鄂溫克族自治旗2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

各位代表：

受旗人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請本次人民代表大會審議，并請各位政協(xié)委員及列席會議的同志提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的決戰(zhàn)決勝之年。全旗財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古重要講話指示精神，聚力“六穩(wěn)”“六?！?，充分發(fā)揮財政職能作用，努力克服疫情、減稅降費等因素影響，規(guī)范組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算執(zhí)行，深化財稅改革，全力確保了工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)和民生需求，全力防范債務(wù)風(fēng)險，預(yù)算執(zhí)行取得了預(yù)期效果，財政運行總體良好，有力保障了旗委、旗政府重大決策部署有效落實。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù)，一般公共預(yù)算收入實際完成69,562萬元，完成年初預(yù)算的104.53%，比上年減少4,101萬元，下降5.57%。其中稅收收入56,826萬元，占一般公共預(yù)算收入比重為81.69%。匯總?cè)煲话愎差A(yù)算收入、上級凈補助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金及上解上級支出等，2020年全旗一般公共預(yù)算總財力為248,830萬元。2020年全旗一般公共預(yù)算支出248,062萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.44%，比上年增加18,008萬元，增長7.83%。收支相抵后，2020年全旗一般公共預(yù)算年終結(jié)余491萬元，全部為新增一般債券結(jié)轉(zhuǎn)支出（2021年將繼續(xù)按規(guī)定用途使用），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元。

2020年，上級財政對我旗各類補助收入150,994萬元，比上年增加9,732萬元，增長6.89%，其中：返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入125,336萬元、各類專項轉(zhuǎn)移支付收入25,658萬元。

2020年，上級安排地方政府債券24,189萬元，其中新增債券17,900萬元，再融資債券6,289萬元。地方政府債券支出24,189萬元，新增債券支出17,409萬元，其中再融資債券支出6,289萬元。重點用于公路、自然生態(tài)保護、市政建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境整治及醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項目支出。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù)，政府性基金收入實際完成68,090萬元，完成年初預(yù)算的149.65%，比上年增加27,074萬元，增長66.01%（主要原因為征收扎尼河露天礦及新城區(qū)萬達(dá)廣場建設(shè)等土地出讓金）。加上年結(jié)余收入886萬元，上級補助收入11,388萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,400萬元，收入總量91,764萬元。2020年全旗政府性基金支出65,182萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.88%，比上年增加19,326萬元，增長42.14%。調(diào)出資金7,590萬元，上解上級支出16,766萬元，再融資專項債券還本支出1,400萬元，支出總量90,938萬元。2020年全旗政府性基金年終結(jié)余826萬元，按照國家有關(guān)政策規(guī)定，專項結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù)，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實際完成1萬元，加上級補助收入328萬元，收入總量329萬元。支出總量1萬元（調(diào)出資金1萬元）。2020年全旗國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年終結(jié)余328萬元，按照國家有關(guān)政策規(guī)定，專項結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總數(shù)據(jù)，全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1,349萬元，比上年增加308萬元，增長29.69%，主要包括保險費收入458萬元、財政補貼收入863萬元、利息收入28萬元。社會保險基金支出完成1,069萬元，比上年增加93萬元，增長9.48%。全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余280萬元，年末滾動滾存結(jié)余3,527萬元。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待自治區(qū)對呼倫貝爾市決算批復(fù)后，還會有一些變化，屆時依法向自治旗人大常委會再作報告。

（五）2020年主要工作舉措及成效

2020年在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大的情況下，財政部門全面貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》，有效實施積極的財政政策，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期。

