承 諾 書

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的通知（財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)）和財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》的通知（財(cái)辦發(fā)〔2019〕77號(hào)）等文件規(guī)定，我單位對(duì)此次預(yù)決算信息公開中提交的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明和文件資料等，鄭重作出如下承諾：

（一）所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真實(shí)、完整的。

（二）我單位所公開的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明等會(huì)計(jì)資料是真實(shí)、完整的。

（三）其他公開資料是真實(shí)、完整的。

以上承諾如有虛假，愿按照有關(guān)法律法規(guī)接受處理處罰。

                                                                                                                 承諾單位（蓋章）

                                                                                                                 法定代表人（簽名）：

                                                                                                                 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）：

                                                                                                        2024年 9 月 30 日

                                                                                                                         目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府主要職能為落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括行政機(jī)構(gòu)1個(gè)。本部門下屬單位包括：黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府部門本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。領(lǐng)導(dǎo)巴彥嵯崗蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。加強(qiáng)巴彥嵯崗蘇木黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬巴彥嵯崗蘇木黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、公安、司法行政、應(yīng)急管理、計(jì)劃生育等行政工作。

第二部分  部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 2023年度收入、支出決算總計(jì) 1,821.51萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 673.25萬(wàn)元，增長(zhǎng) 58.63%，變動(dòng)原因：本年項(xiàng)目資金較多；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 63.16萬(wàn)元，減少 3.35%。其中：

（一）收入決算總計(jì) 1,821.51萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 1,816.84萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 50.20萬(wàn)元，減少2.69%，變動(dòng)原因：人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)減少，項(xiàng)目資金較上年減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.67萬(wàn)元。與上年決算相比，減少12.96萬(wàn)元，減少 73.52%，變動(dòng)原因：整理以前年度賬目，調(diào)整結(jié)余。

（二）支出決算總計(jì) 1,821.51萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 1,817.73萬(wàn)元。與上年決算相比，減少62.28萬(wàn)元，減少3.31%，變動(dòng)原因：人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)減少。

2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.79萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：調(diào)整以前年度賬目，待清理。與上年決算相比，減少0.88萬(wàn)元，減少18.86%，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度賬目。

二、收入決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度本年收入決算合計(jì) 1,816.84萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,816.84萬(wàn)元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

                                                                                                               圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 2023年度本年支出決算合計(jì) 1,817.73萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 1,287.95萬(wàn)元，占 70.85%；

本年項(xiàng)目支出 529.78萬(wàn)元，占 29.15%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

                                                                                                                  圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 1,821.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 673.25萬(wàn)元，增長(zhǎng) 58.63%，變動(dòng)原因：本年項(xiàng)目資金較多；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少63.16萬(wàn)元，減少3.35%，變動(dòng)原因：項(xiàng)目資金較上年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 1,817.73萬(wàn)元。與年初預(yù)算 1,148.26萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 158.30%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 819.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 187.38萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算506.54萬(wàn)元，支出決算628.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.09%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度增加項(xiàng)目支出及人員工資調(diào)整。

2.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增信訪事務(wù)資金0.89萬(wàn)元。

3.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.65萬(wàn)元，支出決算21.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增項(xiàng)目支出及人員工資調(diào)整。

4.民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增民族事務(wù)行政運(yùn)行資金1萬(wàn)元。

5.民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增民族事務(wù)行民族工作專項(xiàng)資金4萬(wàn)元。

6.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算34.47萬(wàn)元，支出決算29.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資調(diào)動(dòng)。

7.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算79.78萬(wàn)元，支出決算127.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度增加項(xiàng)目支出及人員工資調(diào)整。

8.組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算7.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增組織事務(wù)行政運(yùn)行資金7.48萬(wàn)元。

（二）國(guó)防支出（類）

國(guó)防支出類決算數(shù)為 5萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 5萬(wàn)元。其中：

1．國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增國(guó)防支出民兵資金支出5萬(wàn)元。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為 3萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 3萬(wàn)元。其中：

