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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于文化、體育、旅游、廣播電視、文物工作法律法規(guī)及有關(guān)政策。研究擬訂鄂溫克族自治旗文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理的措施，配合相關(guān)單位起草鄂溫克族自治旗文化保護方面的單行條例草案。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化、體育、旅游、廣播電視和文物事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、體育、旅游和廣播電視體制機制改革。

3.負責(zé)加強文化、體育、旅游、廣播電視意識形態(tài)安全管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。管理、協(xié)調(diào)全旗性重大文化體育旅游活動。

4.負責(zé)推動藝術(shù)事業(yè)發(fā)展。管理、指導(dǎo)、規(guī)劃全旗專業(yè)藝術(shù)工作，管理、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性、代表性、示范性的文藝作品創(chuàng)作。推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。指導(dǎo)并推動烏蘭牧騎事業(yè)發(fā)展。

5.負責(zé)推動公共文化事業(yè)發(fā)展。推進現(xiàn)代公共文化、體育、旅游、廣播電視和文物服務(wù)體系建設(shè)，組織實施公共服務(wù)公益工程和公益活動，深入實施文化、體育、旅游、廣播電視惠民工程，指導(dǎo)、監(jiān)督全旗文化、體育、旅游、廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，推動全旗非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。指導(dǎo)全旗民族文化生態(tài)保護區(qū)建設(shè)和傳統(tǒng)工藝振興工作。

7.負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃文化、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。組織實施文化、體育和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定文化、體育、旅游和廣播電視市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。指導(dǎo)、推進全域旅游、四季旅游工作。指導(dǎo)全旗各類旅游景區(qū)、示范區(qū)、度假區(qū)、旅游營地的建設(shè)和評定工作。指導(dǎo)和管理文化旅游產(chǎn)品和紀(jì)念品開發(fā)工作。

8.負責(zé)文化市場管理工作。指導(dǎo)文化、體育、旅游和廣播電視市場發(fā)展，對其安全生產(chǎn)和市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、體育和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、體育和旅游市場健康發(fā)展。

9.指導(dǎo)、監(jiān)管文化市場綜合執(zhí)法工作。負責(zé)對全旗文化、體育、旅游廣播電視和文物市場進行日常監(jiān)管，組織查處全旗文化、體育、旅游、廣播電視、文物等市場的違法行為，受理全旗文化體育市場各類違法經(jīng)營活動舉報，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責(zé)對外文化交流工作。貫徹落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市文化、體育、旅游和廣播電視對外、對港澳臺交流合作政策，指導(dǎo)、管理相關(guān)國際和國內(nèi)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織文化、體育、旅游對外交流活動，推動文化、體育、廣播電視走出去工作。

11.負責(zé)廣播電視宣傳和節(jié)目內(nèi)容管理工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全旗性重大宣傳活動。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)全旗電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

12.負責(zé)傳媒機構(gòu)監(jiān)管工作。對全旗各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。對全旗廣播電視節(jié)目進行審聽審看。負責(zé)推進全旗廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

13.負責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視科技創(chuàng)新工作。指導(dǎo)、推進文化、體育、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，制定科技發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施，推進文化、體育、旅游、廣播電視行業(yè)信息化建設(shè)。

14.編制并實施全旗體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體制改革。統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育事業(yè)發(fā)展，推行全民健身實施計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)檢測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍建設(shè)制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌規(guī)劃全旗競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)競技體育訓(xùn)練，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作。組織承辦參加國際、國內(nèi)比賽，主辦全旗綜合性體育比賽，制定并頒布競賽規(guī)則，管理全旗性比賽和裁判員隊伍。規(guī)劃全旗青少年體育發(fā)展，推進青少年體育工作。負責(zé)體育彩票工作的監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)體育文化、宣傳教育、科研和安全工作，管理指導(dǎo)全旗體育社團和體育類民辦非企業(yè)單位工作。開展對外體育合作和交流。

15.負責(zé)對全旗廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全旗應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

16.落實國家電影放映“2131”工程任務(wù)。

17.負責(zé)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。負責(zé)全旗文化、體育、旅游、廣播電視系統(tǒng)重大工程、重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和安全生產(chǎn)宣傳教育。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全旗廣播電視安全播出、預(yù)防突發(fā)事件。

18.負責(zé)文物保護工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全旗文化遺產(chǎn)和文物保護工作，組織開展全旗文化遺產(chǎn)的申報和文物保護宣傳工作。協(xié)同有關(guān)部門負責(zé)我旗歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）、傳統(tǒng)村落、歷史文化街區(qū)的保護和監(jiān)督管理工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。指導(dǎo)全旗文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。承擔(dān)申報全區(qū)重點文物保護單位和確定全旗重點文物保護單位的有關(guān)工作。

19.完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

    二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、法制股、文化藝術(shù)股、體育股、文物股、廣電股、旅游股。本部門（單位）無下屬單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局單位本級詳細情況見表：