1、聚焦疫情防控，全面落實財政職能作用

一是統(tǒng)籌保障防控經(jīng)費。2020年投入新冠肺炎疫情防控資金共計2,611.5萬元，其中上級專項831.12萬元，本級資金1,780.38萬元。積極爭取資金，做好“后疫情階段”工作。積極爭取專項貸款380萬元，一般債券700萬元、特殊國債5,820萬元，用于醫(yī)療救助應(yīng)急設(shè)備采購、疾病醫(yī)療和疫情防控及涉及疫情防控的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，切實為疫情防控常態(tài)化打好基礎(chǔ)。二是建立資金支付“綠色通道”。成立旗財政局疫情防控經(jīng)費支付保障小組，加強與人民銀行、國庫代理銀行協(xié)同配合，對中央、自治區(qū)、市疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時間支付到位。三是建立采購“綠色通道”。嚴(yán)格落實疫情防控物資采購“綠色通道”相關(guān)要求，確保防控物資及時到位。四是配合部門落實政策。積極與旗衛(wèi)健委會商制定方案，及時分配下達(dá)中央、自治區(qū)疫情防控補助資金。

2、采取加減乘除法，提升財政保障能力

一是做好加法，借助呼倫貝爾市資源資產(chǎn)變現(xiàn)的政策機遇期全力挖潛，全方位抓好一次性稅費征繳工作，利用專項督查清繳各類稅費，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈確保企業(yè)存量和增量復(fù)產(chǎn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)達(dá)效，積極爭取新增債券，化解政府性債務(wù)和民營企業(yè)賬款，積極呼吁上三級，切實從鄂溫克旗現(xiàn)實困難、以往巨大貢獻出發(fā)，爭取轉(zhuǎn)移支付資金。二是做好減法，全面實施“零基預(yù)算”，全力壓縮一般性支出，非急需非剛性一律不支出，從上到下貫徹落實“過緊日子”的思想。與各類金融機構(gòu)協(xié)商延償延付還本付息資金。與各類金融資產(chǎn)管理公司對接協(xié)商以“時間換空間”的做法減少本級財政資金當(dāng)年度支出。三是做好乘法，充分發(fā)揮部門主體責(zé)任作用，調(diào)動部門間協(xié)同攻堅能力，提升政府效能建設(shè)，以最小的投入獲取最大的成效。在綜合治稅治費平臺和年度稅費征管方案的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門打通“中梗阻”全面實現(xiàn)資源共享信息共用，體現(xiàn)“1+1>2”協(xié)同和倍增效應(yīng)。四是做好除法，堅決落實減稅降費政策，在增值稅、企業(yè)和個人所得稅、房土兩稅等主體稅種上做到減降到位，在其他非稅項目上堅決做到減負(fù)清費，發(fā)揮稅費減降的倍除效應(yīng)贏得企業(yè)的效益提升和資金成本大幅度下降，使其要素資源最優(yōu)配置增強核心競爭力和擴大發(fā)展空間，以當(dāng)前的減與降換取可持續(xù)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

3、重點支出惠民生，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)

堅持“財力再緊也不能緊民生、再難也不能難百姓”的理念，統(tǒng)籌保障好各項民生。一是關(guān)注弱勢群體。2020年我旗投入棚戶區(qū)建設(shè)專項資金5,311萬元，公共租賃補貼99萬元，有效改善380戶城鎮(zhèn)低保住房困難家庭的居住條件；二是支持教育事業(yè)發(fā)展。2020年全旗教育支出41,336萬元，主要用于改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，支持普及高中教育計劃，完善家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系，支持民族教育、特殊教育、民辦教育發(fā)展。三是進一步健全社會保障體系。2020年全旗社會保障和就業(yè)支出42,860萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)最低生活保障和優(yōu)撫對象撫恤，加強對特困人員、殘疾人等群體的兜底保障，落實高齡老人生活補貼政策。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2020年衛(wèi)生健康支出25,854萬元，主要用于落實政府衛(wèi)生投入政策，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資機制，繼續(xù)實行城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，支持實施蒙醫(yī)藥振興行動計劃，落實計劃生育獎勵扶助政策。五是及時發(fā)放各類財政補貼資金。2020年通過財政民生服務(wù)信息平臺發(fā)放各類補貼資金24,186萬元，補貼資金惠及我旗十個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個林場，享受補貼農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民237,981人次，補貼資金發(fā)放共涉及9個領(lǐng)域39類47項補貼。六是全力以赴支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。嚴(yán)格落實財政扶貧資金投入政策，統(tǒng)籌分配好財政扶貧資金，全力保障打贏全旗脫貧攻堅戰(zhàn)。及時足額安排扶貧資金6,534.72萬元,切實為我旗決勝脫貧攻堅戰(zhàn)做好保障。投入環(huán)保資金 1,537.14 萬元，有效推進節(jié)能環(huán)保工作的有序開展。加強政府性債務(wù)管理，進一步加強防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險工作，落實地方黨委和政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險的主體責(zé)任，通過安排一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、債權(quán)轉(zhuǎn)移、整合專項資金等方式化解我旗存量債務(wù)，完成年度化債目標(biāo)的223.74%，實質(zhì)性化債達(dá)到56.69%。同時，清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)欠款工作順利完成，無分歧賬款全部清償完畢。

