目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

特別強(qiáng)調(diào)1：每個(gè)公開位置要精準(zhǔn)上傳指定報(bào)表，切忌重復(fù)公開多個(gè)決算公開表；沒有數(shù)據(jù)的報(bào)表也要上傳空表，并在報(bào)表合計(jì)數(shù)處填“0”，同時(shí)在報(bào)表下方說明空表原因。

特別強(qiáng)調(diào)2：公開報(bào)表縮放比例要適當(dāng)，最好保持在80%-100%。

特別強(qiáng)調(diào)3：部門（單位）是決算公開的主體，部門（單位）對(duì)公開信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并做好決算公開后的說明解釋工作。依法確定為國(guó)家秘密的信息不予公開；涉密信息經(jīng)法定程序解密并刪除涉密內(nèi)容后，予以公開。決算公開報(bào)告模板中藍(lán)色字體是提示性語(yǔ)句，需根據(jù)提示性語(yǔ)句進(jìn)行補(bǔ)充完善。要將模板提取的數(shù)據(jù)與決算報(bào)送終稿數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。模板中關(guān)于“增加（減少）、增長(zhǎng)（減少）”的表述，如果對(duì)應(yīng)提取數(shù)據(jù)為正數(shù)時(shí)，刪除“（減少）”；如果對(duì)應(yīng)提取數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)時(shí)，刪除“增加”或“增長(zhǎng)”、負(fù)號(hào)、以及減少兩邊的括號(hào)。公開時(shí)，報(bào)告中不要“殘留”模板內(nèi)容。

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

部門（單位）公開的名稱一定是全稱并在報(bào)告和報(bào)表中保持一致，如果由于機(jī)構(gòu)變革導(dǎo)致名稱等與上年度信息偏差較大，則在此應(yīng)說明。如部門（單位）屬于新設(shè)立單位等原因，導(dǎo)致無(wú)法與上年決算做對(duì)比的，應(yīng)公開“我部門（單位）為XX年度新設(shè)立部門（單位），無(wú)法與上年決算做對(duì)比”。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括……。本部門（單位）下屬單位包括：……。（注：如無(wú)下屬單位，應(yīng)寫明“本部門（單位）無(wú)下屬單位”）

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)XX家，具體包括：XX部門本級(jí)、XX、……。詳細(xì)情況見表：

（注：本部門（單位）決算編報(bào)單位情況需列表說明本年度納入部門（單位）決算編報(bào)單位的名稱。無(wú)下級(jí)預(yù)算單位的部門（單位），也需列表說明決算編報(bào)單位情況，否則視同未公開決算單位構(gòu)成情況。）

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

……

（部門（單位）根據(jù)年度工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行表述）

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（依據(jù)“公開01表收支總表”中金額填列）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度收入、支出決算總計(jì) 219.25萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加（減少） -0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） -0.09%，變動(dòng)原因：……；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加（減少） -25.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） -10.53%。其中：

（一）收入決算總計(jì) 219.25萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 212.74萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） -28.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）-11.98%，變動(dòng)原因：……。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） NaN%，變動(dòng)原因：……。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.51萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 93.48%，變動(dòng)原因：……。

（二）支出決算總計(jì) 219.25萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 212.74萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） -25.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） -10.82%，變動(dòng)原因：……。

2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） NaN%，變動(dòng)原因：……。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.51萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0.00%，變動(dòng)原因：……。

（該段內(nèi)容根據(jù)部門（單位）實(shí)際情況，必須與上年進(jìn)行比較并說明原因。為零項(xiàng)不得刪除，主要原因說明為不存在此項(xiàng)內(nèi)容。）

二、收入決算情況說明

（反映部門（單位）年度總體收入決算情況）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度本年收入決算合計(jì) 212.74萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 212.74萬(wàn)元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

（按照“公開02表收入支出決算總表”分析填列，收入分項(xiàng)金額總計(jì)應(yīng)等于合計(jì)金額，占比合計(jì)100%，為零項(xiàng)不得刪除。）

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

三、支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度總體支出決算情況）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度本年支出決算合計(jì) 212.74萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 212.74萬(wàn)元，占 100.00%；

本年項(xiàng)目支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

（按照“公開03表支出決算表”分析填列，支出分項(xiàng)金額總計(jì)等于合計(jì)金額，占比合計(jì)100%，為零項(xiàng)不得刪除。）

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（反映部門（單位）年度財(cái)政撥款總體收支決算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出數(shù)應(yīng)與“公開04表財(cái)政撥款收入支出決算總表”數(shù)對(duì)應(yīng)一致。）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 219.25萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加（減少） -0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） -0.09%，變動(dòng)原因：……；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加（減少） -25.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） -10.53%，變動(dòng)原因：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。按照“公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，結(jié)合本部門（單位）同一年度部門（單位）預(yù)算“公開05表一般公共預(yù)算支出表”對(duì)應(yīng)情況，對(duì)年度涉及支出功能分類科目類、款、項(xiàng)情況進(jìn)行說明，并說明與預(yù)算差異情況。說明模板僅作展示舉例，單位要將未使用科目刪除，同時(shí)檢查序號(hào)是否連續(xù)。）

一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 212.74萬(wàn)元。與年初預(yù)算 219.46萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 96.94%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 0.00萬(wàn)元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

2．……

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 0.00萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

……

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 45.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 11.47萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