    三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

1.注重思想引領(lǐng)，把握理論學(xué)習(xí)方向。全面實施“第一議題”制度，深入研究并全面貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“五句話”的實質(zhì)與內(nèi)涵，深入理解和系統(tǒng)性把握習(xí)近平總書記賦予內(nèi)蒙古的五大任務(wù)。在全年工作中，共組織理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)14次，各黨支部開展集中學(xué)習(xí)60次，黨課9次。扎實開展主題教育，筑牢信仰之基。堅持貫徹落實主題教育“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，召開主題教育專題部署會，制定學(xué)習(xí)計劃、學(xué)習(xí)清單和工作計劃，通過“集中學(xué)習(xí)+個人自學(xué)+交流研討”的形式，堅持讀原著、學(xué)原文、悟原理、知原義，確保主題教育取得成效。第二批主題教育開展以來，局機關(guān)黨支部組織專題學(xué)習(xí)13次，黨組織書記講主題教育專題黨課1次。

履行主體責(zé)任，嚴肅黨內(nèi)政治生活。切實履行全面從嚴治黨和抓基層黨建第一責(zé)任人職責(zé)，建立健全工作制度，制定《鄂溫克族自治旗文體旅廣局機關(guān)黨支部黨建制度匯編》，包括13項制度。嚴格落實“三會一課”、談心談話、民主評議黨員、主題黨日等組織生活制度，進一步規(guī)范黨內(nèi)政治生活。嚴明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴格落實“三重一大”決策制度和請示報告制度。嚴格落實意識形態(tài)工作主體責(zé)任。高度重視意識形態(tài)工作，始終牢牢把握政治方向，壓緊壓實主體責(zé)任，加強意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，建立由主要負責(zé)人為組長，其他班子成員為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。將意識形態(tài)工作納入黨建工作要點，嚴格落實安全播出、稿件三審制度等內(nèi)部管理機制。2023年召開意識形態(tài)專題會議研究2次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)意識形態(tài)及思想政治內(nèi)容2次，邀請旗委黨校教授開展意識形態(tài)專題講座1次，對局屬各單位、基層博物館開展意識形態(tài)工作督導(dǎo)檢查6次。

全面加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅決貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴格落實全面從嚴治黨主體責(zé)任。通過組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》進一步加強黨員干部作風(fēng)建設(shè)，推動廉政思想意識入腦入心，加強風(fēng)險防控，強化內(nèi)部管理，規(guī)范權(quán)力運行，切實降低腐敗風(fēng)險。組織參觀“世界反法西斯戰(zhàn)爭海拉爾紀(jì)念園”，進一步增強干部職工的政治意識和宗旨意識。

2.穩(wěn)步實施重點項目。鄂溫克博物館提升改造項目和烏蘭牧騎訓(xùn)練館建設(shè)2個續(xù)建項目已完成建設(shè)并投入使用。15分鐘文化惠民綜合體鄂溫克提升改造項目和鄂溫克族自治旗民族文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園供暖設(shè)施提升改造項目已完成項目建設(shè)。實施郭道甫故居環(huán)境整治及展陳工程，項目總投資88萬元，對郭道甫故居院內(nèi)環(huán)境進行整治并布置室內(nèi)展陳，已于2023年7月開工，目前已完成院墻、大門、二門、院內(nèi)地面處理等工程，剩余室內(nèi)展陳布展工作將于近期完成，力爭把郭道甫故居作為紅色旅游重要支撐點。

招商項目成效明顯。緊緊圍繞文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效發(fā)展行動計劃，制作《文旅招商宣傳片》，印制《鄂溫克族自治旗重點文旅項目招商手冊》，通過積極洽談對接，五個項目已經(jīng)簽約落地。一是《英雄傳說》提升項目，年初奇顏公司與北京中輝盛業(yè)集團有限公司簽訂了1000萬元的投資協(xié)議，重點對演出舞臺、燈光等設(shè)施進行修整提升，從而，進一步提高項目品質(zhì)和效果。二是相約敖包景區(qū)提升改造項目。已完成投資3000萬元，建設(shè)高端接待蒙古包、景區(qū)內(nèi)部木棧道、植入夜間燈光、維修停車場以及標(biāo)識系統(tǒng)提升改造工程。三是鄂溫克草原音樂節(jié)項目。8月5日-8月6日，鄂溫克音樂節(jié)在新區(qū)體育館開場，總投資1160萬元邀請國內(nèi)諸多一線藝人以及全國各類音樂節(jié)的知名樂隊進行現(xiàn)場演唱。四是紅花爾基樟子松國家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目?，F(xiàn)已完成投資1500萬元，修繕2300米木棧道、植入新業(yè)態(tài)和部分住宿木刻楞的提升改造工程。五是尚恩露營地項目。該項目依托伊敏蘇木27號驛站，在伊敏蘇木阿貴圖嘎查引進帳篷房車營地，設(shè)置帳篷露營、特色戶外餐飲、騎馬射箭、網(wǎng)紅打卡、篝火晚會等內(nèi)容，進一步豐富南線旅游業(yè)態(tài)，打造海伊公路上的重要支撐點。