4、落實積極財政政策，促進旗域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

一是全面落實各項減負(fù)清費政策。更新完善并公示《2020年鄂溫克旗行政事業(yè)性收費目錄清單》，截至2020年底，我旗行政事業(yè)性收費共26項（包括涉企收費16項），其中不動產(chǎn)登記費、漁業(yè)資源增值保護費2項收費項目對小微企業(yè)免于征收。減征財政部門財政票據(jù)工本費2.3萬元。堅決落實“清單外無收費”政策的同時，督促各執(zhí)收單位依法征收非稅收入，確保非稅收入應(yīng)收盡收、足額入庫。落實《呼倫貝爾市應(yīng)對新冠肺炎疫情進一步幫扶服務(wù)小微企業(yè)和個體工商戶緩解房屋租金壓力實施方案》，免收中小微企業(yè)房屋租金收入36.23萬元。二是全力做好2020年預(yù)決算公開工作。在規(guī)定時限內(nèi)將旗本級預(yù)決算及“三公”經(jīng)費情況通過內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳預(yù)決算公開平臺、鄂溫克旗人民政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開平臺向社會公開。三是不斷提高債券申報能力和管理水平。在地方政府債務(wù)風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，積極向上爭取新增債券資金，2020年上級下達(dá)新增債券資金27,900萬元，其中一般債券17,200萬元，專項債券資金10,000萬元，抗疫特別國債700萬元，重點用于公路、自然生態(tài)保護、市政建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境整治及醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項目支出。四是聚焦“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。面對財政減收影響，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌盤活存量等方式，集中財力優(yōu)先保障“六?！敝С鲂枨?，預(yù)算執(zhí)行中“六?！敝С鰞?yōu)先保障，切實兜牢“六?！钡拙€。按照?；久裆⒈；鶎舆\轉(zhuǎn)原則，著力提升財政?；久裆⒈；鶎舆\轉(zhuǎn)保障能力。同時，加強與職能部門工作協(xié)同，充分發(fā)揮財政職能作用，切實做好保居民就業(yè)、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等工作。

5、強化監(jiān)控重績效，提升財政管理水平

一是強化財政績效管理。加強績效運行監(jiān)控，強化部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。清理盤活存量資金，提高資金使用效益。二是加強財政隊伍建設(shè)。增強理財本領(lǐng)，更好地服務(wù)于經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展。牢固樹立財政服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展意識，加強制度建設(shè)，狠抓制度執(zhí)行，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。三是主動接受人大依法監(jiān)督。加快推進法治財政建設(shè)。完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機制，自覺在人大依法監(jiān)督下加強財政管理。四是強化政府債務(wù)管理。完善項目事前審批制度，規(guī)范政府舉債行為，嚴(yán)禁超財力辦事和違規(guī)舉債上項目。認(rèn)真落實化債計劃，統(tǒng)籌資金妥善化解到期存量債務(wù)。督促加快項目建設(shè)進度和債券資金支付進度，盡快形成實物工作量，提高債券資金使用效益。五是抓好直達(dá)資金管理。2020年上級累計下達(dá)我旗直達(dá)資金共計26,340.37萬元，實際支出直達(dá)資金23,730.61萬元，主要用于疫情防控及扶貧建設(shè)項目、企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助、重點民生支出（醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)）、“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