1．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增其他文化旅游體育與傳媒資金支出3萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 112.52萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 13.96萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.14萬(wàn)元，支出決算13.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度退休人員死亡。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算21.28萬(wàn)元，支出決算26.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增事業(yè)退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算63.14萬(wàn)元，支出決算64.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位人員工資調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算7.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增退休人員，新增職業(yè)年金做實(shí)支出7.65萬(wàn)元。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 43.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 1.86萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算41.33萬(wàn)元，支出決算43.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位人員工資調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為 30萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 30萬(wàn)元。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出30萬(wàn)元。

（七）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 729.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 418.78萬(wàn)元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算153.45萬(wàn)元，支出決算194.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度綜合保障和技術(shù)推廣中心人員變動(dòng)，工資變動(dòng)等。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增城農(nóng)業(yè)農(nóng)村病蟲害控制資金支出13萬(wàn)元。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算75.72萬(wàn)元，支出決算79.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度綜合行政執(zhí)法局人員工資變動(dòng)。

4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)資金支出15萬(wàn)元。

5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3萬(wàn)元。

6.林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增林業(yè)和草原森林資源培育項(xiàng)目資金支出10萬(wàn)元。

7.水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目資金支出8萬(wàn)元。

8.水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無(wú)。

9.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興一般行政管理事務(wù)支出5萬(wàn)元。

10.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算194.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金支出194.38萬(wàn)元。

11.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.6萬(wàn)元，支出決算14.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度增加其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)目資金支出12.54萬(wàn)元。

12.農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算110.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新農(nóng)村綜合改革對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出110.59萬(wàn)元。

13.農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算69.54萬(wàn)元，支出決算72.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.69%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度增加農(nóng)村綜合改革對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出3.26萬(wàn)元。

（八）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 69.80萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 4.19萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算65.62萬(wàn)元，支出決算69.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)動(dòng)，調(diào)整薪資導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為 0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 4萬(wàn)元。其中：

1．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出1萬(wàn)元。

2．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出3萬(wàn)元。

（十）其他支出（類）

其他支出類決算數(shù)為 1.3萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 1.3萬(wàn)元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增其他支出1.3萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 1,287.95萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 936.01萬(wàn)元。主要包括：基本工資211.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼345.36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.71萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.19萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.77萬(wàn)元、績(jī)效工資31.89萬(wàn)元、其他工資福利支出72.65萬(wàn)元、退休費(fèi)40.15萬(wàn)元、生活補(bǔ)助30.47萬(wàn)元、住房公積金69.80萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 351.94萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)58.64萬(wàn)元、電費(fèi)8.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.06萬(wàn)元、取暖費(fèi)62萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.45萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)15.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)53.52萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.42萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.91萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出37.14萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.12萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 529.78萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 126.49萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)46.68萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.89萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.79萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)38.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.41萬(wàn)元等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 53.76萬(wàn)元，支出決算 53.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 53.76萬(wàn)元，支出決算 53.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.98%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因無(wú)。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 53.76萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 53.76萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 53.76萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 53.76萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為6 輛。與上年決算相比，增加 13.40萬(wàn)元，增長(zhǎng) 33.22%，變動(dòng)原因：公務(wù)用車維修費(fèi)用的增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無(wú)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，減少0.31萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：控制和減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，減少46.00萬(wàn)元，減少 100.00%，變動(dòng)原因：2022年新增廁改項(xiàng)目，同年已完成資金撥付，本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 351.94萬(wàn)元。比上年決算相比，減少59.72萬(wàn)元，減少14.51%，變動(dòng)原因：支付以前年度勞務(wù)費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 2023年度政府采購(gòu)支出總額 71.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 13.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 58.28萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 39.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  39.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.57%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府截至2023年12月31日，本單位共有車輛 10輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車 2輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 7輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金228.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“巴彥嵯崗蘇木水鶴工程項(xiàng)目”、“2023年度自治區(qū)財(cái)政銜接補(bǔ)助資金莫和爾圖嘎查橋梁引道及河道環(huán)境整治項(xiàng)目”、“中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金項(xiàng)目”等 10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，2023年10個(gè)項(xiàng)目，工程款全部按期撥付，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。涉及一般公共預(yù)算支出228.47萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 2023年度在決算中反映10個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共10個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.巴彥嵯崗蘇木水鶴工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為21.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：新建消防水鶴二套，每套包含土建工程、水鶴、水泵、水泵控制箱、深水井、閥門、線纜等配套材料設(shè)備。撥付21.2萬(wàn)元項(xiàng)目資金，并于2023年十一月份支付完成。下一步改進(jìn)措施：巴彥嵯崗蘇木要努力積極創(chuàng)新管理思路，探索預(yù)見性管理辦法，適應(yīng)農(nóng)村硬件設(shè)施快速發(fā)展，逐漸轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)粗放式的管理模式，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

