目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

1、貫徹落實黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協調、指導實施。

2、統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協調社會力量辦學等與公辦教育的關系，促進其協調發(fā)展。

3、研究制訂全旗各類學校的設置標準、教育教學基本要求；指導全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結構調整的意見。

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關教育方針政策的情況。組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質教育等工作的督導與評估。

5、會同有關部門協調管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經費的劃撥和使用情況；按有關規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構的審核和管理工作。

7、統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構的管理和指導。推動現代教育技術發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設工作。

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關于語言文字工作的方針、政策；會同有關部門協調、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法制建設工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。

11、管理并指導教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設工作。

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作，協調組織有關部門做好校內外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機構設置

局本級及下設獨立預算單位共有41家，其中：財政撥款的行政單位41家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位0家。

人員基本情況，編制人數2124人、實有人數2007人、離退休人數1234人（包括企業(yè)辦退休人員）、復員兵15人、合同制117人、特崗教師45人。

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質
	鄂溫克族自治旗教育局本級	財政撥款的行政單位
1	鄂溫克族自治旗教育局	財政撥款的事業(yè)單位
2	學生資助管理中心	財政撥款的事業(yè)單位
3	招生考試中心	財政撥款的事業(yè)單位
4	教育助學中心	財政撥款的事業(yè)單位
5	教師進修學校	財政撥款的事業(yè)單位
6	教學儀器電教站	財政撥款的事業(yè)單位
7	青少年學生校外活動中心	財政撥款的事業(yè)單位
8	成人與職業(yè)教育管理辦公室	財政撥款的事業(yè)單位
9	鄂溫克中學	財政撥款的事業(yè)單位
10	鄂溫克第一實驗小學	財政撥款的事業(yè)單位
11	鄂溫克第二實驗小學	財政撥款的事業(yè)單位
12	鄂溫克職業(yè)中學	財政撥款的事業(yè)單位
13	鄂溫克第一民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
14	鄂溫克第二民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
15	大雁鎮(zhèn)第一小學	財政撥款的事業(yè)單位
16	大雁鎮(zhèn)第二小學	財政撥款的事業(yè)單位
17	大雁鎮(zhèn)第三小學	財政撥款的事業(yè)單位
18	大雁鎮(zhèn)第四小學	財政撥款的事業(yè)單位
19	鄂溫克旗第二中學	財政撥款的事業(yè)單位
20	大雁鎮(zhèn)第一中學	財政撥款的事業(yè)單位
21	大雁鎮(zhèn)第二中學	財政撥款的事業(yè)單位
22	大雁鎮(zhèn)第三中學	財政撥款的事業(yè)單位
23	大雁鎮(zhèn)第一學前學校	財政撥款的事業(yè)單位
24	大雁鎮(zhèn)第二學前學校	財政撥款的事業(yè)單位
25	大雁鎮(zhèn)第三學前學校	財政撥款的事業(yè)單位
26	大雁鎮(zhèn)教育管理中心	財政撥款的事業(yè)單位
27	鄂溫克旗第三中學	財政撥款的事業(yè)單位
28	伊敏河鎮(zhèn)第一學校	財政撥款的事業(yè)單位
29	伊敏河鎮(zhèn)第二學校	財政撥款的事業(yè)單位
30	伊敏河鎮(zhèn)第一小學	財政撥款的事業(yè)單位
31	伊敏河鎮(zhèn)第二小學	財政撥款的事業(yè)單位
32	紅花爾基鎮(zhèn)學校	財政撥款的事業(yè)單位
33	輝蘇木中心校	財政撥款的事業(yè)單位
34	伊敏中心校	財政撥款的事業(yè)單位
35	錫尼河學校	財政撥款的事業(yè)單位
36	伊敏河鎮(zhèn)第一民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
37	巴彥塔拉鄉(xiāng)民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
38	巴彥嵯崗蘇木民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
39	錫尼河東蘇木民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
40	教育教學研究室	財政撥款的事業(yè)單位
41	伊敏河鎮(zhèn)第二民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

部門預算收入39，161.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入39，161.42萬元。決算收入50,154.19，其中：財政撥款收入49，476.8萬元，政府性基金,369.37萬元，事業(yè)收入304.67萬元，其他收入3.35萬元。一般公共預算增加原因是今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多，共招錄合同制人員74人；招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人.事業(yè)收入主要原因是幼兒園保教費收入較多。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計50,731.6萬元，其中：本年收入合計50,154.19萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余577.4萬元；支出總計50,731.6萬元，其中：結余分配0.02萬元，年末結轉和結余201.86萬元。與2019年度相比，收入總計增加4660.69萬元，增長10.11%；支出總計增加4660.69萬元，增長10.11%。主要原因今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多，共招錄合同制人員74人；招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人.

