目 ?錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預算公開表

一、部門預算公開報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.財政撥款基本支出預算表

7.政府性基金預算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預算表

9.政府采購預算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機關運行經(jīng)費預算表

12.事業(yè)運轉經(jīng)費預算表

13.?國有資本經(jīng)營預算支出表

二、項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會

2021年部門預算公開報告

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(簡稱旗發(fā)改委）是旗人民政府工作部門，加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會財經(jīng)委員會辦公室設在旗發(fā)改委,接受旗委財經(jīng)委的直接領導。承擔著擬訂和組織實施全旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

（二）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關政策，擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關報告草案及規(guī)范性文件。

2、提出加快建設現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預算內投資的督導評估和事中事后監(jiān)管，提出相關調整建議。

3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合調控宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施，調節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調控目標，擬訂并組織實施有關價格調控措施，按照管理權限組織制定和調整重要商品、服務價格和重要收費標準。

4、協(xié)調推進和綜合協(xié)調全旗經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。組織推進供給側結構性改革相關工作。統(tǒng)籌協(xié)調產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

5、負責全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預算內財政性建設資金,按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局，組織重點項目建設和項目庫建設。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域實施方案和政策。建立健全區(qū)域協(xié)調發(fā)展工作機制，協(xié)調落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，并做好與相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調解決有關重大問題。協(xié)調推進基礎設施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

8、推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議，會同有關部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎設施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

9、負責全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配消費制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。會同有關部門開展社會信用體系建設。

10、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開展農牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。

11、會同有關部門落實推進經(jīng)濟建設與國防協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革，組織擬訂有關改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責全旗能源開發(fā)、運行和管理，規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權限審批、核準、備案、審核轉報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

13、承擔全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導協(xié)調牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導協(xié)調能源消費總量控制有關工作，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災害綜合治理工作。

14、統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內外經(jīng)濟合作意見協(xié)議，組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設。

15、統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應急儲備物資的收儲、輪換計劃，擬訂方案、辦法，并組織實施和日常管理。承擔糧食流通宏觀調控的具體工作，監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

17、承擔糧食、食用植物油、藥品和救災等相關物資儲備的行政管理。負責政策性糧食和軍糧供應與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲備基礎設施項目建設和管理，擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施。承擔糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設。

18、組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全的監(jiān)督管理及糧油質量安全事故與糾紛的調查。承擔糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。會同有關部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

19、完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

1.從預算單位構成看，2021年鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門預算包括：委本級預算。2021年共有機構數(shù)3家，其中行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位2家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機構數(shù)量增（減）0家。

預算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)34名，其中行政編制19名、參公編制0名、事業(yè)編制15名。

2021年預算財政供養(yǎng)人員共計83人，其中實有在職43人、離休0人、退休46人。與上年相比，在職人員比上年增加1人，增加原因為機構改革調整人員。離休人員比上年增加（或減少）0人，無增加（或減少）。退休人員比上年增加（或減少）人，無增加（或減少）。

（數(shù)值取自：部門預算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

一、2021年部門預算收支總體情況說明

收入預算623.7萬元，比2020年預算增加44.1萬元，增加7.61%，增加主要是由于機構改革人員調入，人員工資、保險、公積金增加，和遺屬生活費增加。

支出預算623.7萬元，比2020年預算增加44.1萬元，增加7.61%，增加主要是由于機構改革人員調入，人員工資、保險、公積金增加，和遺屬生活費增加。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為623.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入623.7萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結轉安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出623.7萬元，其中：基本支出573.7萬元，占比91.98%；項目支出50萬元，占比8.02%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于機構運轉、人員開支等方面支出。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）

（三）部門預算收支較上年增減分析

2021年部門預算收入、支出623.7萬元，比上年增加44.1萬元，增加7.61%，增減原因：

1.?增加主要是由于機構改革人員調入，人員工資、保險、公積金增加，

2.?遺屬生活費增加

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1及2020年部門預算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算結構情況

財政撥款收支預算623.7萬元，包括一般公共預算財政撥款623.7萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2020年或增加44.1萬元，增加7.61%，增減原因：

1.增加主要是由于機構改革人員調入，人員工資、保險、公積金增加，

2.遺屬生活費增加.