2.2023年度自治區(qū)財(cái)政銜接補(bǔ)助資金莫和爾圖嘎查橋梁引道及河道環(huán)境整治項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.48分。全年預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.84%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：新建192米護(hù)欄、新建220米護(hù)坡、河道清運(yùn)垃圾范圍四千平方米、河道沿岸環(huán)境整治二千平方米。根據(jù)呼財(cái)農(nóng)【2023】157號(hào)-2023年度自治區(qū)財(cái)政銜接補(bǔ)助資文件，撥付56萬(wàn)元項(xiàng)目資金，于2023年支付工程款50.61萬(wàn)元，支付該項(xiàng)目二類費(fèi)2.5萬(wàn)元，并把剩余2.89萬(wàn)元調(diào)劑到旗鄉(xiāng)村振興局。日常管理中，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目和資金進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，并就該問(wèn)題對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的影響進(jìn)行研判，以便項(xiàng)目主管單位和財(cái)政部門及時(shí)調(diào)整預(yù)算方案，提高預(yù)算在當(dāng)年的使用率，建立健全事前事中事后的監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期閉環(huán)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)事前預(yù)算、事中實(shí)施、事后評(píng)價(jià)各個(gè)環(huán)節(jié)，提升項(xiàng)目執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)水平，提高預(yù)算執(zhí)行率，加強(qiáng)信息公開，及時(shí)了解項(xiàng)目實(shí)施狀況，促進(jìn)優(yōu)化資源配置。

3.當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng)【2023】658號(hào)-中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng)【2023】658號(hào)-中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)了農(nóng)牧和科技事業(yè)健康發(fā)展，確保項(xiàng)目專項(xiàng)資金及時(shí)足額撥付，更好的使項(xiàng)目落地帶動(dòng)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效撥付此資金，用于農(nóng)作物重大病蟲害防控、飼草料補(bǔ)助，巴彥嵯崗蘇木技術(shù)推廣中心迅速行動(dòng)，采購(gòu)救災(zāi)牧草，調(diào)運(yùn)和儲(chǔ)備草飼料，提升飼草儲(chǔ)備能力，減少災(zāi)害損失。下一步改進(jìn)措施：巴彥嵯崗蘇木技術(shù)推廣中心要努力積極創(chuàng)新管理思路，探索預(yù)見性管理辦法，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)牧和科技事業(yè)健康發(fā)展，確保項(xiàng)目專項(xiàng)資金及時(shí)足額撥付，更好的使項(xiàng)目落地帶動(dòng)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效，做好農(nóng)作物重大病蟲害防控、飼草料補(bǔ)助，調(diào)運(yùn)和儲(chǔ)備草飼料，提升飼草儲(chǔ)備能力，減少災(zāi)害損失，做到有效緩解災(zāi)區(qū)飼草缺口，保障畜牧業(yè)生產(chǎn)安全。

4.呼財(cái)農(nóng)【2022】1171號(hào)-2023年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.9分。全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為118.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.05%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為進(jìn)一步加強(qiáng)巴彥嵯崗蘇木基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查畜牧養(yǎng)殖應(yīng)急防災(zāi)水平，降低嘎查飼草采購(gòu)成本，促進(jìn)巴彥嵯崗蘇木經(jīng)濟(jì)發(fā)展。巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查集體經(jīng)濟(jì)新建飼草庫(kù)儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目建造了1200平方米的飼草儲(chǔ)備庫(kù)，購(gòu)置小型叉車一輛，于2023年10月竣工并驗(yàn)收合格。此項(xiàng)目發(fā)揮了重要作用，取得了一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)了解的情況，飼草儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目較多，項(xiàng)目前期手續(xù)辦理環(huán)節(jié)多、時(shí)限長(zhǎng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，提前做好資金到位的情況申報(bào)，保證資金到位，提高項(xiàng)目資金到位使用率。

