目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟(jì)社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)報告草案及規(guī)范性文件。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評估和事中事后監(jiān)管，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，研究經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行。提出全旗價格調(diào)控目標(biāo)，擬訂并組織實施有關(guān)價格調(diào)控措施，按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)。

（四）協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。組織推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會同有關(guān)部門研究擬訂推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

（五）負(fù)責(zé)全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，組織重點項目建設(shè)和項目庫建設(shè)。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）統(tǒng)籌推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼?。建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機(jī)制，協(xié)調(diào)落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

（八）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策建議，會同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負(fù)責(zé)全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門開展社會信用體系建設(shè)。

（十）推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十一）會同有關(guān)部門落實推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟(jì)動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十二）研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進(jìn)能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)全旗能源開發(fā)、運行和管理，規(guī)范維護(hù)能源市場秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

（十三）承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。

（十四）統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作意見協(xié)議，組織實施全旗投資促進(jìn)活動。參與國際間經(jīng)濟(jì)交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設(shè)。

（十五）統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

（十六）根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換計劃，擬訂方案、辦法，并組織實施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（十七）承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲備的行政管理。負(fù)責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和管理，擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設(shè)。

（十八）組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會同有關(guān)部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十九）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（二十）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括

（1）辦公室

（2）綜合計劃股（財經(jīng)委辦公室秘書股）

（3）發(fā)展改革股

（4）固定資產(chǎn)投資股

（5）縣域經(jīng)濟(jì)股

（6）地區(qū)經(jīng)濟(jì)股

（7）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股

（8）價格與收費管理股

（9）糧食和物資儲備股

（10）審批監(jiān)管股

（11）信訪和安全股

（12）能源管理股

（13）價格認(rèn)定辦公室

（14）國防動員辦公室

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門本級、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧油儲備中心。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗糧油儲備中心	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門主要工作完成情況

旗發(fā)展和改革委員會在旗委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，堅決貫徹落實中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市及旗委政府決策部署，僅僅圍繞中心工作，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行分析、推進(jìn)項目謀劃建設(shè)、扎實履行職能責(zé)任，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保增長、促發(fā)展上持續(xù)承壓加力，為全旗經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

第二部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度收入、支出決算總計 6,264.93萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 5,386.02萬元，增長 612.81%，變動原因：信訪追加22.2萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理449.42萬，服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出4,158.39萬元；與上年決算相比，收、支總計各增加 51.71萬元，增長 0.83%。其中：

（一）收入決算總計6,264.93萬元。包括：

1.本年收入決算合計 6,215.22萬元。與上年決算相比，增加 17.04萬元，增長 0.27%，變動原因：2023年度增加人員2名，因而決算增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 49.70萬元。與上年決算相比，增加 34.68萬元，增長 230.74%，變動原因：因2022年度未完成業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出決算總計6,264.93萬元。包括：

1.本年支出決算合計 6,263.53萬元。與上年決算相比，增加 100.02萬元，增長 1.62%，變動原因：因2022年度結(jié)轉(zhuǎn)資金于2023年使用完畢，同時2023年度新增人員2名，因而數(shù)額增加。

2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：無。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.40萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1.4萬元。與上年決算相比，減少 48.30萬元，減少97.18%，變動原因：2023年度財政撥款及時，款項撥付及時，因而結(jié)轉(zhuǎn)減少。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度本年收入決算合計 6,215.22萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 2,056.83萬元，占 33.09%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 4,158.39萬元，占 66.91%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度本年支出決算合計 6,263.53萬元，其中：

本年基本支出 823.81萬元，占 13.15%；

本年項目支出 5,439.72萬元，占 86.85%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度財政撥款收入、支出決算總計 6,264.93萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 5,386.02萬元，增長 612.81%，變動原因：信訪追加22.2萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理449.42萬，服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出4,158.39萬元；與上年決算相比，收、支總計各增加 51.71萬元，增長 0.83%，變動原因：因2022年度結(jié)轉(zhuǎn)資金于2023年使用完畢，同時2023年度新增人員2名，因而數(shù)額增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 2,105.14萬元。與年初預(yù)算 878.91萬元相比，完成年初預(yù)算的 239.52%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為538.86萬元，與年初預(yù)算相比增加 5.48萬元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算8.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：屬于調(diào)劑項目。