3.豐富文化活動，滿足群眾精神文化需求。一是積極開展惠民演出活動。2023年，開展“我們的中國夢——文化進萬家”文化惠民演出活動50場；緊貼重要節(jié)日及各類主題節(jié)日開展群眾文化惠民活動15場；承辦音樂會、音樂節(jié)、那達慕等文藝演出活動25場；舉辦“大地飛歌·美好生活”2023年第十三屆“伊敏河之夏”全旗群眾文藝匯演42場。二是充分發(fā)揮烏蘭牧騎“紅色文藝輕騎兵”作用。全年開展守邊固防、雙擁共建深入邊防連隊哨所慰問演出活動9場，赴河南、上海、南寧、海口等國內(nèi)十個城市開展“紅色文藝輕騎兵”保利劇院巡演10場，參加第六屆中國煤礦藝術(shù)節(jié)“扎賚紅煤杯”全國煤礦職工聲樂舞蹈展演文化交流演出1場，結(jié)合鄉(xiāng)村振興、民族團結(jié)、法制烏蘭牧騎等任務(wù)開展惠民演出83場，在呼倫貝爾市藝術(shù)劇院烏蘭牧騎宮舉辦“紅色文藝輕騎兵”《牧民歌唱共產(chǎn)黨》專場演出2場，以鑄牢中華民族共同體意識為主線創(chuàng)作了歌曲《生命守護者》《紅的信仰》、舞蹈《森林之子》《鴻雁》等一批優(yōu)秀作品，為推動全旗文化建設(shè)、促進民族團結(jié)進步、維護邊疆和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。三是文化志愿者服務(wù)惠及更多百姓。全年文化志愿服務(wù)時間達288小時以上，圍繞春節(jié)、元宵節(jié)、冰雪那達慕等主題活動，開展文化志愿者服務(wù)活動55場，服務(wù)人數(shù)超過11萬人次。四是深入全旗各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木、嘎查、社區(qū)開展“我們的中國夢---文化進萬家公益電影放映”活動，共計播放公益電影553場，觀眾人數(shù)達17091余人次。五是圍繞“滋養(yǎng)民族心靈，培養(yǎng)文化自信”全民閱讀主題，開展精彩紛呈的閱讀推廣活動。全年開展各類活動52場，接待各類讀者33621人次，借閱文獻圖書35612冊次，辦理圖書借閱證27個。

加強文化傳承與保護，弘揚民族文化。一是協(xié)助中央廣播電視總臺大型文化節(jié)目《非遺里的中國》攝制工作。二是2023年初完成了1名國家級傳承人，27名自治區(qū)級傳承人的2022年和2023年自治區(qū)級以上傳承人目標(biāo)責(zé)任書簽訂及傳承人補貼資金15.5萬元已全部足額發(fā)放。三是年內(nèi)舉辦了傳統(tǒng)民歌、傳統(tǒng)舞蹈、皮雕制作等非遺項目培訓(xùn)班44期，550名學(xué)員受益。四是開展非遺進校園傳習(xí)展演活動10次，開展非遺進社區(qū)展演活動6次，非遺進景區(qū)展示活動36場，非遺小鎮(zhèn)特色展演活動9場，非遺成果展示展演活動12場，對外推介交流活動9場。

4.豐富全民健身載體。2023年共舉辦16場旗級以上群眾體育賽事，其中包括2023年呼倫貝爾市第四屆全民健身“陶力亞特”搏克精英賽、2023年鄂溫克族自治旗老年人、青少年首屆速滑邀請賽、“發(fā)展體育運動，增強人民體質(zhì)”全民健身體育賽事系列活動，以及2023年鄂溫克族自治旗冬季游牧文化體驗季開幕式暨“伊德喜”冬儲肉活動等。這些賽事得到了社會各界的廣泛好評。

積極參賽充實隊伍。選拔組織精干力量，積極參加區(qū)市級培訓(xùn)訓(xùn)練和體育賽事活動，展現(xiàn)實力、摘金奪銀。2023年，旗文體旅游廣電局獲得“2022年度全市體育工作先進集體”榮譽稱號。參加市級以上賽事獲得金牌10枚、銀牌15枚、銅牌9枚。參加全市“市長杯”校園足球賽獲初中組冠軍；2023年錫尼河足球隊代表呼倫貝爾市參加自治區(qū)第十五屆運動會籠式足球獲得冠軍；在呼倫貝爾市青少年游泳比賽，獲得了不同年齡組的2個冠軍。今年舉辦了三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員43人，充實了我旗社會體育指導(dǎo)員隊伍。

5.落實重點工作。一是圓滿完成全市旅發(fā)大會各項工作任務(wù)。精心組織相約敖包觀摩點位的籌備工作，提高標(biāo)準(zhǔn)，自加壓力，集中展現(xiàn)我旗文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效工作成果。二是全力跟進呼倫貝爾市文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效考核工作。同步制定我旗2023年度文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效發(fā)展專項考核辦法，開展了我旗文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效年底考核工作，形成全旗旅游“一盤棋”工作格局，匯聚全旗推進文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效發(fā)展合力。三是認真組織修改《鄂溫克族自治旗旅游條例》。經(jīng)過多輪修改，于2023年6月1日內(nèi)蒙古自治區(qū)第十四屆人民代表大會常務(wù)委員會第三次會議批準(zhǔn)了《鄂溫克族自治旗旅游條例》的決議修正，為我旗規(guī)范旅游市場提供重要依據(jù)。