5.呼財(cái)科【2022】1334號(hào)-提前下達(dá)2023年三館免費(fèi)開放資金項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.9分。全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為118.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.05%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，全面了解組織實(shí)施的三館免費(fèi)開放資金項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施中的經(jīng)驗(yàn)，查找存在的問(wèn)題。重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體，規(guī)范資金管理，提高資金使用效益提供參考依據(jù)。三館免費(fèi)開放資金項(xiàng)目全部用于舉辦群眾性文化活動(dòng)，其中迎新春活動(dòng)花費(fèi)15000.00元，舉辦伊敏河之夏活動(dòng)租賃音響設(shè)備大巴車輛花費(fèi)12000.00元，剩余資金用于舉辦足球賽、籃球賽和“感恩奮進(jìn)跟黨走，在全方位建設(shè)模范自治區(qū)上做示范”知識(shí)競(jìng)賽。黨群舉辦知識(shí)競(jìng)賽、巴彥足球杯產(chǎn)生了社會(huì)效益，豐富了牧民干部職工的業(yè)余文化生活，增強(qiáng)了農(nóng)牧民的幸福感、獲得感。

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以巴彥嵯崗蘇木水鶴工程項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇玉秀           聯(lián)系電話：0470-8952227

第五部分部門（單位）決算表

見附件。

收入支出決算總表
					公開01表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府			2023年度		金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1,816.84	一、一般公共服務(wù)支出	32	819.83
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	34	5.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事業(yè)收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	112.52
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	43.19
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	30.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	729.09
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.80
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	52	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53	4.00
	23		二十三、其他支出	54	1.30
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	57	0.00
本年收入合計(jì)	27	1,816.84	本年支出合計(jì)	58	1,817.73
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余	28	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	4.67	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	3.79
	30			61
總計(jì)	31	1,821.51	總計(jì)	62	1,821.51
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
														公開02表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府							2023年度							金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入				上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目代碼			科目名稱		小計(jì)	其中：				小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
						一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)				1,816.84	1,816.84	1,816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	818.95	818.95	818.95
20103			政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	649.91	649.91	649.91
2010301			行政運(yùn)行	627.68	627.68	627.68
2010308			信訪事務(wù)	0.89	0.89	0.89
2010350			事業(yè)運(yùn)行	21.35	21.35	21.35
20123			民族事務(wù)	5.00	5.00	5.00
2012301			行政運(yùn)行	1.00	1.00	1.00
2012304			民族工作專項(xiàng)	4.00	4.00	4.00
20131			黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	156.56	156.56	156.56
2013101			行政運(yùn)行	29.01	29.01	29.01
2013150			事業(yè)運(yùn)行	127.55	127.55	127.55
20132			組織事務(wù)	7.48	7.48	7.48
2013201			行政運(yùn)行	7.48	7.48	7.48
203			國(guó)防支出	5.00	5.00	5.00
20306			國(guó)防動(dòng)員	5.00	5.00	5.00
2030607			民兵	5.00	5.00	5.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	3.00	3.00	3.00
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出	3.00	3.00	3.00
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出	3.00	3.00	3.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	112.52	112.52	112.52
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	112.52	112.52	112.52
2080501			行政單位離退休	13.83	13.83	13.83
2080502			事業(yè)單位離退休	26.32	26.32	26.32
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	64.71	64.71	64.71
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.65	7.65	7.65
210			衛(wèi)生健康支出	43.19	43.19	43.19
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.19	43.19	43.19
2101101			行政單位醫(yī)療	43.19	43.19	43.19
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.00	30.00	30.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	30.00	30.00	30.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	30.00	30.00	30.00
213			農(nóng)林水支出	729.09	729.09	729.09
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	304.17	304.17	304.17
2130106			科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	194.04	194.04	194.04
2130108			病蟲害控制	13.00	13.00	13.00
2130110			執(zhí)法監(jiān)管	79.13	79.13	79.13
2130119			防災(zāi)救災(zāi)	15.00	15.00	15.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	3.00	3.00	3.00
21302			林業(yè)和草原	10.00	10.00	10.00
2130205			森林資源培育	10.00	10.00	10.00
21303			水利	18.00	18.00	18.00
2130306			水利工程運(yùn)行與維護(hù)	8.00	8.00	8.00
2130314			防汛	10.00	10.00	10.00
21305			鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	213.52	213.52	213.52
2130502			一般行政管理事務(wù)	5.00	5.00	5.00
2130505			生產(chǎn)發(fā)展	194.38	194.38	194.38
2130599			其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	14.14	14.14	14.14
21307			農(nóng)村綜合改革	183.40	183.40	183.40
2130701			對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	110.59	110.59	110.59
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	72.80	72.80	72.80
221			住房保障支出	69.80	69.80	69.80
22102			住房改革支出	69.80	69.80	69.80
2210201			住房公積金	69.80	69.80	69.80
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	4.00	4.00	4.00
22407			自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	4.00	4.00	4.00
2240703			自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助	1.00	1.00	1.00
2240799			其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	3.00	3.00	3.00
229			其他支出	1.30	1.30	1.30
22999			其他支出	1.30	1.30	1.30
2299999			其他支出	1.30	1.30	1.30