各位代表，2020年財政工作雖然取得了一定成績，但仍然面臨許多困難和問題。主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟下行、疫情、減稅降費因素疊加影響，財政收入呈下降低位運行態(tài)勢，財政增收后勁不足，疫情防控、落實“六保、六穩(wěn)”等各項剛性支出的不斷加大，地方財政收支矛盾進一步凸顯。今后一段時間，財政減收增支壓力將持續(xù)存在，財政運行“緊平衡”更為突出，財政支付風(fēng)險已不容忽視；政府性債務(wù)化解壓力較大等等，我們將高度重視這些問題，采取有力措施，努力加以改進。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，做好預(yù)算編制工作意義重大。要按照旗委和旗政府部署，在旗人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，科學(xué)研判財政形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，為完成開局之年全旗經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)保駕護航。

2021年全旗財政預(yù)算安排的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古重要講話指示精神和中央、自治區(qū)、市委、旗委決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展之路，大力培植財源，強化收入征管，確保財政收入平穩(wěn)增長；推進資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生；深化財政改革，狠抓資金績效，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，為奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的鄂溫克新篇章開好局起好步，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，各級政府預(yù)算由同級人民政府編制，報同級人民代表大會審查批準(zhǔn)。下面，重點報告自治旗本級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的安排情況。

（一）一般公共預(yù)算安排情況

根據(jù)有理有據(jù)測算、積極有為推動的原則，2021年全旗一般公共預(yù)算收入安排75，801萬元，其中：稅務(wù)部門預(yù)計完成69,136萬元，財政等部門組織非稅收入預(yù)計完成6,665萬元。

按照現(xiàn)行財政體制劃定的收入范圍，以及目前上級已經(jīng)明確的對我旗補助數(shù)額，2021年自治旗本級一般公共預(yù)算可用財力安排156,170萬元，其中：自治旗本級一般公共預(yù)算收入75,801萬元，比2020年實際完成數(shù)增長8.97%;上級補助收入78,331萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)下降5.44%；專項上解上級支出-470萬元；上年結(jié)余收入491萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元；調(diào)入資金800萬元。

根據(jù)實際情況，為貫徹落實好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，在保障單位正常運轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政運行成本和“三公經(jīng)費”,進一步提高財政資金效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。2021年自治旗本級一般公共預(yù)算支出安排136,250萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長1.93%；鄉(xiāng)級公共財政預(yù)算支出安排19,920萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長7.40%。

2021年自治旗本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算按經(jīng)濟分類和功能分類分別編制，從不同角度反映政府的支出活動。按經(jīng)濟分類劃分，自治旗本級一般公共預(yù)算支出安排情況是：基本支出安排117,269萬元，占86.07%；各類項目支出安排18,981萬元，占13.93%。在基本支出中，行政事業(yè)單位工資福利支出72,046萬元，商品和服務(wù)支出（含業(yè)務(wù)費）39,842萬元，對個人和家庭的補助支出5,381萬元。

按功能分類劃分，自治旗本級一般公共預(yù)算支出主要安排情況是：

---安排一般公共服務(wù)支出19,365萬元，主要用于基層黨建、稅務(wù)局業(yè)務(wù)費、政府采購、辦公樓維修費、農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、法律顧問費、信訪維穩(wěn)、外宣經(jīng)費、干部培訓(xùn)費、四大班子業(yè)務(wù)費及預(yù)留工資等方面;

---安排國防和公共安全支出7,235萬元，主要用于國防動員、人防工程及公安和司法業(yè)務(wù)費等方面;

---安排教育支出29,850萬元，主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費、取暖費及城市教育費附加支出、黨校辦公樓建設(shè)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)新增債券資金）;