夯實基礎(chǔ)設(shè)施。一是完善重點景區(qū)景點重要交通環(huán)線旅游標(biāo)識標(biāo)牌15塊；目前全旗擁有旅游廁所40座，其中旅游驛站1處，全年對我旗域內(nèi)15座旅游廁所進行改造提升，旅游廁所電子地圖標(biāo)注率達到95%以上，為游客提升便捷的旅游環(huán)境；加快推進數(shù)子文旅工作，全年錄入數(shù)字文旅平臺共188條活動信息，并積極與呼倫貝爾文旅局對接為我旗4家旅游景區(qū)植入閘機監(jiān)控等數(shù)字監(jiān)控設(shè)備，進一步提升數(shù)字化管理水平。二是重點依托我旗相約敖包景區(qū)、紅花爾基樟子松國家森林公園等規(guī)模景區(qū)，做好景區(qū)提升服務(wù)品質(zhì)、完善基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化服務(wù)功能，力爭以點帶面，吸引游客來南線旅游觀光。三是加快完善我旗旅游交通標(biāo)識標(biāo)牌，方便游客游覽景區(qū)，以X358和S202為主線，設(shè)立15塊旅游交通標(biāo)識，方便引導(dǎo)廣大游客進出我旗旅游景區(qū)，提升旅游公共服務(wù)水平。

強化宣傳營銷。實施精準(zhǔn)營銷策略，參加“京蒙攜手 相約草原 2023呼倫貝爾春夏文旅產(chǎn)品推介”。與泰州市姜堰區(qū)聯(lián)合舉辦“多彩鄂溫克走進姜堰”文旅交流活動；整合官媒與自媒體宣傳推介平臺，在呼倫貝爾市宣傳平臺發(fā)布261條，自治區(qū)級以上平臺發(fā)布82條。開設(shè)我局抖音宣傳平臺，全年上傳并發(fā)布109條，并全力借助達西、飛飛等我旗網(wǎng)絡(luò)達人平臺，整合資源對我旗優(yōu)質(zhì)旅游資源進行重點宣傳，形成宣傳矩陣。

積極指導(dǎo)文旅企業(yè)爭取項目支持。定期深入企業(yè)靠前服務(wù)，協(xié)助奇顏公司辦理“英雄傳說”實景演出營業(yè)性演出許可證，為我旗文旅企業(yè)申請上級項目資金共計1000余萬元，2023年用好旅游服務(wù)質(zhì)量保證金政策，為我旗13家旅行社，全額暫緩或退還旅游質(zhì)量保證金共計200余萬元。

活動引流促進消費。一是成功舉辦《鄂溫克草原音樂節(jié)》，在聚焦游客引流、吸引了6萬余名市民游客參與，促進周邊住宿和餐飲收入達6300萬元，出租行業(yè)出動接駁人次在5000人次左右，實現(xiàn)經(jīng)濟收入20余萬元。二是舉辦2023年鄂溫克族自治旗冬季游牧文化體驗季暨“伊德喜”冬儲肉活動，活動現(xiàn)場觀眾超5000余人，現(xiàn)場業(yè)態(tài)布局（非遺文創(chuàng)產(chǎn)品，牛羊肉銷售，冰雪娛樂體驗業(yè)態(tài)，現(xiàn)場直播帶貨，惠民車展）等旅游收入達500余萬元，通過活動現(xiàn)場簽訂“伊德喜”牛羊肉訂購協(xié)議和旅游服務(wù)合作協(xié)議等形式，帶動消費1800萬元，推動冰雪文旅產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效。三是為推動鄂溫克族自治旗冬季冰雪旅游高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合“十四冬”主題和資源特色優(yōu)勢，進一步提升消費信心，挖掘消費潛力，我旗計劃發(fā)放9.3萬元政府消費券，開展“沸騰的鄂溫克”火鍋美食節(jié)2023年政府消費券系列活動。

創(chuàng)新旅游產(chǎn)品，為游客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。推出我旗夏季精品旅游環(huán)線、露營+騎行線路、研學(xué)體驗線路等3條精品旅游環(huán)線，冬季鄂溫克族自治旗冬季親子研學(xué)一日游，北疆文化民俗體驗游，喜迎十四冬、情滿鄂溫克深度體驗游等共計6條精品旅游線路。以“相約敖包非遺小鎮(zhèn)”打造自治區(qū)級非遺特色小鎮(zhèn)為契機，探索“非遺+景區(qū)”發(fā)展模式，把非遺融入景區(qū)常態(tài)化運營之中，以景區(qū)非遺集市為核心，植入舞臺展示、沉浸式體驗、非遺文創(chuàng)銷售等場景，滿足游客多元需求，優(yōu)化旅游消費結(jié)構(gòu)。繼續(xù)鞏固巴彥塔拉達斡爾民族鄉(xiāng)伊蘭嘎查“全國旅游重點鄉(xiāng)村”成果，鼓勵周邊景點做好業(yè)態(tài)布局，打造中心城區(qū)近郊旅游新品牌。