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計50,154.19萬元，其中：財政撥款收入49,846.18萬元，占99.4%；事業(yè)收入304.67萬元，占0.6%；其他收入3.35萬元，占0%。

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計50,529.72萬元，其中：基本支出40,509.54萬元，占80.2%；項目支出10,020.18萬元，占19.8%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入總計50,397.1萬元，其中：年初結轉和結余550.92萬元；支出總計50,397.1萬元，其中：年末結轉和結余170.61萬元。與2019年度相比，收入增加5060.33萬元，增長11.16%；支出增加5060.33萬元，增長11.16%。主要原因今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多，共招錄合同制人員15人；招錄特崗教師26人、公開招聘事業(yè)編22人.

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計49,855.67萬元，其中：基本支出40,206.31萬元，占80.6%；項目支出9,649.36萬元，占19.4%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出40,206.31萬元，其中：人員經費39,382.29萬元，主要包括工資福利支出37,683.49萬元；對個人和家庭補助1,698.80萬元；較上年增加2014.98萬元，今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多。公用經費824.01萬元，主要包括商品和服務支出792.44；資本性支出31.57；較上年增加了473.01萬元，主要原因是：維修費資金增加，工會經費增加。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為17.42萬元，支出決算為15.59萬元，完成預算的89.59%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為15.34萬元，完成預算的88.05%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的1.54%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：大力壓縮三公經費。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出15.59萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15.34萬元，占98.4%；公務接待費支出0.26萬元，占1.7%。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費支出15.34萬元。其中：公務用車運行維護費支出15.34萬元，用于車輛維護運行，車均運維費0.64萬元，較上年減少0.22萬元，主要原因是壓縮三公經費使用，財政撥款開支的公務用車保有量為24輛。

公務接待費支出0.26萬元。其中：國內公務接待費0.26萬元，接待5批次，共接待44人次。主要用于一是體衛(wèi)藝工作餐；二是下鄉(xiāng)檢查工作餐等。較上年減少3.8萬元，主要原因是大力壓減三公經費。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目 1 個，共涉及資金228 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；根據我旗2020年普通高校2018級、2019級在校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒情況，審核225名學生符合資助條件。其中城鄉(xiāng)低保家庭子女192人，資助金額192萬元；建檔立卡貧困家庭子女29人，資助金額29萬元；孤兒4人，資助金額4萬元，合計225萬元。全部資助資金于2020年9月27日和10月29日分兩批次發(fā)放。資助金通過學生的銀行卡發(fā)放到學生手中。保證了低保、建檔立卡家庭和孤兒考取普通高校新生資助工作。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。全年預算數為228萬元，執(zhí)行數為225萬元，完成預算的98%。年度專項資金管理完善、項目目標完整合理且完成情況好。專項實施后取得較明顯的經濟效益和社會效益，如，國家獎助學金激發(fā)了學生的學習、科研和創(chuàng)新熱情，增強了學生的社會責任感和使命感，促進了人才培養(yǎng)質量的提高；國家獎助學金在解除家庭經濟困難學生后顧之憂，幫助學生順利完成學業(yè)并成人成才，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展等方面，取得了較大的成績。                    項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒在校生實施資助			項目負責人及電話	金偉華881204
主管部門		教育局			實施單位	學生資助中心
項目預算執(zhí)行情況 （萬元）		228		全年預算數（A）	全年執(zhí)行數（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		228	225	100	95%	100
		其中：財政撥款		228	225	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標                    資金及時到位，資助對象審核嚴格				目標實際完成情況                    按照要求全額撥付資金，無違規(guī)現象發(fā)生。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	對普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒入學資助政策	20	228	225	17	根據我旗2020年普通高校2018級、2019級在校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒情況，審核225名學生符合資助條件
		質量指標	對普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒入學資助政策	20	228	225	18	根據我旗2020年普通高校2018級、2019級在校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒情況，審核225名學生符合資助條件
		時效指標	補助資金及時足額發(fā)放	20	補助資金及時足額發(fā)放	補助資金及時足額發(fā)放	20
		成本指標
	(30分) 效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	政策知曉率	30	≧85%	≧85%	30
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	享受學生滿意度受家長滿意程度	10	≧95%	≧95%	10
總分				100			95

（三）部門評價項目績效評價結果。

普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒在校生實施資助項目績效評價綜合得分為95分，績效評價結果為“優(yōu)”。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出102.84萬元，比2019年減少6.89萬元，降低6.27%。主要原因是：：民辦幼兒園發(fā)展專項資金減少。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計587.49萬元，其中：政府采購貨物支出520.5萬元，比2019年增加210.17萬元，增長37.72%，主要原因是：今年薄改資金各校設備采購增多；政府采購工程支出3.43萬元，比2019年減少54.67萬元，增降低94%，主要原因是：今年開始維修不再納入政府采購；政府采購服務支出63.55萬元，比2019年增加55.54萬元，增長92%，主要原因是：新增的教育系統(tǒng)安保服務費。授予中小企業(yè)合同金額160.11萬元，占政府采購支出合同總額的27.25%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.11萬元，占政府采購支出合同總額的0.52%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中，機要通信用車20輛，主要用于：主要是用于各學校教學需要;特種專業(yè)技術用車1輛,主要用于：學校教育需要；其他用車7輛，主要是用于主要是用于各學校教學需要。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況對本部門（單位）專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：金偉華    聯系電話：0470-8813415

附件：2020年決算公開表