支出決算表
									公開03表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府					2023年度				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目代碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				1,817.73	1,287.95	529.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	819.83	814.94	4.89
20103			政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	650.79	649.90	0.89
2010301			行政運(yùn)行	628.56	628.56
2010308			信訪事務(wù)	0.89		0.89
2010350			事業(yè)運(yùn)行	21.35	21.35
20123			民族事務(wù)	5.00	1.00	4.00
2012301			行政運(yùn)行	1.00	1.00
2012304			民族工作專項(xiàng)	4.00		4.00
20131			黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	156.56	156.56
2013101			行政運(yùn)行	29.01	29.01
2013150			事業(yè)運(yùn)行	127.55	127.55
20132			組織事務(wù)	7.48	7.48
2013201			行政運(yùn)行	7.48	7.48
203			國(guó)防支出	5.00		5.00
20306			國(guó)防動(dòng)員	5.00		5.00
2030607			民兵	5.00		5.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	112.52	112.52
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	112.52	112.52
2080501			行政單位離退休	13.83	13.83
2080502			事業(yè)單位離退休	26.32	26.32
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	64.71	64.71
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.65	7.65
210			衛(wèi)生健康支出	43.19	43.19
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.19	43.19
2101101			行政單位醫(yī)療	43.19	43.19
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.00		30.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	30.00		30.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	30.00		30.00
213			農(nóng)林水支出	729.09	247.50	481.59
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	304.17	247.50	56.67
2130106			科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	194.04	178.36	15.67
2130108			病蟲害控制	13.00		13.00
2130110			執(zhí)法監(jiān)管	79.13	69.13	10.00
2130119			防災(zāi)救災(zāi)	15.00		15.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	3.00		3.00
21302			林業(yè)和草原	10.00		10.00
2130205			森林資源培育	10.00		10.00
21303			水利	18.00		18.00
2130306			水利工程運(yùn)行與維護(hù)	8.00		8.00
2130314			防汛	10.00		10.00
21305			鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	213.52		213.52
2130502			一般行政管理事務(wù)	5.00		5.00
2130505			生產(chǎn)發(fā)展	194.38		194.38
2130599			其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	14.14		14.14
21307			農(nóng)村綜合改革	183.40		183.40
2130701			對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	110.59		110.59
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	72.80		72.80
221			住房保障支出	69.80	69.80
22102			住房改革支出	69.80	69.80
2210201			住房公積金	69.80	69.80
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	4.00		4.00
22407			自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	4.00		4.00
2240703			自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助	1.00		1.00
2240799			其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	3.00		3.00
229			其他支出	1.30		1.30
22999			其他支出	1.30		1.30
2299999			其他支出	1.30		1.30