6.扎實做好安全生產(chǎn)工作。對博物館、圖書館、景區(qū)景點、體育場館、文化經(jīng)營場所等場地開展常態(tài)化安全隱患排查工作。結(jié)合安全生產(chǎn)宣傳月、消防宣傳月活動等重要時間節(jié)點和宣傳活動，開展安全知識講座、培訓(xùn)、消防安全演練等活動。運用大屏幕播放、發(fā)放宣傳單等形式，普及安全生產(chǎn)相關(guān)知識加大宣傳力度和安全管理，確保安全生產(chǎn)工作得到有效落實。

做實做細文物保護工作。一是可移動文物安全落實情況。結(jié)合館藏文物實際，定期對展廳文物進行除灰、除濕防潮、驅(qū)蟲等保護工作，加強文物庫房管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好文物定級和“雙隨機、一公開”迎檢工作，經(jīng)專家組研究討論和認真篩選，認定二級文物1件，三級文物14件。組織編寫《鄂溫克博物館館藏珍貴文物數(shù)字化保護利用方案》并上報至市局待批復(fù)。二是不可移動文物安全落實情況。在全旗范圍內(nèi)對各級文物保護單位、文物本體開展檢查，確保文物保護工作扎實有效推進。今年以來巡查里程數(shù)達1000余公里。按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)文物安全巡查、巡護無人機使用管理辦法（暫行）》，“人防”與“技防”結(jié)合，每年兩次對5處重點文物保護單位進行無人機巡查、巡護，包括全國重點文物保護單位巴彥烏拉古城遺址、巴彥汗毒氣實驗場、輝河水壩細石器遺址，以及自治區(qū)級重點文物保護單位郭道甫故居、巴彥胡碩敖包，并將數(shù)據(jù)上報自治區(qū)文物局。對15處擬建設(shè)項目區(qū)域是否涉及文物保護安全等情況逐一進行了核實調(diào)查。完成郭道甫故居保護項目復(fù)建院落和環(huán)境整治工作。

7.強化市場監(jiān)管，全面完成各項工作。強化文化娛樂市場監(jiān)管，全面整治旅游市場經(jīng)營秩序，加強演出市場監(jiān)管，開展非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)專項整治，持續(xù)推進“掃黃打非”工作，加強校園周邊文化市場專項治理。2023年鄂溫克族自治旗文化市場綜合行政執(zhí)法局全力開展文旅市場綜合整治工作，全年共出動文化執(zhí)法人員5224人次，檢查各類文化旅游經(jīng)營單位1789家次，辦結(jié)各類文旅市場違法違規(guī)案件24件，累計罰款金額1.8萬元。

嚴格落實“三項制度”，提升執(zhí)法能力。推行行政執(zhí)法公示制度，確保行政執(zhí)法信息的及時公示，公示率達100%。推行執(zhí)法全過程記錄制度，確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷。推行重大行政執(zhí)法決定法制審核制度，明確重大行政決策法制審核程序、重大行政決策實施、重大行政決策責(zé)任追究等事項，保障了行政執(zhí)法決定的合法性、合理性，有力促進了嚴格規(guī)范公正執(zhí)法。

提升執(zhí)法效能、優(yōu)化營商環(huán)境。一是推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管。2023年，制定內(nèi)部計劃和跨部門聯(lián)合計劃，內(nèi)部計劃共5項，跨部門聯(lián)合計劃共3項，共開展“雙隨機、一公開”檢查97次，共檢查企業(yè)221家次。二是完善呼倫貝爾市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線平臺，及時上傳及整改12345平臺知識庫內(nèi)容，確保辦事指南實時更新有效，2023年，接收工單46個，均已完成。按照動態(tài)調(diào)整原則，對我局權(quán)責(zé)清單進行及時調(diào)整和梳理，三是2023年共有80項行政審批類事項。其中我局“免證辦”事項67項，即辦件比率達到90.%，承諾時限壓縮比率93.83%，最多跑一次達到100%，全程網(wǎng)辦達到100%。并且制定延時服務(wù)清單，80項事項均已落實延時服務(wù)。

加強學(xué)習(xí)鍛煉，全面提升執(zhí)法水平。一是將文化旅游相關(guān)法律法規(guī)納入日常學(xué)習(xí)范疇，確保執(zhí)法人員熟練掌握法律法規(guī)及行政執(zhí)法程序。二是積極參加對口交流活動，通過走出去、請進來的方式，提升執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、處理問題的能力。三是積極參加各類比賽，提升執(zhí)法人員能力水平。旗文化市場綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法人員代表呼倫貝爾市參加內(nèi)蒙古自治區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法局崗位練兵技能競賽，獲得個人政策法規(guī)一等獎、團體全能一等獎、政策法規(guī)（團體單項獎）一等獎、案卷糾錯（團體單項獎）二等獎；旗文化市場綜合行政執(zhí)法局在2023年全市行政執(zhí)法案卷評查中榮獲二等獎。