---安排科學(xué)技術(shù)支出444萬元，主要用于科技特派員補助、科普經(jīng)費、育馬基地擴建及飼養(yǎng)管理經(jīng)費等支出；

---安排文化旅游體育與傳媒支出3,597萬元，主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團體、人員及公用經(jīng)費等方面;

---安排社會保障和就業(yè)支出26,965萬元，主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金補助、撫恤金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵助金、臨時救助、殘疾人就業(yè)保障金、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補貼、企業(yè)職教幼教退休人員工資等方面;

---安排衛(wèi)生健康支出14,568萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、公立醫(yī)院改革經(jīng)費、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金、計劃生育事業(yè)費、特殊家庭一次性補助、重點救助對象及重度殘疾人醫(yī)療費補助、國有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險費補助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費、預(yù)防性體檢費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控經(jīng)費等方面;

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,021萬元，主要用于市政、環(huán)衛(wèi)處、園林、垃圾廠、污水廠等住建系統(tǒng)市政綠化、養(yǎng)護、維護、自來水補貼等方面；

---安排農(nóng)林水支出7,814萬元，主要用于地下水監(jiān)測、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、森林草原管護員工資、森林保險、鄉(xiāng)村振興、扶貧、防火工作等方面；

---安排交通運輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲備等支出2,333萬元，主要用于公路養(yǎng)護費、輝河自然保護區(qū)、地方財政承擔(dān)取消海伊收費站補差資金、公路養(yǎng)護管理站和小額征費稽查站人員及公用經(jīng)費等方面；

---安排自然資源海洋氣象等支出1,753萬元，主要用于國土資源管理、測繪、氣象等方面；

---安排住房保障支出6,231萬元，主要用于住房公積金等方面；

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,507萬元，主要用于安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防范、消防等方面；

---安排債務(wù)還本付息及發(fā)行費支出2,967萬元，主要用于到期地方政府一般債券還本付息及新增一般債券發(fā)行費支出；

---安排其他支出3,000萬元，主要用于消化往年暫付款支出；

---安排預(yù)備費1,600萬元，按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的支出。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2021年自治旗本級政府性基金收入安排29,660萬元，比2020年完成數(shù)減少38,430萬元，下降56.44%，主要是一次性國有土地使用權(quán)出讓收入減少。本級政府性基金收入來源主要是國有土地使用權(quán)出讓收入29,000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元、污水處理費收入160萬元等。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入826萬元，上級補助收入9萬元，本級政府性基金預(yù)算總收入為30,495萬元。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2021年政府性基金支出安排30,495萬元，其中根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于報送地方政府債務(wù)風(fēng)險化解方案的通知》文件要求，安排化債資金13,500萬元（主要用于解決拖欠農(nóng)民工工資1,000萬元、專項債券還本付息9,549萬元、其他各類金融貸款還本付息及重點項目建設(shè)資金2,951萬元），重點項目前期建設(shè)費500萬元（其中含新增專項債券發(fā)行費20萬元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出500萬元（保障性住房維修費及垃圾廠維護費）、污水處理費支出160萬元（污水廠處理費），上解上級新區(qū)土地出讓金15,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級補助旅游開發(fā)項目、中央專項彩票公益金等支出835萬元，按照規(guī)定專項用途繼續(xù)使用。

（三）社會保險基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行社會保險基金預(yù)算編制范圍和要求，除城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金外的其他社會保險基金均已上劃到市級。2021年旗本級社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）收入安排1,581.07萬元，收入來源主要是保險費收入、財政補貼收入等。2021年社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）支出安排1,158.17萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出。2021年社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）收支結(jié)余422.9萬元，年末滾存結(jié)余4,078.67萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2021年本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，上年結(jié)余國有資本經(jīng)營預(yù)算專項資金328萬元，按照專項資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的工作措施

