目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況 第二部分 2019 年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2019 年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表 九、項目支出績效目標申報表

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于民族工作的法律法規(guī)及有 關(guān)政策。組織開展民族理論和民族工作重大事宜調(diào)查研究，擬訂貫徹落實民族政策和少數(shù)民族語言文字政策的措施、辦法及發(fā)展 規(guī)劃，并對執(zhí)行情況進行督促檢查。組織開展民族理論、民族政策、少數(shù)民族語言文字政策的宣傳教育工作。協(xié)調(diào)指導民族區(qū)域自治制度的貫徹落實。指導各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展相關(guān)工作。

（二）負責協(xié)調(diào)民族關(guān)系和保障少數(shù)民族合法權(quán)益。研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項。監(jiān)督辦理涉及少數(shù)民族權(quán)益的事項。負責民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作。按上級有關(guān)規(guī)定開展全旗民族團結(jié)進步表彰的相關(guān)工作。承擔涉及尊重少數(shù)民族風俗習慣、清真食品管理的相關(guān)工作。負責民族成份管理相關(guān)工作。參與協(xié)調(diào)維護社會穩(wěn)定工作，促進各民族共同團結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展，維護國家統(tǒng)一。

（三）負責促進少數(shù)民族事業(yè)和少數(shù)民族聚居地區(qū)經(jīng)濟社會 發(fā)展相關(guān)工作。研究分析少數(shù)民族和少數(shù)民族聚居地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展方面的問題并提出特殊政策建議。聯(lián)系民族鄉(xiāng)。監(jiān)督檢查少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃實施情況，參與擬訂全旗經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責，促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接。參與 協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等有關(guān)工作。承擔民族地區(qū)相關(guān)統(tǒng)計分析和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價等工作，推進實施民族

事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

（四）負責少數(shù)民族社會事業(yè)發(fā)展方面相關(guān)工作。研究提出少數(shù)民族和少數(shù)民族聚居地區(qū)有關(guān)教育、文化、體育、衛(wèi)生、科 技等社會事業(yè)發(fā)展特殊政策建設(shè)。會同有關(guān)部門承辦重大民族文化活動、慶典活動和少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。

（五）負責少數(shù)民族語言文字相關(guān)工作。負責少數(shù)民族語言文字的管理工作。指導少數(shù)民族語言文字的教育、翻譯、出版以及廣播影視作品、民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（六）負責民族工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣飨嚓P(guān)工作。組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外和對港澳臺的交流與合作。參與涉及民族事務(wù) 對外宣傳工作。

（七）負責少數(shù)民族人才培養(yǎng)和干部隊伍建設(shè)相關(guān)工作。參與擬訂少數(shù)民族人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

（八）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

鄂溫克旗民族事務(wù)委員會設(shè) 2 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和 1 個三級事業(yè)單位： 辦公室、民族事務(wù)與政策法規(guī)股（蒙古語文工作委員會辦公室）。

鄂溫克旗民族事務(wù)委員會行政編制 5 名，班子科級領(lǐng)導職數(shù) 3

名（1 正 2 副），事業(yè)編制 4 名，其他人員 2 名。

單位情況表

第二部分 2019 年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2019 年收入預算 889.53 萬元，比 2018 年預算增加 601.71

萬元，增長 67.64%，增加主要是 2018 年少數(shù)民族發(fā)展資金 642

萬元項目、“一族一影”電影工程《呼倫貝爾城》經(jīng)費 200 萬元。

2019 年支出預算 889.53 萬元，比 2018 年預算增加 601.71

萬元，增長 67.64%，增加主要是 2018 年少數(shù)民族發(fā)展資金 642

萬元項目和“一族一影”電影工程《呼倫貝爾城》經(jīng)費 200 萬元項目在今年實施并支出。

（一）部門預算收入情況說明

2019 年部門預算收入 889.53 萬元，全部為一般公共預算撥

款收入 889.53 萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出 889.53 萬元，其中：基本支出 144.94 萬元，

占比 16.29%：項目支出 744.59 萬元，占比 83.71 %。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算 889.53 萬元，包括：一般公共預算財政

撥款 889.53 萬元，政府性基金預算財政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)

54.85 萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1. 一般公共服務(wù)類 207.02 萬元，比上年預算數(shù)減少 38.35 萬元。主要用于一般公共服務(wù)的支出。

2、社會保障和就業(yè)類 21.87 萬元，比上年預算數(shù)增加 0.41 萬元。主要用于在職人員社會保障與就業(yè)方面的支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生 8.01 萬元，比上年預算數(shù)減少 0.9 萬元。主要用于在職職工醫(yī)療保險支出。

4、農(nóng)林水事務(wù) 642 萬元，比上年預算數(shù)增加 642 萬元。主

要用于 2018 年少數(shù)民族發(fā)展資金項目支出。

5、住房保障支出 10.63 萬元，比上年預算數(shù)減少 1.45 萬元。主要用于在職職工住房公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算 2 萬元，比上年預算減少

1.5 萬元，下降 42.8%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少 1.5 萬元，

下降 42.8 %。其中：

1、因公出國（境）費用 0 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）

萬元，增長（下降） 0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）

萬元，增長（下降） 0 %。增加（減少）主要是我單位無因公出國費用。

2、公務(wù)接待費 0.5 萬元，比上年預算數(shù)減少 1 萬元，下降

66.67 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少 0.5 萬元，下降 100 %。 3、公務(wù)用車購置及運行維護費 1.5 萬元，比上年預算減少

0.5 萬元，下降 25 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少 2.19 萬元， 下降 59.35%。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2019 年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 889.53 萬元，

比上年增加 601.71 萬元，增長 67.64 %。主要原因是 2018 年少

數(shù)民族發(fā)展資金 642 萬元項目、“一族一影”電影工程《呼倫貝

爾城》經(jīng)費 200 萬元。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0

萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務(wù)預算 0 萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至 2018 年末，共有車輛 1 輛， 其中：一般用車輛 1 輛

等。

四、2019 年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019 年，填報績效目標的預算項目 2 個，公開績效目標 2

個，公開項目占全部預算項目的 80%。公開填報績效目標的項目支出預算 642 萬元，占全部項目支出預算的 100%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復 資金的 80%。）

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付 的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按

規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、  “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待

（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，