年決算相比，減少0.21萬元，減少4.49%，變動原因：職工借款沖賬。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度本年收入決算合計259.52萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入259.52萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

2023年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對比分析表

                                         單位：萬元

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度本年支出決算合計259.72萬元，其中：

本年基本支出29.07萬元，占11.19%；

本年項目支出230.65萬元，占88.81%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

2023年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對比分析表

                                              單位：萬元

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財政撥款收入、支出決算總計264.19萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少3.83萬元，減少1.45%，變動原因：減少日常支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算259.72萬元。與年初預(yù)算268.02萬元相比，完成年初預(yù)算的96.90%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增減少0萬元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算0元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為259.72萬元，與年初預(yù)算相比減少3.83萬元。其中：

1．公安（款）武警警察部隊（項）。年初預(yù)算35.69萬元，支出決算35.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

2. 公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算232.33萬元，支出決算224.03萬元，完成年初預(yù)算的96.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：減少日常支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算28.97萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)28.97萬元。主要包括：辦公費(fèi)0.09萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.02萬元、取暖費(fèi)28.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算230.65萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出204.39萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.74萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)21.86萬元、電費(fèi)13.11萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)72.88萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)8.32萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)23萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出54.88萬元等。

（三）資本性支出26.26萬元。主要包括：房屋建筑物購建8.98萬元、辦公設(shè)備購置3.09萬元、專用設(shè)備購置14.20萬。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少0）萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項）支出0萬元。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出（項）支出0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算28.97萬元。比上年決算相比，減少76.93萬元，減少72.64%，變動原因：今年除了取暖費(fèi)支出其他支出都列到項目支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度政府采購支出總額4.7萬元，其中：政府采購貨物支出4.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.61萬元，占政府采購支出總額的76.80%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用0車輛、主要負(fù)責(zé)人用0車輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金230.65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對監(jiān)管場所管理費(fèi)項目、武警中隊業(yè)務(wù)費(fèi)項目、往年專項-呼財法【2022】821號關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項目、武警中隊自衛(wèi)哨新建項目等項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出230.65萬元。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度在決算中反映4個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共4個項目的績效自評結(jié)果。

1.監(jiān)管場所管理項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.14分。全年預(yù)算數(shù)為160.1萬元，執(zhí)行數(shù)為146.32萬元，完成預(yù)算的91.39%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成全年的監(jiān)所管理各項費(fèi)用，確保了監(jiān)管場所的安全使用。

2.武警中隊業(yè)務(wù)費(fèi)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98.14分。全年預(yù)算數(shù)為30.2萬元，執(zhí)行數(shù)為26.72萬元，完成預(yù)算的88.48%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成武警中隊營房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

3. 武警中隊新建自衛(wèi)哨項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98.98分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.98萬元，完成預(yù)算的89.8%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成武警中隊新建自衛(wèi)哨，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

. 4. 往年專項-呼財法【2022】821號關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為48.65萬元，執(zhí)行數(shù)為48.64萬元，完成預(yù)算的99.98%。項目績效目標(biāo)完成情況：已付清特殊監(jiān)區(qū)及食堂改造維修費(fèi)用，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)安全使用。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

監(jiān)管場所管理費(fèi)項目：該項目績效評價綜合得分為99.14分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。已完成全年的監(jiān)所管理各項費(fèi)用，確保了監(jiān)管場所的安全使用。

武警中隊業(yè)務(wù)費(fèi)項目：該項目績效評價綜合得分98.14分?？冃гu價結(jié)果為優(yōu)，已完成武警中隊營房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

武警中隊新建自衛(wèi)哨項目：該項目綜合評加得分98.98分，績效評價結(jié)果優(yōu)，已完成武警中隊新建自衛(wèi)哨，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

往年專項-呼財法【2022】821號關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項目：該項目綜合評價得分100分，績效評價結(jié)果優(yōu)，已付清特殊監(jiān)區(qū)及食堂改造維修費(fèi)用，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)安全使用。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、財政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 本部門（單位）決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：   白永芳      聯(lián)系電話：0470-8819003

第五部分 部門（單位）決算公開表

見附件。