索引號(hào): | 11152128011619589Q/202110-00001 | 組配分類: | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類: | |
名稱: | 鄂溫克旗發(fā)改委2020年決算 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2021-10-15 | 發(fā)布日期: | 2021-10-15 |
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第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表???第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責(zé)
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)(簡稱旗發(fā)改委)是旗人民政府工作部門,加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在旗發(fā)改委,接受旗委財(cái)經(jīng)委的直接領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)著擬訂和組織實(shí)施全旗國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
(二)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策,擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)文化等重大事項(xiàng)和問題研究,提出方案報(bào)告。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)報(bào)告草案及規(guī)范性文件。
2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評(píng)估和事中事后監(jiān)管,提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題,監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施,調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。提出全旗價(jià)格調(diào)控目標(biāo),擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格調(diào)控措施,按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
4、協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。組織推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。
5、負(fù)責(zé)全旗全社會(huì)固定資產(chǎn)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,組織重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目庫建設(shè)。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼摺=⒔∪珔^(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機(jī)制,協(xié)調(diào)落實(shí)合作重大事項(xiàng)和對口支援工作。組織落實(shí)國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題,并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動(dòng)實(shí)施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。
8、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策建議,會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
9、負(fù)責(zé)全旗社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費(fèi)制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
10、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
11、會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂貫徹落實(shí)國家國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員方案、規(guī)劃、計(jì)劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)能源體制改革,組織擬訂有關(guān)改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)全旗能源開發(fā)、運(yùn)行和管理,規(guī)范維護(hù)能源市場秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報(bào)全旗能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
13、承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理,擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。
14、統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作,研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作,組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策建議和措施辦法,統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作意見協(xié)議,組織實(shí)施全旗投資促進(jìn)活動(dòng)。參與國際間經(jīng)濟(jì)交流合作。推動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)開發(fā)開放建設(shè)。
15、統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實(shí)施方案。
16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換計(jì)劃,擬訂方案、辦法,并組織實(shí)施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,監(jiān)測糧食和儲(chǔ)備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。開展糧食和物資儲(chǔ)備的對外合作與交流。
17、承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲(chǔ)備的行政管理。負(fù)責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃,組織糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和管理,擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設(shè)。
18、組織糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
19、完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門預(yù)算包括:委本級(jí)預(yù)算和委屬事業(yè)單位2個(gè)。
(一)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況
委本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有3家,其中:財(cái)政撥款的行政單位1家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家,公益一類事業(yè)單位為2家,公益二類事業(yè)單位0家。
發(fā)改委本級(jí)根據(jù)工作職責(zé):內(nèi)設(shè) 14 個(gè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、綜合計(jì)劃股、發(fā)展和改革股、固定資產(chǎn)投資股、縣域經(jīng)濟(jì)股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、價(jià)格與收費(fèi)管理股、糧食和物資儲(chǔ)備股、審批監(jiān)管股、信訪安全股、能源管理局、價(jià)格認(rèn)定中心、另設(shè)機(jī)關(guān)黨組織,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的黨建、群團(tuán)、紀(jì)檢等工作,以及負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制等工作,和負(fù)責(zé)理論學(xué)習(xí)、精神文明、宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、機(jī)關(guān)文化、創(chuàng)建文明單位等工作。負(fù)責(zé)黨組日常工作。
人員基本情況:發(fā)改委行政編制19人,實(shí)有人數(shù)17人,事業(yè)編制1人,復(fù)員兵4人,合同制2人,退休人員40人。
(二)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)委屬單位設(shè)置及人員情況
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況:
單位情況表
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)委本級(jí) | 財(cái)政撥款的行政單位 |
2 | 鄂溫克族自治旗產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和項(xiàng)目服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款公益一類事業(yè)單位 |