8.積極推動應(yīng)急廣播建設(shè)工作。按照《關(guān)于加快推動農(nóng)村應(yīng)急廣播主動發(fā)布終端建設(shè)的通知》要求，我局高度重視應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目，在核查各個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)嘎查數(shù)量、“村村響”情況、終端數(shù)量情況后，根據(jù)地理位置及牧民分布情況確定喇叭、大屏幕安裝地點、應(yīng)急調(diào)度平臺的位置，并開展前端設(shè)備安裝，目前十個示范村的液晶顯示屏基座已施工完畢，三個應(yīng)急單位應(yīng)急信息發(fā)布前置系統(tǒng)的光纖鏈路已通，24個嘎查的黨群服務(wù)中心的喇叭及入戶的電源安裝完畢，完成全部嘎查的55%，各嘎查黨群服務(wù)中心外的補點待電業(yè)局走完點位開始安裝。

開展地面衛(wèi)星接收設(shè)施整治。文化市場綜合行政執(zhí)法局聯(lián)合旗公安局、市場監(jiān)管局等部門按照先網(wǎng)內(nèi)后網(wǎng)外的工作思路，主要針對我旗巴彥托海鎮(zhèn)、新區(qū)的衛(wèi)星地面接收設(shè)施的違規(guī)行為進行清理整治。在清理過程中，堅持處罰與教育相結(jié)合的原則開展清理工作，并采取自行拆除。巴鎮(zhèn)、新城區(qū)安裝底數(shù)已全部摸排清楚，建立了臺賬。共檢查11次，出動執(zhí)法人員80人次，車輛20臺次，共檢查酒店賓館景區(qū)60家次，拆除地面衛(wèi)星接收設(shè)施139套，立案查處5起違法案件。

推動實施牧區(qū)“智慧廣電”寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋與服務(wù)工程。在自治區(qū)廣播電視局的總體安排和部署下，通過內(nèi)蒙古牧區(qū)智慧廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋與服務(wù)工程建設(shè)，已實現(xiàn)廣電網(wǎng)絡(luò)在牧區(qū)的廣泛覆蓋，攻克了寬帶網(wǎng)絡(luò)進入牧戶“最后一公里”的難題。此項工程覆蓋了鄂溫克族自治旗的10個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，解決了大部分邊遠牧戶的手機信號不佳問題，使安裝廣電牧區(qū)寬帶成為可能。自2023年以來，共計安裝了2658戶。

充分發(fā)揮得天獨厚冰雪資源和“十四冬”主賽區(qū)中心城區(qū)優(yōu)勢，進一步營造“十四冬”的社會氛圍。一是立足冰雪，積極開展特色體育活動。2023年舉辦滑冰、雪地賽馬等冰雪類體育賽事4場。二是營造氛圍，構(gòu)建全民冰雪旅游產(chǎn)品，在我旗境內(nèi)澆筑了4塊冰場，設(shè)立了1處大眾娛樂雪滑梯，均已投入使用。積極協(xié)調(diào)呼倫貝爾市體育局，構(gòu)建市民公園冰雪樂園。三是制作“喜迎十四冬 冰雪鄂溫克”主題雪雕產(chǎn)品。在中心城區(qū)沿街選取6個點位，制作鄂溫克族自治旗特色雪雕、營造了喜迎“十四冬”的濃厚氛圍。四是組織境內(nèi)三家保障酒店分別進行了消防安全培訓(xùn)、專項衛(wèi)生培訓(xùn)、服務(wù)技能提升培訓(xùn)、禮儀培訓(xùn)、消防疏散演練和滅火實操演練等工作。為了營造宣傳氛圍各酒店均在醒目位置張貼“十四冬”宣傳海報，部分酒店購置了“十四冬”吉祥物抱枕、重新安裝了燃氣聲光報警設(shè)施。

9.人事工作方面，2023年積極完成上級部署的各項人事工作，及時做好工資調(diào)整、人員晉升、調(diào)動、錄用、退休等各項常規(guī)化工作。根據(jù)空編情況，共完成事業(yè)單位人才引進3名。完成事業(yè)單位綜合崗公開招聘工作，招聘體育事業(yè)發(fā)展中心財務(wù)崗位人員1名。完成事業(yè)單位改革后崗位聘任、簽訂合同工作。做好因私護照管理工作，目前已完成應(yīng)繳盡繳，未出現(xiàn)不經(jīng)審批辦證照和未審批出境情況。

10.審計工作方面，順利完成鄂溫克族自治旗審計局對鄂溫克族自治旗文體旅廣局原黨組書記、局長離任審計及2021年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作。并針對審計提出的固定資產(chǎn)賬實不符，以往審計發(fā)現(xiàn)問題未整改，賬表不符致使賬面資金結(jié)存與決算報表不一致等三個方面進行整改完善。

11.巡視巡察相關(guān)工作方面，根據(jù)鄂溫克族自治旗委巡察工作部署，2023年11月-12月，十五屆鄂溫克族自治旗委第五輪巡察第一巡察組對我局開展常規(guī)巡察工作，在圍繞黨中央各項決策部署在基層的落實情況、群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強烈的問題、基層黨組織建設(shè)、巡察及審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況等方面開展常規(guī)巡察工作。在巡察過程中，我局全力配合巡察組開展工作，全面提供相關(guān)資料，積極配合談話，確保巡察工作順利開展。 