財(cái)政撥款收入支出決算總表
								公開04表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府				2023年度				金額單位：萬(wàn)元
收    入			支    出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1,816.84	一、一般公共服務(wù)支出	33	819.83	819.83	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款	3	0.00	三、國(guó)防支出	35	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40	112.52	112.52	0.00	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	43.19	43.19	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	44	729.09	729.09	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.80	69.80	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54	4.00	4.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.30	1.30	0.00	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	27	1,816.84	本年支出合計(jì)	59	1,817.73	1,817.73	0.00	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	4.67	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	3.79	3.79	0.00	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29	4.67		61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30	0.00		62
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	31	0.00		63
總計(jì)	32	1,821.51	總計(jì)	64	1,821.51	1,821.51	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開05表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府			2023年度			金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出
支出功能分類科目代碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次				1	2	3
合計(jì)				1,817.73	1,287.95	529.78
201			一般公共服務(wù)支出	819.83	814.94	4.89
20103			政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	650.79	649.90	0.89
2010301			行政運(yùn)行	628.56	628.56
2010308			信訪事務(wù)	0.89		0.89
2010350			事業(yè)運(yùn)行	21.35	21.35
20123			民族事務(wù)	5.00	1.00	4.00
2012301			行政運(yùn)行	1.00	1.00
2012304			民族工作專項(xiàng)	4.00		4.00
20131			黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	156.56	156.56
2013101			行政運(yùn)行	29.01	29.01
2013150			事業(yè)運(yùn)行	127.55	127.55
20132			組織事務(wù)	7.48	7.48
2013201			行政運(yùn)行	7.48	7.48
203			國(guó)防支出	5.00		5.00
20306			國(guó)防動(dòng)員	5.00		5.00
2030607			民兵	5.00		5.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	112.52	112.52
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	112.52	112.52
2080501			行政單位離退休	13.83	13.83
2080502			事業(yè)單位離退休	26.32	26.32
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	64.71	64.71
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.65	7.65
210			衛(wèi)生健康支出	43.19	43.19
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.19	43.19
2101101			行政單位醫(yī)療	43.19	43.19
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.00		30.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	30.00		30.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	30.00		30.00
213			農(nóng)林水支出	729.09	247.50	481.59
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	304.17	247.50	56.67
2130106			科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	194.04	178.36	15.67
2130108			病蟲害控制	13.00		13.00
2130110			執(zhí)法監(jiān)管	79.13	69.13	10.00
2130119			防災(zāi)救災(zāi)	15.00		15.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	3.00		3.00
21302			林業(yè)和草原	10.00		10.00
2130205			森林資源培育	10.00		10.00
21303			水利	18.00		18.00
2130306			水利工程運(yùn)行與維護(hù)	8.00		8.00
2130314			防汛	10.00		10.00
21305			鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	213.52		213.52
2130502			一般行政管理事務(wù)	5.00		5.00
2130505			生產(chǎn)發(fā)展	194.38		194.38
2130599			其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	14.14		14.14
21307			農(nóng)村綜合改革	183.40		183.40
2130701			對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	110.59		110.59
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	72.80		72.80
221			住房保障支出	69.80	69.80
22102			住房改革支出	69.80	69.80
2210201			住房公積金	69.80	69.80
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	4.00		4.00
22407			自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	4.00		4.00
2240703			自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助	1.00		1.00
2240799			其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	3.00		3.00
229			其他支出	1.30		1.30
22999			其他支出	1.30		1.30
2299999			其他支出	1.30		1.30
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
								公開06表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府				2023年度				金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱	決算數(shù)	科目代碼	科目名稱	決算數(shù)	科目代碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	865.38	302	商品和服務(wù)支出	340.82	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	211.35	30201	辦公費(fèi)	58.64	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	345.36	30202	印刷費(fèi)	0.00	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	0.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	30704	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	310	資本性支出	11.12
30107	績(jī)效工資	31.89	30205	水費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	64.71	30206	電費(fèi)	8.75	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	11.12
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	7.65	30207	郵電費(fèi)	4.06	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	43.19	30208	取暖費(fèi)	62.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	18.77	30211	差旅費(fèi)	7.45	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30113	住房公積金	69.80	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	15.25	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	72.65	30214	租賃費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	70.62	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	40.15	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	30.47	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	53.52	31099	其他資本性支出	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	32.99	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.42	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	37.69	399	其他支出	0.00
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	20.91	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
		0.00	30299	其他商品和服務(wù)支出	37.14	39909	經(jīng)常性贈(zèng)與	0.00