3 | 鄂溫克族自治旗伊敏河軍糧供應(yīng)站 | 財(cái)政撥款公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行、為履行職責(zé)、完成各類事務(wù)類工作而發(fā)生的日常公用、人員工資等方面活動(dòng)的支出,本部門2020年度收入總計(jì)2378.06萬元,支出總計(jì)2378.06萬元,與年初預(yù)算一致。。
(單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù),將綜合收支、財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)作對比,并說明增減原因)
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
本單位2020年度收入總計(jì)2,378.06萬元,其中:本年收入合計(jì)1,308.41萬元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,069.65萬元;支出總計(jì)2,378.06萬元,其中:結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余623.53萬元。與2019年度相比,收入總計(jì)減少508.88萬元,下降17.6%;支出總計(jì)減少508.88萬元,下降17.6%。主要原因:一是本年度項(xiàng)目資金支出同比減少;二是一般公共服務(wù)支出的減少。
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計(jì)1,308.41萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,308.21萬元,占100%;其他收入0.2萬元,占0%。
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計(jì)1,754.53萬元,其中:基本支出477.61萬元,占27.2%;項(xiàng)目支出1,276.92萬元,占72.8%。
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,377.86萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,069.65萬元;支出總計(jì)2,377.86萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余623.53萬元。與2019年度相比,收入減少509.08萬元,下降17.6%;支出增加1,119.93萬元,增長89%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出同上年對比有所增加。
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,754.33萬元,其中:基本支出477.41萬元,占27.2%;項(xiàng)目支出1,276.92萬元,占72.8%。
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出477.41萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)306.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),較上年減少134.15萬元,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)減,事業(yè)人員調(diào)配到我委三級(jí)新成立事業(yè)單位;公用經(jīng)費(fèi)170.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,較上年增加170.97萬元,主要原因是:本年度項(xiàng)目資金支出同上年對比有所增加。
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.9萬元,支出決算為8.9萬元,完成預(yù)算的90%,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為7.2萬元,支出決算為7.08萬元,完成預(yù)算的98%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.7萬元,支出決算為1.81萬元,完成預(yù)算的67%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:一是由于公務(wù)用車?yán)吓f,工務(wù)用車的維護(hù)修理費(fèi)有所增加;二是受疫情特殊時(shí)期影響招商引資方面接待費(fèi)用有所減少。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.9萬元,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.08萬元,占79.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.81萬元,占20.3%。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。本年度未發(fā)生。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.08萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.08萬元,用于單位用車,下鄉(xiāng),汽車維護(hù)修理等費(fèi)用,車均運(yùn)維費(fèi)3.54萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少4.71萬元,主要原因是受疫情影響招商引資有所減少。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出1.81萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元,接待62批次,共接待478人次。主要用于一是日常單位下鄉(xiāng)餐費(fèi)支出;二是根據(jù)接待函接待招商引資;由單位根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。較上年減少2.64萬元,主要原因是受疫情影響招商引資有所減少。
三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
本年度尚未開展
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
本年度尚未開展
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||
( 2020 年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | |||||||
主管部門 | 實(shí)施單位 | |||||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況?(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||
年度資金總額: | 10 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | - | - | ||||||
其他資金 | - | - | ||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實(shí)際完成指標(biāo)值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)?(50分) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | ||||||||
成本指標(biāo) | ||||||||
(30分)?效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | |||||||
總分 | 100 |
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度尚未開展
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.97萬元,比2019年增加170.97萬元,增長100%。主要原因是:上年度未曾單獨(dú)進(jìn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì),本年度機(jī)構(gòu)改革后我單位進(jìn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。
(二)政府采購支出情況
本單位2020年度政府采購支出合計(jì)0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,與2019年相比無變化;政府采購工程支出0萬元,與2019年相比無變化;政府采購服務(wù)支出0萬元,與2019年相比無變化。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出合同總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出合同總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛。其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車1輛,主要用于:單位日常下鄉(xiāng)辦公;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要用于:單位日常下鄉(xiāng)辦公;特種專業(yè)技術(shù)用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),比2019年相比無變化,;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),比2019年相比無變化。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位,參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi),并與預(yù)算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉海洋 ???聯(lián)系電話:0470-8814114
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
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