信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算27.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：屬于調(diào)劑項目。

2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算 301.91萬元，支出決算 295.31  萬元，完成年初預(yù)算的 97.81 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：存在調(diào)出人員和退休人員。

戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）年初預(yù)算  30 萬元，支出決算 15  萬元，完成年初預(yù)算的50 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財政收入減少、壓縮經(jīng)費。

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）年初預(yù)算 50 萬元，支出決算 46.6  萬元，完成年初預(yù)算的 93.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：經(jīng)費節(jié)約。

物價管理（項）年初預(yù)算 15  萬元，支出決算 5.7  萬元，完成年初預(yù)算的 38 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：項目進(jìn)行中。

事業(yè)運行（項）年初預(yù)算 136.47 萬元，支出決算 139.35萬元，完成年初預(yù)算的 102.11 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：壓縮經(jīng)費。

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 1.16 萬元，完成年初預(yù)算的  100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：項目調(diào)劑。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0.00萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 0.00萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為166.59萬元，與年初預(yù)算相比增加 31.86萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算54.19萬元，支出決算49萬元，完成年初預(yù)算的90.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員減少數(shù)額減少。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算10.21萬元，支出決算11.26萬元，完成年初預(yù)算的110.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)變大，數(shù)額增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算40.1萬元，支出決算38.08萬元，完成年初預(yù)算的94.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：存在調(diào)出和死亡人員。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算1.53萬元，支出決算21.64萬元，完成年初預(yù)算的1414.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員和死亡人員做實年金。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算  0 萬元，支出決算46.61萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增亡故人員。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為471.92萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 389.42萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算13.97萬元，支出決算12.93萬元，完成年初預(yù)算的92.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：存在調(diào)出人員、退休人員和死亡人員。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算9.96萬元，支出決算9.57萬元，完成年初預(yù)算的96.08%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員2名。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

4．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算 58.57 萬元，支出決算471.92萬元，完成年初預(yù)算的 800.57  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加支付疫情物資款項。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為32.34萬元，與年初預(yù)算相比減少 4.16萬元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算36.5萬元，支出決算32.34萬元，完成年初預(yù)算的88.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員轉(zhuǎn)退休，數(shù)額減少。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類決算數(shù)為800萬元，與年初預(yù)算相比增加800萬元。其中：

1. 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算800萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增基建項目。

（七）糧油物資儲備支出（類）

糧油物資儲備支出類決算數(shù)為95.42萬元，與年初預(yù)算相比減少3.62萬元。其中：

1.糧油物資事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算91.8萬元，支出決算95.42萬元，完成年初預(yù)算的103.94%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 823.81萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費632.28萬元。主要包括：基本工資124.33萬元、津貼補(bǔ)貼154.25萬元、獎金15.13萬元、社會保障繳費91.81萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資13.78萬元、其他工資福利支出47.36萬元、離休費0萬元、退休費60.26萬元、撫恤金46.61萬元、生活補(bǔ)助45萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金32.34萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.41萬元等。

（二）公用經(jīng)費191.54萬元。主要包括：辦公費12.21萬元、印刷費2萬元、咨詢費20萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.27萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費29.27萬元、維修（護(hù)）費1.05萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費0.9萬元、專用材料費58.57萬元、勞務(wù)費6.58萬元、委托業(yè)務(wù)費19.93萬元、工會經(jīng)費1.42萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.67萬元、其他交通費用11.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元、辦公設(shè)備購置18.44萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 1,281.32萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括：基本工資0萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎金0萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金0萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元等。

（二）商品和服務(wù)支出481.02萬元。主要包括：辦公費0.66萬元、印刷費61.6萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費18.31萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費3.71萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費388.84萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費7.91萬元、委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元等。

（三）資本性支出0.3萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置0.3萬元。

（四）對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）支出800萬元。主要包括：其他對企業(yè)補(bǔ)助800萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 10.25萬元，支出決算 7.57萬元，完成預(yù)算的 73.79%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算 9.30萬元，支出決算 6.67萬元，完成預(yù)算的 71.67%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.95萬元，支出決算 0.90萬元，完成預(yù)算的 94.54%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因壓縮經(jīng)費、節(jié)約開支