		0.00				39910	資本性贈(zèng)與	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		936.01	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					351.94
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
								公開07表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府				2023年度				金額單位：萬(wàn)元
科目代碼	科目名稱	決算數(shù)	科目代碼	科目名稱	決算數(shù)	科目代碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.00	310	資本性支出	125.91
30101	基本工資	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	16.07	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	78.71
30107	績(jī)效工資	0.00	30299	其他商品和服務(wù)支出	16.41	31006	大型修繕	46.20
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	75.40	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30301	離休費(fèi)	0.00	31008	物資儲(chǔ)備	1.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30302	退休費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30303	退職（役）費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30304	撫恤金	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30113	住房公積金	0.00	30305	生活補(bǔ)助	48.80	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
302	商品和服務(wù)支出	126.49	30308	助學(xué)金	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30201	辦公費(fèi)	46.68	30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30202	印刷費(fèi)	0.00	30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	18.00	31099	其他資本性支出	0.00
30203	咨詢費(fèi)	0.00	30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00	311	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）	0.00
30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	8.60	31101	資本金注入	0.00
30205	水費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00	31199	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30206	電費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30207	郵電費(fèi)	0.00	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00	31201	資本金注入	0.00
30208	取暖費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
30211	差旅費(fèi)	0.89	309	資本性支出（基本建設(shè)）	201.97	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	30901	房屋建筑物購(gòu)建	108.86	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	3.79	30902	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00	313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助	0.00
30214	租賃費(fèi)	0.00	30903	專用設(shè)備購(gòu)置	10.00	31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助	0.00
30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	30905	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	83.11	31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金	0.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	30906	大型修繕	0.00	31304	對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助	0.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	專用材料費(fèi)	0.00	30908	物資儲(chǔ)備	0.00	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30913	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00	39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
30225	專用燃料費(fèi)	0.00	30919	其他交通工具購(gòu)置	0.00	39909	經(jīng)常性贈(zèng)與	0.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	4.62	30921	文物和陳列品購(gòu)置	0.00	39910	資本性贈(zèng)與	0.00
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	38.04	30922	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建設(shè)支出	0.00	合   計(jì)		529.78
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
									公開08表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府					2023年度				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目代碼			科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表如為空表，合計(jì)數(shù)需填0，并在本表下方說(shuō)明“本部門（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余?！?。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
									公開09表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府					2023年度				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目代碼			科目名稱			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表如為空表，合計(jì)數(shù)需填0，并在本表下方說(shuō)明“本部門（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。”。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
							公開10表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府				2023年度			金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	財(cái)政撥款			其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
		年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	支出統(tǒng)計(jì)數(shù)	年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	支出統(tǒng)計(jì)數(shù)
欄 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合計(jì)	2	38.68	53.77	53.76	38.68	53.77	53.76
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	38.38	53.77	53.76	38.38	53.77	53.76
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6	38.38	53.77	53.76	38.38	53.77	53.76
3．公務(wù)接待費(fèi)	7	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	8			0.00			0.00
其中：外事接待費(fèi)	9			0.00			0.00
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	11	—	—		—	—
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4．公務(wù)用車保有量（輛）	15	—	—	6.00	—	—	6.00
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（個(gè)）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表
		公開11表
編制單位：鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2023年度	金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目	行次	統(tǒng)計(jì)數(shù)
欄 次		1
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	1	0.00
（一）行政單位	2	0.00
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位	3	0.00
二、資產(chǎn)信息	4
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）	5	10.00
1．副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車	6	0.00
2．主要負(fù)責(zé)人用車	7	2.00
3．機(jī)要通信用車	8	0.00
4．應(yīng)急保障用車	9	1.00
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車	10	0.00
6．特種專業(yè)技術(shù)用車	11	0.00
7．離退休干部服務(wù)用車	12	0.00
8．其他用車	13	7.00
（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）	14	0.00
三、政府采購(gòu)支出信息	15
（一）政府采購(gòu)支出合計(jì)	16	71.95
1．政府采購(gòu)貨物支出	17	13.67
2．政府采購(gòu)工程支出	18	0.00
3．政府采購(gòu)服務(wù)支出	19	58.28
（二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額	20	39.26
其中：授予小微企業(yè)合同金額	21	39.26