根據(jù)旗委、旗政府關(guān)于2021年工作的總體要求，為確保完成2021年財政各項工作任務(wù)，重點做好以下幾個方面工作：

（一）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，全力以赴做好組織收入工作

牢牢把握組織收入這個中心環(huán)節(jié)，大力挖掘稅收潛力，不斷加大征管力度。一是依法依規(guī)征稅收費。二是深入推進綜合治稅治費工作。三是積極涵養(yǎng)稅源。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障各項社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出、量力而行的原則，嚴(yán)控一般性支出，堅決取消不必要的支出，勤儉辦一切事業(yè)，把有限的財政資金用在“刀刃”上，真正將財政資金向民生等方面傾斜，全面落實“六保”任務(wù)。一是保障和改善民生。二是推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是推進生態(tài)文明建設(shè)。四是落實常態(tài)化疫情防控措施。

（三）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，高度警惕防范財政領(lǐng)域重大風(fēng)險

牢牢把握堅持底線思維的新要求，高度重視財政運行中的風(fēng)險隱患。一是規(guī)范舉債行為。二是做好債務(wù)監(jiān)控。三是強化項目儲備。四是穩(wěn)步推進化債工作。

（四）堅持系統(tǒng)觀念，推進財政治理能力提升

積極推進財政各項改革，深入推進財政治理能力現(xiàn)代化，促進財政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、法治化水平。一是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。二是推進全面實施預(yù)算績效管理。三是推進政府采購監(jiān)管。四是推進國庫執(zhí)行監(jiān)督管理。五是推進財政監(jiān)督檢查。

（五）強化自身建設(shè)，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

緊緊圍繞新時代黨的建設(shè)總要求，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，拿出恒心和韌勁，著力提高能力建設(shè)，不斷將全面從嚴(yán)治黨引向深入。一是提高政治能力。二是提高科學(xué)決策能力。三是提高運用法治思維和法治方式的能力。四是提高抓落實能力。五是提高機關(guān)建設(shè)能力。

各位代表，2021年將是不平凡的一年，在開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中，做好財政工作意義重大，財政工作也更加繁重，我們將堅定信心，攻堅克難，扎實工作，充分發(fā)揮財政部門的職能，全面落實我旗“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項財政工作任務(wù)，為促進我旗經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展做出新的貢獻！

附：名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定列入地方預(yù)算，直接繳入地方國庫的財政收入。具體包括（1）稅收收入，其中增值稅17.5%、企業(yè)所得稅20%、個人所得稅20%、資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅等旗分享部分；（2）非稅收入，其中專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、其他收入。

2、一般公共預(yù)算支出：是指列入地方預(yù)算的經(jīng)常性財政支出，其項目包括經(jīng)濟建設(shè)支出、科教文衛(wèi)等事業(yè)支出、國家管理費用支出、撫恤、救濟和社會保障支出、行政事業(yè)離退休費及其他支出、預(yù)備費等。其資金來源包括用地方可用財力安排的支出、上年結(jié)余、調(diào)入資金和上級?？钛a助形成的財政支出等。

3、全年可用財力：是指按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的預(yù)算內(nèi)資金，其來源包括當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補助，上年結(jié)余資金，并從中扣減上解上級資金。

4、預(yù)備費：各級政府預(yù)算應(yīng)當(dāng)按本級政府預(yù)算支出額的一定比例設(shè)置預(yù)備費，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。

5、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，專門用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口。

6、新增債券：由自治區(qū)舉債發(fā)行的債券，根據(jù)各盟市、旗縣政府債務(wù)風(fēng)險、財力狀況、建設(shè)任務(wù)和投資需求等因素，轉(zhuǎn)貸給各盟市、旗縣的債券資金，用于公益性資本支出。

7、六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

8、六保：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。

9、直達(dá)資金：為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制的決策部署，以及財政部黨組嚴(yán)格新增財政資金監(jiān)管的工作要求，確保資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，中央財政實行特殊轉(zhuǎn)移支付機制資金。

10、抗疫特別國債：是為了應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，由中央財政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國債，不計入財政赤字。主要用于地方公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。