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 7.57萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 6.67萬元，占 88.10%；公務(wù)接待費支出 0.90萬元，占 11.90%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 6.67萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0N%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 6.67萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4 輛。與上年決算相比，減少 1.31萬元，減少 16.39%，變動原因：疫情結(jié)束，費用減少。

3.公務(wù)接待費支出 0.90萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.90萬元，接待5 批次，65 人次，開支內(nèi)容：正常接待；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，減少5.92萬元，減少86.81%，變動原因：疫情結(jié)束，費用減少。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 4,158.39萬元。與上年決算相比，減少595.40萬元，減少12.52%，變動原因：專項債券支出減少。其中：

（一）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）支出4158.39萬元，主要用于呼倫貝爾汽車產(chǎn)業(yè)園（一期）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項）支出0萬元，

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門） 2023年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 191.54萬元。比上年決算相比，減少336.91萬元，減少63.76%，變動原因：2023年度預(yù)算支出統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，因而減少。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門） 2023年度政府采購支出總額 26.52萬元，其中：政府采購貨物支出 18.26萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 8.26萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 6.62萬元，占政府采購支出總額的24.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  6.24萬元，占政府采購支出總額的23.53%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0X%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 2輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 3輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會（部門）根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目18個，二級項目0個，共涉及資金451.61萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目1個，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金4,158.39萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“十四五規(guī)劃中期評估費”、“黨建經(jīng)費”、“節(jié)能規(guī)劃”、成本監(jiān)審項目”、碳達(dá)峰碳中和項目”等 5個項目開展了單位評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出95.44萬元，政府性基金支出0萬元。從評價情況看，以上項目完成編制“十四五”規(guī)劃中期評估，黨建活動高效開展，及時編制節(jié)能規(guī)劃、完成2023年度全旗價格成本監(jiān)審、編制碳達(dá)峰碳中和施工表和時間表。為我旗下一步經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供指導(dǎo)意見。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對績效工作了解不夠深入，針對指標(biāo)不理解，有待進(jìn)一步提高績效工作水平。下一步改進(jìn)措施：通過培訓(xùn)與不斷實踐學(xué)習(xí)，提高績效工作水平。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會2023年度在決算中反映5個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目， 共5個項目的績效自評結(jié)果。

1.“十四五”規(guī)劃中期評估費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：出具“十四五”中期評估報告一份。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對績效工作了解不夠深入，針對指標(biāo)不理解，有待進(jìn)一步提高績效工作水平。下一步改進(jìn)措施：通過培訓(xùn)與不斷實踐學(xué)習(xí)，提高績效工作水平。

2.黨建經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元，執(zhí)行數(shù)為0.44萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：各位黨員和群眾共參加黨建活動次數(shù)2次，合計花費0.44萬元，黨建經(jīng)費使用規(guī)范，黨建經(jīng)費使用及時，黨員黨性修養(yǎng)有效提高，單位黨建活動正常開展，形成了良性循環(huán)，增加了普通群眾的入黨積極型，向黨周圍不斷靠攏。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對績效工作了解不夠深入，針對指標(biāo)不理解，有待進(jìn)一步提高績效工作水平。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)績效管理知識，積極參加培訓(xùn)，提高工作人員的績效意識以及績效工作水平。

3.節(jié)能規(guī)劃項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.27分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為27.8萬元，完成預(yù)算的92.67%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年度在時間節(jié)點內(nèi)完成編制節(jié)能規(guī)劃。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金管理使用存在問題。下一步改進(jìn)措施：同時已做好全單位工作人員的績效培訓(xùn)工作，每一項支出做到事前有計劃，事中有監(jiān)督，事后有反饋。提高資金的使用效率，資金的投入產(chǎn)出科學(xué)化合理化

4.成本監(jiān)審項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分89.34分。全年預(yù)算數(shù)為5.7萬元，執(zhí)行數(shù)為5.7萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成2023年度全旗價格成本監(jiān)審，保持物價穩(wěn)定，保障民生。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用率有待提高。下一步改進(jìn)措施：提高資金的使用效率，與此同時不斷提高績效工作水平，爭取上一個新臺階。

5.碳達(dá)峰碳中和項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為18.8萬元，執(zhí)行數(shù)為18.8萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：已編制碳達(dá)峰碳中和的施工表、時間表。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：業(yè)務(wù)人員對績效評價了解程度有待提高。下一步改進(jìn)措施：做好業(yè)務(wù)人員績效評價培訓(xùn)，提升其績效編制和評價的能力。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