（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支預算總表4）

（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出360.66萬元，占比57.83%，主要用于行政運行、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、事業(yè)運行。較上年預算數(shù)增加31.07萬元， 增加主要是由于機構改革人員調入，人員工資和業(yè)務費用等一般公共服務類支出。

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

5.206科學技術支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，無增加（或減少）。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

7.208社會保障和就業(yè)支出126.33萬元，占比20.25%，主要用于行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較上年預算數(shù)增加3.57萬元， 增加原因：機構改革人員增加，及工資調整增加使基數(shù)變動增加。

8.210衛(wèi)生健康支出69.73萬元，占比11.18%，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療。較上年預算數(shù)增加7.69萬元， 增加原因：機構改革人員增加，及工資調整增加使基數(shù)變動增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

11.213農林水支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，無增加（或減少）。

17.221住房保障支出35.61萬元，占比5.71%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加4.01萬元， 增加原因機構改革人員增加，工資調整增加使基數(shù)變動增加。

18.222糧油物資儲備支出31.37萬元，占比5.03%，主要用于。較上年預算數(shù)增加0.7萬元， 增加原因職工工資增加。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

21.231債務還本支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

22.232債務付息支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， ?無增加（或減少）。

（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支總預算表4）

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款0萬元.

較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，?無增加（或減少）。

（數(shù)值取自：預算公開表--基金預算表7，如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

（數(shù)值取自：預算公開表—國有資本經(jīng)營預算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算16.40萬元，占總支出的2.63%，較上年預算增加6.5萬元，增長65.66%;本年預算比上年執(zhí)行數(shù)或增加6.45萬元，增長64.82%.其中：（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%； 無增加（或減少）。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%， 無增加（或減少）。

（二）公務接待費4.2萬元，較上年預算增加1.5萬元，增長55.56%;產(chǎn)業(yè)促進與項目服務中心是去年新成立的單位，為開展業(yè)務需要，增加了公務接待費的預算。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.39萬元，增長132.04%，增長主要原因為產(chǎn)業(yè)促進與項目服務中心是去年新成立的單位，為開展業(yè)務需要，增加了公務接待費的預算及旗招商引資支出。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費12.2萬元，較上年預算增加5萬元，增長69.44%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.06萬元，增長49.88%，其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%； 無增加（或減少）；

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%， 無增加（或減少）。

2.公務用車運行維護費12.2萬元，較上年預算增加5萬元，增長69.44%；增加主要原因為旗招商引資工作公務用車增加。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.06萬元，增長49.88%，增加主要原因為旗招商引資工作公務用車增加。

（數(shù)值取自：預算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預算表8）

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算31.33萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費1.74萬元、印刷費1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.85萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.95萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費3萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0.69萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費8.5萬元、其他交通費用12.6萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關運行經(jīng)費比上年減少6.5萬元，下降17.18%，下降主要原因是業(yè)務費支出減少。

（行政單位及參公單位根據(jù)預算公開表—機關運行經(jīng)費預算表10填列）

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉經(jīng)費財政撥款預算15.9萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費3.65萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費5萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.15萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費1.2萬元、專用材料費1萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.5萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0.55萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費3.7萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉經(jīng)費比上年增加3.09萬元，增長72.88 %，增長主要原因是新增獨立核算事業(yè)單位。

（事業(yè)單位根據(jù)預算公開表—事業(yè)運轉經(jīng)費預算表11填列）

三、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算28.64萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類28.04萬元、B工程類0萬元、C服務類0.6萬元。較上年增加20.64萬元，增長258%，其中：

1.?A貨物類預算28.04萬元，占比97.91%，較上年增加20.04萬元，增加250.5%，增加（或減少）原因為采購辦公設備、視頻會議設備、審批股入駐政務服務中心采購辦公設備。

2.?B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%， 無增加（或減少）。

3.C服務類預算0.6萬元，占比2.09%，較上年增加0.6萬元，增加100%，增加原因為車險新增加政府采購目錄中。

（數(shù)值取自：預算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務用車及大型設備情況：

截至2020年末，共有車輛3輛，其中機要通信應急用車3輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。較上年減少?0 輛，無增加（減少）。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預算項目2個，公開績效目標2個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算50萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分 ??名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 ??預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉海洋 ?????????聯(lián)系電話：18747078757

第六部分 ??部門預算公開表

附表：

1.部門預算公開表

2.項目預算績效目標申報表

預算情況表