目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府部門

2021年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政府的工作部署，落實(shí)本級(jí)黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

2.加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

3.關(guān)注和改善民生，優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提高人民生活水平，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

4.維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民合法權(quán)利。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)4家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位3家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗輝蘇木黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗輝蘇木綜合執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗輝蘇木綜合技術(shù)與推廣中心	公益一類事業(yè)單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)93名，其中行政編制31名、參公編制0名、事業(yè)編制62名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)215人，其中實(shí)有在職123人、離休0人、退休72人，遺屬20人。與上年相比，在職人員比上年增加2人，增加原因?yàn)檎{(diào)入。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無(wú)。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因有死亡的和在職退休的。

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算2337.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加117.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增加主要是由于1.人員增加和工資增加2.三個(gè)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加3.今年物資儲(chǔ)備增加4.由于房屋增加取暖費(fèi)也增加。

支出預(yù)算2337.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加117.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增加主要是由于1.人員增加和工資增加2.三個(gè)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加3.今年物資儲(chǔ)備增加4.取暖費(fèi)增加。

。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入為2337.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2337.86萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出2337.86萬(wàn)元，其中：基本支出2337.86萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行、為履行職責(zé)、完成各類事務(wù)類工作而發(fā)生的日常公用、人員工資以及黨群服務(wù)中心，執(zhí)法監(jiān)管、綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣等方面專業(yè)活動(dòng)”方面支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出2337.86萬(wàn)元，比上年增加117.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增減原因：

1.人員增加和工資增加

2.三個(gè)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加

3.今年物資儲(chǔ)備增加

4.取暖費(fèi)增加。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2337.86萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2337.86萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2020年增加117.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增減原因：

1..人員增加和工資增加

2.三個(gè)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加

3.今年物資儲(chǔ)備增加

4.取暖費(fèi)增加。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出1167.83萬(wàn)元，占比49%，主要用于人員工資和日常公用支出。較上年預(yù)算數(shù)增加136.46萬(wàn)元， 增加原因1.人員增加和工資增加2.三個(gè)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加3.今年物資儲(chǔ)備增加4.取暖費(fèi)增加

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出207.64萬(wàn)元，占比10.26%，主要用于社區(qū)保證機(jī)構(gòu)運(yùn)行、履行各類職責(zé)而發(fā)生的日常公用支出、人員支出，機(jī)關(guān)退休費(fèi)、機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。較上年預(yù)算數(shù)減少22.09萬(wàn)元， 減少原因有退休人員死亡和人員調(diào)出。

8.210衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

11.213農(nóng)林水支出741.48萬(wàn)元，占比2.15%，主要用于鄉(xiāng)綜合執(zhí)法局、鄉(xiāng)推廣中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行、履行職責(zé)而發(fā)生的日常公用支出、人員支出，嘎查委員會(huì)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行、履行職責(zé)而發(fā)生的日常公用支出、人員支出。較上年預(yù)算數(shù)增加5.04萬(wàn)元， 增加原因2021年嘎查選舉支出比較多。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

17.221住房保障支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或減少）0%，增長(zhǎng)（或減少）原因無(wú)

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算51萬(wàn)元，占總支出的4%，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%;減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)榻衲旮鞲虏檫x舉

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少(或增加)0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o(wú)；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主要原因?yàn)闊o(wú)。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)

第三部分 其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算688.89萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)159.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)18萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)18萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)110萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)67.70萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、專用材料費(fèi)85萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)62.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.96萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用36.62萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置10.50萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置6萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備43.53萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加131.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)24 %，增長(zhǎng)主要原因是1.人員增加和工資增加2.三個(gè)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加3.今年物資儲(chǔ)備增加4.取暖費(fèi)增加。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，增長(zhǎng)（或下降）主要原因是無(wú)。

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算21.5萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類17.5萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類4萬(wàn)元。較上年（減少）7.38萬(wàn)元，下降34%，其中：

1.A貨物類預(yù)算17.5萬(wàn)元，占比81%，較上年減少7.38萬(wàn)元，減少34%，減少原因?yàn)榇蟛糠衷O(shè)備上年已采購(gòu)。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o(wú)

3.C服務(wù)類預(yù)算4萬(wàn)元，占比19%，較上年增加4萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)樯夏觐A(yù)算沒(méi)做車保險(xiǎn)支出。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛7輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年增加（或減少）  輛，增加（或減少）原因：無(wú)

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩庫(kù)拉  聯(lián)系電話：139****9683

第六部分   部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府

2021年04月20日

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開表