目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

1、貫徹黨和國家在林牧區(qū)的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政

府的工作部署，落實(shí)本級(jí)黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

2、加強(qiáng)對(duì)林牧業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的管理和組織協(xié)調(diào)，推進(jìn)林牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快林業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，引導(dǎo)林牧區(qū)勞動(dòng)力向城鎮(zhèn)和二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)和推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村新牧區(qū)的建設(shè)，促進(jìn)林牧區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

3、保護(hù)國有和集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),開展普法宣傳和法律服務(wù)，化解社會(huì)矛盾和糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、為居民提供信息服務(wù)、就業(yè)服務(wù)和科技服務(wù)，開展文化、體育、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和人口與計(jì)劃生育服務(wù)，推進(jìn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、最低生活保障等社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。

5、依照《村民委員會(huì)組織法》及有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)、居民委員會(huì)的工作指導(dǎo)，充分發(fā)揮社區(qū)、居民委員會(huì)自治組織的作用，調(diào)動(dòng)社區(qū)、居民委員會(huì)和居民自我的管理自我管理的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

6、辦理旗委、政府及鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

核算4個(gè)機(jī)構(gòu)，核定編制數(shù)為政府機(jī)關(guān)29人，實(shí)有28人，工勤編制數(shù)為3人，實(shí)有2人，事業(yè)編制數(shù)為34人，實(shí)有19人，其他人員1人，退休17人，遺屬7人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

年初預(yù)算數(shù)為1169.68萬元，實(shí)際收入1278.3萬元，比預(yù)算增加108.62元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計(jì)1,503.17萬元，其中：本年收入合計(jì)1,278.3萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.86萬元；支出總計(jì)1,503.17萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.38萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少93.95萬元，下降5.9%；支出總計(jì)減少93.95萬元，下降5.9%。主要原因：主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計(jì)1,278.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,278.3萬元，占100%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計(jì)1,286.79萬元，其中：基本支出1,284.39萬元，占99.8%；項(xiàng)目支出2.4萬元，占0.2%。

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,387.84萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.54萬元；支出總計(jì)1,387.84萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.05萬元。與2019年度相比，收入減少93.95萬元，下降6.3%；支出減少93.95萬元，下降6.3%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,286.79萬元，其中：基本支出1,284.39萬元，占99.8%；項(xiàng)目支出2.4萬元，占0.2%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,284.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)891.9萬元主要包括：基本工資230.23、津貼補(bǔ)貼260.58、獎(jiǎng)金18.15、伙食補(bǔ)助16.05、績效工資34.75，公積金72.5、其他社會(huì)保障繳費(fèi)131.72、其他工資福利支出94.39、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.53。較上年增加95.24萬元，主要原因是：人員薪級(jí)工資增加；公用經(jīng)費(fèi)392.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)51.26、手續(xù)費(fèi)0.06、電費(fèi)8.02、郵電費(fèi)3.5、取暖費(fèi)137.52、差旅費(fèi)2.25、維修（護(hù)）費(fèi)10.09、會(huì)議費(fèi)0.53、公務(wù)接待費(fèi)7.65、勞務(wù)費(fèi)125.96、福利費(fèi)2.43、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.16、其他交通費(fèi)用15.24、辦公設(shè)備購置13.19、專業(yè)設(shè)備購置2.62，較上年增加43.55萬元，主要原因是：辦公費(fèi)用及專業(yè)設(shè)備購置費(fèi)用增加。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為19.81萬元，支出決算為19.81萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為12.16萬元，支出決算為12.16萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.65萬元，支出決算為7.65萬元，完成預(yù)算的100%。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.81萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.16萬元，占61.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.65萬元，占38.6%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.16萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.16萬元，用于公務(wù)用車的正常維修維護(hù)及運(yùn)行，車均運(yùn)維費(fèi)3.04萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加2.4萬元，主要原因是疫情期間公務(wù)用車增加，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出7.65萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)7.65萬元，接待252批次，共接待2,485人次。主要用于主要用于活動(dòng)用餐、工作餐等。較上年增加3.8萬元，主要原因是疫情期間工作餐增加。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出376.67萬元，比2019年增加28.53萬元，增長8.19%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加及辦公費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計(jì)8萬元，其中：政府采購貨物支出8萬元，比2019年增加1.74萬元，增加27.8%，主要原因是：辦公用品采購增加；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛11輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車2輛，主要用于：單位日?；顒?dòng)及事務(wù);應(yīng)急保障用車1輛，主要用于：防火防汛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,主要用于：污水處理；離退休干部用車0輛；其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加（減少）0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加（減少）0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王倩????聯(lián)系電話：0470-8942933

附件：202111081413168330.XLS