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度收入、支出決算總計 1,792.39萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 697.60萬元，增長 63.72%，變動原因：新增民族體育中心運維及上級專項資金項目；與上年決算相比，收、支總計各增加 22.46萬元，增長 1.27%。其中：

    （一）收入決算總計 1,792.39萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 1,780.38萬元。與上年決算相比，增加 30.08萬元，增長 1.72%，變動原因：職工工資上漲、新增民族體育中國新預(yù)算等項目資金支出。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） NaN%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12.01萬元。與上年決算相比，減少 7.63萬元，減少 38.85%，變動原因：上年度未使用專項資余額減少。

    （二）支出決算總計 1,792.39萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 1,773.69萬元。與上年決算相比，增加 15.48萬元，增長 0.88%，變動原因：職工工資上漲、新增民族體育中心預(yù)算等項目支出。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） NaN%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 18.70萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：體彩公益金專項資金。與上年決算相比，增加 6.98萬元，增長 59.48%，變動原因：未支付完成的專項資金余額增加。

    二、收入決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度本年收入決算合計 1,780.38萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1,680.27萬元，占 94.38%；

    本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 100.00萬元，占 5.62%；

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.11萬元，占 0.01%。

          

圖1.收入決算圖

    三、支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度本年支出決算合計 1,773.69萬元，其中：

    本年基本支出 613.33萬元，占 34.58%；

    本年項目支出 1,160.36萬元，占 65.42%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

          

圖2.支出決算圖

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,791.28萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 696.49萬元，增長 63.62%，變動原因：職工工資上漲、追加上級轉(zhuǎn)向資金及其本機項目資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 52.09萬元，增長 3.00%，變動原因：職工工資社保支出增加、新增民族體育中心預(yù)算項目支出。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 1,672.69萬元。與年初預(yù)算 1,094.79萬元相比，完成年初預(yù)算的 152.79%。其中：

    （一）文化旅游體育與傳媒支出（類）

    文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為 1579.88萬元，與年初預(yù)算相比增加 558.94萬元。其中：

    1．文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算973.92萬元，支出決算833.62萬元，完成年初預(yù)算的85.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：落實過緊日子政策，節(jié)約支出。

2．文化和旅游（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算40.36萬元，支出決算40.24.萬元，完成年初預(yù)算的99.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：落實過緊日子政策，節(jié)約支出。

3.文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算30萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增上級專項資金項目

4.文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算34.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加項目支出。

5.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算6.65萬元，支出決算74.99萬元，完成年初預(yù)算的1127.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新下達上級專項資金項目支出。

6.文物（款）文物保護（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算25.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新下達上級專項資金項目支出。

7.新聞出版電影（款）電影（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因工作需要，新增項目支出。

8.廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算303.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新下達上級專項資金項目支出。

9.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算235.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新下達上級專項資金項目支出。

    （二）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 62.18萬元，與年初預(yù)算相比增加 17.22萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算24.02萬元，支出決算24.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算15.2萬元，支出決算16.89萬元，完成年初預(yù)算的111.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工工資上漲，導(dǎo)致繳費基數(shù)提高。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算5.73萬元，支出決算21.26萬元，完成年初預(yù)算的371.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加資金為退休職工補繳社保費。

 

    （三）衛(wèi)生健康支出（

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 13.73萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.95萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算12.78萬元，支出決算13.73萬元，完成年初預(yù)算107.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初職工工工資上漲，繳費基數(shù)提高。

    （四）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 16.90萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.78萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算16.11萬元，支出決算16.9萬元，完成年初預(yù)算的104.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初職工工資上漲，公積金繳費基數(shù)提高。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 613.32萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 257.75萬元。主要包括：基本工資54.8萬元、津貼補貼75.4萬元、獎金4.16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.89萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.73萬元、其他社會保障繳費6.88萬元、其他工資福利支出23.71萬元、退休費39.36、生活補助5.93萬元、住房公積金16.9萬元。

    （二）公用經(jīng)費 355.57萬元。主要包括：辦公費2.7萬元、手續(xù)費0.23萬元、取暖費335.53萬元、勞務(wù)費3.72萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費0.54萬元公務(wù)用車運行維護費2.47萬元、其他交通費用9.41萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元、辦公設(shè)備購置0.13萬元。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 1,059.36萬元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬元。

    （二）商品和服務(wù)支出 479.51萬元。主要包括：辦公費20.06萬元、印刷費3.89萬元、水費49.77萬元、電費2138萬元、郵電費9.98萬元、差旅費10.21萬元、維修（護）費16.1萬元、培訓(xùn)費0.45萬元、公務(wù)接待費1.12萬元、勞務(wù)費37.7萬元、委托業(yè)務(wù)費260.83萬元、公務(wù)用車運行維護費1.56萬元、其他交通費用0.75萬元、其他商品和服務(wù)支出45.7萬元等。