“十四五”規(guī)劃中期評估費，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。   

2023年“十四五”規(guī)劃中期評估費項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

全面評估“十四五”規(guī)劃實施情況，客觀評價規(guī)劃實施取得的進(jìn)展成效。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過對“十四五”規(guī)劃中期評估，掌握“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展，總結(jié)推進(jìn)規(guī)劃實施經(jīng)驗做法，持續(xù)提升“十四五”規(guī)劃高質(zhì)量發(fā)展水平。

績效目標(biāo)實際完成情況：出具“十四五”中期評估報告一份

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

客觀、公正、科學(xué)地評價2023年度“十四五”規(guī)劃中期評估費資金項目建設(shè)的實施效果與影響，總結(jié)“十四五”規(guī)劃中期評估費項目資金使用和實施管理的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)本級項目資金使用過程中的問題，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算支出管理，提高資金使用效益。為下一步預(yù)算工作、績效工作與財政資金的使用管理提供經(jīng)驗，提高工作人員業(yè)務(wù)水平打下基礎(chǔ)。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)30.00萬元，其中：財政撥款30.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)15.00萬元，其中：財政撥款15.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)15.00萬元，其中：財政撥款15.00萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產(chǎn)出情況。

委托第三方編制“十四五”規(guī)劃中期評估報告一份，本單位參與“十四五”評估培訓(xùn)會一次，高質(zhì)量完成了“十四五”中期評估報告編制工作，為鄂溫克族自治旗在“十四五”期間的規(guī)劃提供可實施性。“十四五”規(guī)劃中期評估報告是以科學(xué)合理為基礎(chǔ)，指導(dǎo)我旗各項工作，為鄂溫克族自治旗各項事業(yè)有序健康發(fā)展，提升鄂溫克族自治旗居牧民的幸福生活指數(shù)奠定基礎(chǔ)。

（三）項目資金管理情況。

按照國家法律法規(guī)科學(xué)合理，單位集體討論通過后上報編制預(yù)算計劃；在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，通過三重一大會議支付資金，嚴(yán)格審批程序，做到合理有效使用資金。“十四五”規(guī)劃中期評估費預(yù)算下達(dá)30萬元，我單位使用財政資金15萬元，未超預(yù)算計劃。資金使用率達(dá)到50%。均以完成預(yù)算指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行率。在以后年度繼續(xù)加強(qiáng)資金的使用與管理。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)相關(guān)單位參加培訓(xùn)次數(shù)，目標(biāo)值大于等于1次數(shù)，實際完成1次數(shù)，分值8，得分8。

2)中期評估成果性文件，目標(biāo)值大于等于1份，實際完成1份，分值8，得分8。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)中期評估培訓(xùn)職工覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

4)中期評估完成合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

3、時效指標(biāo)

5)中期成果性文件上報及時性，目標(biāo)值及時，實際完成及時，分值5，得分5。

6)中期評估及時性，目標(biāo)值及時，實際完成及時，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)“十四五”規(guī)劃中期評估控制成本，目標(biāo)值小于等于30萬，實際完成15萬，分值10，得分10。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

8)總結(jié)推進(jìn)規(guī)劃實施經(jīng)驗做法，目標(biāo)值有效推進(jìn)，實際完成有效推進(jìn)，分值10，得分10。

9)掌握“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展，目標(biāo)值明顯掌握，實際完成明顯掌握，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)提升“十四五”規(guī)劃高質(zhì)量發(fā)展水平，目標(biāo)值持續(xù)提升，實際完成持續(xù)提升，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

11)黨政部門滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

認(rèn)真學(xué)習(xí)績效管理知識，積極參加培訓(xùn)，提高工作人員的績效意識以及績效工資水平。深入了解績效工作內(nèi)容，將績效工作貫穿于工作全過程。同時已做好全單位工作人員的績效培訓(xùn)工作，每一項支出做到事前有計劃，事中有監(jiān)督，事后有反饋。提高資金的使用效率，資金的投入產(chǎn)出科學(xué)化合理化，與此同時不斷提高績效工作水平，爭取上一個新臺階。

（二）措施及辦法。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳春榮           聯(lián)系電話：0470-8814114

第五部分部門（單位）決算表

見附件。