……

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 6.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少） -1.20萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

……

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 10.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少） -1.76萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算XX.XX萬(wàn)元，支出決算XX.XX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX.X%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：……。

……

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 212.74萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 182.89萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（按“公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi) 29.84萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（按“公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 0.00萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

……

（按“公開07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫；當(dāng)項(xiàng)目開支人員經(jīng)費(fèi)時(shí)，應(yīng)對(duì)開支人員經(jīng)費(fèi)的特殊事項(xiàng)予以說明）

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況）

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 5.30萬(wàn)元，支出決算 5.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的 96.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 NaN%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 1.50萬(wàn)元，支出決算 1.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的 89.23%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 3.80萬(wàn)元，支出決算 3.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因……。（也可以分項(xiàng)說明差異原因）

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 5.14萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.34萬(wàn)元，占 26.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出 3.80萬(wàn)元，占 73.96%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） NaN%，變動(dòng)原因：……。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.34萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） NaN%，變動(dòng)原因：……。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.34萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加（減少） 0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 58.61%，變動(dòng)原因：……。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.80萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 3.80萬(wàn)元，接待58批次，960人次，開支內(nèi)容：……；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：……。與上年決算相比，增加（減少） 3.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） Infinity%，變動(dòng)原因：……。

（按“公開10表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表”中支出金額及數(shù)額填寫）

特別強(qiáng)調(diào)1：上述數(shù)據(jù)邏輯要合理，例如國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出有數(shù)額時(shí)，接待批次要有數(shù)量，同時(shí)要有接待人次。

特別強(qiáng)調(diào)2：“三公”經(jīng)費(fèi)如合計(jì)為零也要分別填列說明。

特別強(qiáng)調(diào)3：報(bào)告數(shù)據(jù)要與報(bào)表保持一致。例如“公務(wù)用車保有量”、“公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)”等。

特別強(qiáng)調(diào)4：“公開10表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表”中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出的年初預(yù)算數(shù)（第4列）、全年預(yù)算數(shù)（第5列）、支出統(tǒng)計(jì)數(shù)（第6列）以及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)由部門（單位）填寫，并對(duì)真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)應(yīng)與“公開08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”的本年支出決算數(shù)一致，并按政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） NaN%，變動(dòng)原因：……。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出XX.XX萬(wàn)元，主要用于……。

（二）……

（若不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，上述總體情況也應(yīng)說明，只是數(shù)據(jù)填列為“0”，同時(shí)在“變動(dòng)原因”處說明“本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余?！被颉氨静块T（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余?！保?

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)應(yīng)與“公開01表收入支出決算總表”的“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”決算數(shù)及“公開09表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”的本年支出數(shù)一致，并按政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。）

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） NaN%，變動(dòng)原因：……。其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出XX.XX萬(wàn)元，主要用于……。

（二）……

（若不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，上述總體情況也應(yīng)說明，只是數(shù)據(jù)填列為“0”，同時(shí)在“變動(dòng)原因”處說明“本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。”或“本部門（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余?！保?

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 29.84萬(wàn)元。比上年決算相比，增加（減少） 17.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 141.21%，變動(dòng)原因：……。

（特別強(qiáng)調(diào)：行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他事業(yè)單位依據(jù)“公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表”公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)填列。）

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度政府采購(gòu)支出總額 0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX.X%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX.X%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX.X%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX.X%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX.X%。

（特別強(qiáng)調(diào)：依據(jù)“公開11表機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表”數(shù)據(jù)填列。）

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

（特別強(qiáng)調(diào)：依據(jù)“公開11表機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表”數(shù)據(jù)填列。）

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，共涉及資金XX.XX萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目XX個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目    個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，共涉及資金XX.XX萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；......（如有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項(xiàng)目、政府投資基金項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目和政府采購(gòu)及政府購(gòu)買服務(wù)等繼續(xù)填列）。

組織對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等    個(gè)項(xiàng)目開展了部門（單位）評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出XX.XX萬(wàn)元，政府性基金支出XX.XX萬(wàn)元，......（還有其他類資金的項(xiàng)目繼續(xù)填列）。其中，對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目......（此處寫重點(diǎn)評(píng)價(jià)的總結(jié)性評(píng)價(jià)結(jié)果，不是重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告全文）。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗供銷合作社 2023年度在決算中反映XX個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及XX個(gè)政府性基金項(xiàng)目， ......（還有其他資金的項(xiàng)目繼續(xù)填列）共XX個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.XX項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分XX.XX分。全年預(yù)算數(shù)為XX.XX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XX.XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX.X%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（簡(jiǎn)述核心績(jī)效指標(biāo)完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（簡(jiǎn)述）。下一步改進(jìn)措施：（簡(jiǎn)述）。

2.XX項(xiàng)目自評(píng)綜述：

......（以此類推）

（所有項(xiàng)目自評(píng)綜述完成后，按項(xiàng)目順序列示項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，一個(gè)項(xiàng)目一張項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)以內(nèi)（含5個(gè)）據(jù)實(shí)公開，5個(gè)項(xiàng)目以上的，公開5個(gè)自評(píng)綜述和自評(píng)表。后附：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（樣表））

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以A項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為XX.XX分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（從部門評(píng)價(jià)報(bào)告選擇一例報(bào)告進(jìn)行公開，報(bào)告模板參考項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求。）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

（各部門（單位）應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除）