（三）資本性支出458.55萬元。房屋建筑物構(gòu)建96.45萬元、辦公設(shè)備購置90.9萬元、專用設(shè)備購置271.2萬元。

（四）對企業(yè)補助121.3萬元。費用補貼41.3萬元、其他對企業(yè)補助80萬元。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 5.76萬元，支出決算 5.15萬元，完成預(yù)算的 89.41%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 NaN%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算 4.27萬元，支出決算 4.03萬元，完成預(yù)算的 94.38%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 1.49萬元，支出決算 1.12萬元，完成預(yù)算的 75.17%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因嚴格控制三公經(jīng)費支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 5.15萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.03萬元，占 78.25%；公務(wù)接待費支出 1.12萬元，占 21.75%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） NaN%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.03萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：……。與上年決算相比，減少 1.07萬元，減少 100.00%，變動原因：本年度無車輛購置計劃。

    （2）公務(wù)用車運行維護費支出 4.03萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1 輛。與上年決算相比，增加 2.47萬元，增長 157.61%，變動原因：下鄉(xiāng)等外出工作增加，導(dǎo)致公務(wù)用車支出增加。

    3.公務(wù)接待費支出 1.12萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 1.12萬元，接待2 批次，44 人次，開支內(nèi)容：辦事人員用餐等費用；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.01萬元，增長 0.45%，變動原因：接待業(yè)務(wù)增加。

    九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 100.00萬元。與上年決算相比，增加 100.00萬元，增長 100%，變動原因：新增下達上級專項資金項目。其中：

    （一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出100萬元，主要用于旗博物館升級改造項目。

     十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） NaN%，變動原因：本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 355.57萬元。比上年決算相比，增加 338.86萬元，增長 2,027.14%，變動原因：新增民族體育中心取暖費。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的XX.X%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的XX.X%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX.X%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX.X%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX.X%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負責(zé)人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 1輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目26個，二級項目0個，共涉及資金1486.48萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目1個，其中，一級項目  1  個，二級項目0個，共涉及資金100萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；......（如有國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務(wù)等繼續(xù)填列）。

    組織對“呼倫貝爾市首屆冰雕展項目”、“2023年鄂溫克族自治旗“淘力亞特”搏克精英賽項目”、“往年專項-呼財科（2022）678號2021-2022年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目”等  26  個項目開展了部門（單位）評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出1386.48.萬元，政府性基金支出100萬元。其中，對“呼倫貝爾市首屆冰雕展項目”、“2023年鄂溫克族自治旗“淘力亞特”搏克精英賽項目”、“往年專項-呼財科（2022）678號2021-2022年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目......（此處寫重點評價的總結(jié)性評價結(jié)果，不是重點績效評價報告全文）。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗文體旅游廣電局(本級) 2023年度在決算中反映25個一般公共預(yù)算項目，以及1個政府性基金項目.共26個項目的績效自評結(jié)果。

1.呼倫貝爾市首屆冰雕展項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為19.2萬元，執(zhí)行數(shù)為19.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成提高開展呼倫貝爾首屆冰雕展，達到豐富全市人民節(jié)日期間精神文化生活，文化惠民重要舉措的效益（簡述核心績效指標(biāo)完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無（簡述）。下一步改進措施：無（簡述）。

 

2.2023年鄂溫克族自治旗“淘力亞特”搏克精英賽項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成2023年鄂溫克族自治旗“淘力亞特”搏克精英賽。（簡述核心績效指標(biāo)完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無（簡述）。下一步改進措施：無（簡述）。

 

3. 往年專項-呼財科（2022）678號2021-2022年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分97.02分。全年預(yù)算數(shù)為214.77萬元，執(zhí)行數(shù)為150.72萬元，完成預(yù)算的70.18%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成開展往年專項呼財科（2002）678號2021-2022年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金，豐富促進鄂溫克族自治旗文化發(fā)展，加強文化傳播效益，增進蘇木文化傳播，提升人民群眾。（簡述核心績效指標(biāo)完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專項資金下達各單位后，執(zhí)行率偏低，各單位地區(qū)需求差異（簡述）。下一步改進措施：積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，提升預(yù)算執(zhí)行率（簡述）。

 

4. “發(fā)展體育運動，增強人民體質(zhì)”全民建設(shè)體育賽事項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.46分。全年預(yù)算數(shù)為59.74萬元，執(zhí)行數(shù)為56.53萬元，完成預(yù)算的94.63%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成舉辦“發(fā)展體育運動，增強人民體質(zhì)”全民建設(shè)體育賽事，提升鄂溫克族自治旗體育事業(yè)影響力，培養(yǎng)體育運動人才。（簡述核心績效指標(biāo)完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：測算項目需求時不夠精確，工作需要更加細致（簡述）。下一步改進措施：認真研究改進項目預(yù)算測算方法，提升測算準(zhǔn)確率（簡述）。

 

5. 2023年鄂溫克族自治旗冬季游牧文化體驗季開幕式暨“伊德喜”冬季肉場地活動項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為72.09萬元，執(zhí)行數(shù)為72.09萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成2023年鄂溫克族自治旗冬季游牧文化體驗季開幕式暨“伊德喜”冬儲肉場地活動建設(shè)。（簡述核心績效指標(biāo)完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（簡述）。下一步改進措施：（簡述）。

 

    （三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

    以“發(fā)展體育運動，增強人民體質(zhì)”全民建設(shè)體育賽事項目為例，該項目績效評價綜合得分為99.46分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

 

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李明           聯(lián)系電話：0470******05- 

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1