目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針和政策；

2、引導(dǎo)和組織管理全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和全旗農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村牧區(qū)各種生產(chǎn)和流通組織提供政策咨詢，商品信息等綜合服務(wù)，促進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；

3、根據(jù)全旗經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)和供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷合作社的改革和發(fā)展工作；

4、加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，通過發(fā)展各種專業(yè)合作社和農(nóng)副產(chǎn)品龍頭企業(yè)，健全農(nóng)產(chǎn)品購銷服務(wù)體系，完善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)體系，參與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料管理，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，搞好農(nóng)村牧區(qū)信息服務(wù)和綜合服務(wù)等工作，搞活農(nóng)村牧區(qū)商品流通推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

5、承擔(dān)旗政府委托的任務(wù)，行使政府授權(quán)的行政和經(jīng)濟(jì)管理職能，向旗委和旗政府和有關(guān)部門反映牧民社資和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益；

6、深化改革，實(shí)施開放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門各行業(yè)聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個(gè)人入社拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)；

7、履行監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)所屬企業(yè)組織建設(shè)，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項(xiàng)工作；

8、切實(shí)抓好全旗供銷合作社教育事業(yè)，為下級(jí)社和廣大農(nóng)村牧區(qū)培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營管理人才，進(jìn)行經(jīng)常性的干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)；

9、管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，對(duì)直屬單位行使出資人的職能；

10、抓好全旗供銷社的安全經(jīng)營，綜合治理，普法教育、計(jì)劃生育及精神文明建設(shè)等工作；

11、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鄂溫克旗供銷社為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，系正科級(jí)單位，根據(jù)工作職責(zé)，全社設(shè)4個(gè)職能科室，分別為業(yè)務(wù)合作指導(dǎo)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、審計(jì)股（監(jiān)事會(huì)）、辦公室，無所屬三級(jí)事業(yè)單位。

決算編報(bào)范圍單位名稱	年度
鄂溫克旗供銷合作社聯(lián)合社	2020

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行、為履行職責(zé)、完成各類事務(wù)類工作而發(fā)生的日常公用、人員工資等方面活動(dòng)的支出，本部門2020年度收入總計(jì)202.05萬元，支出總計(jì)202.05萬元，與年初預(yù)算一致。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計(jì)202.05萬元，其中：本年收入合計(jì)196.4萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.64萬元；支出總計(jì)202.05萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.74萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少69.95萬元，下降25.7%；支出總計(jì)減少69.95萬元，下降25.7%。主要原因：一是2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算；二是疫情原因取消2020年相關(guān)會(huì)議，導(dǎo)致支出減少。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計(jì)196.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入196.38萬元，占100%；其他收入0.03萬元，占0%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計(jì)200.31萬元，其中：基本支出200.31萬元，占100%。

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)202.02萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.64萬元；支出總計(jì)202.02萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.74萬元。與2019年度相比，收入減少69.98萬元，下降25.7%；支出減少69.98萬元，下降25.7%。主要原因：一是2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算；二是疫情原因取消2020年相關(guān)會(huì)議，導(dǎo)致支出減少。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)200.28萬元，其中：基本支出200.28萬元，占100%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)167.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，較上年減少24.98萬元，主要原因是：上年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算；公用經(jīng)費(fèi)32.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，較上年減少39.23萬元，主要原因是：按照上級(jí)指示嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的59.2%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算的74.67%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的36%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是三公經(jīng)費(fèi)逐年縮減。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.48萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.12萬元，占75.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，占24.3%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，本年度未發(fā)生此類支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.12萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.12萬元，用于辦公用車燃料費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)，車均運(yùn)維費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少2.32萬元，主要原因是公車改革，系統(tǒng)公務(wù)用車使用數(shù)量減少，相應(yīng)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用減少，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，接待10批次，共接待84人次。主要用于一是公務(wù)接待。較上年減少2.16萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱					項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話
主管部門					實(shí)施單位
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財(cái)政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
總分				100

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.49萬元，比2019年減少39.23萬元，降低54.7%。主要原因是：依照上級(jí)要求嚴(yán)格控制支出。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計(jì)0萬元，我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中，其他用車1輛，主要是用于車輛燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：安萃飛    聯(lián)系電話：0470-8814698