目 ?錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表

12.事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表

13.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年部門預(yù)算公開報告

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府的主要職能為貫徹落實黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令，承擔(dān)促進農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)的發(fā)展，加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）部門主要職責(zé)

1、根據(jù)黨和國家的方針、政策及旗委、政府的工作安排，制定本蘇木國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、協(xié)調(diào)、配合上級有關(guān)部門，具體負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃實施工作。

3、負責(zé)促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加強農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)牧業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化；負責(zé)對農(nóng)牧民的政策宣傳、文化知識普及和農(nóng)牧業(yè)先進適用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、推廣；支持保護農(nóng)牧民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村牧區(qū)富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)牧民收入，不斷提高人民生活水平。配合糧食部門，做好糧食收購的組織、宣傳、動員及相關(guān)數(shù)據(jù)上報工作。積極協(xié)調(diào)配合上級有關(guān)部門，做好涉農(nóng)涉牧項目的對接、實施工作。

4、負責(zé)生態(tài)建設(shè)、禁休牧和草畜平衡工作。

5、負責(zé)農(nóng)村牧區(qū)社會管理，加強農(nóng)村牧區(qū)社會治安綜合治理工作，加強民主法制宣傳教育。完善農(nóng)村牧區(qū)治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村牧區(qū)信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村牧區(qū)應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理民族宗教事務(wù)。

6、負責(zé)農(nóng)村牧區(qū)養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療和農(nóng)村牧區(qū)低保等社會保障體系建設(shè)和基層民政工作；負責(zé)全蘇木計劃生育、文化、教育、體育、衛(wèi)生、統(tǒng)計和工農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查工作，做好農(nóng)電、郵電、工商、稅務(wù)、金融、保險等部門的協(xié)調(diào)工作。

7、主動協(xié)調(diào)、配合上級有關(guān)部門，加強對本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生、土地及礦產(chǎn)資源的監(jiān)督管理。

8、完成旗委、政府交辦的其他工作任務(wù)

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府預(yù)算包括：蘇木本級預(yù)算和蘇木所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機構(gòu)數(shù)量增0家。

預(yù)算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)65名，其中行政編制24名、參公編制0名、事業(yè)編制41名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計86人，其中實有在職61人、離休0人、退休25人。與上年相比，在職人員比上年增加9人，增加原因為機構(gòu)改革后有新考錄人員。離休人員比上年增加0人。退休人員比上年增加0人。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算1070.60萬元，比2020年預(yù)算增加169.44萬元，增長18.80%，增加主要是由于機構(gòu)改革后人員增加。

支出預(yù)算1070.60萬元，比2020年預(yù)算增加169.44萬元，增長18.80%，增加主要是由于機構(gòu)改革后人員增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為1070.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1070.60萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出1070.60萬元，其中：基本支出1070.60萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于蘇木職工的工資福利和日常運轉(zhuǎn)所需的各項方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出1070.60萬元，比上年增加169.44萬元，增長18.80%，增減原因：機構(gòu)改革后人員增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算1070.60萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款1070.60萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加169.44萬元，增長18.80%，增減原因：機構(gòu)改革后人員增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出502.76萬元，占比46.96%，主要用于黨委政府、人大、后勤人員工資及經(jīng)費支出。較上年預(yù)算數(shù)增加81.50萬元， 增加原因機構(gòu)改革后人員增加。

2.203國防支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

4.205教育支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出108.85萬元，占比10.17%，主要用于民政管理事務(wù)、優(yōu)撫、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害、臨時救助支出，以及按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼、撫恤金支出。較上年預(yù)算數(shù)增加28.53萬元， 增加原因機構(gòu)改革后人員增加。

8.210衛(wèi)生健康支出43.75萬元，占比4.09%，主要用于單位在職職工的醫(yī)療保險單位部分。較上年預(yù)算數(shù)增加2.73萬元， 增加原因機構(gòu)改革后人員增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

11.213農(nóng)林水支出351.77萬元，占比32.86%，主要用于蘇木各種防疫及項目支出，較上年預(yù)算數(shù)增加52.65萬元， 增加原因為機構(gòu)改革人員數(shù)量增多、辦公場所面積增加和取暖費增加等。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

15.217金融支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

17.221住房保障支出63.48萬元，占比5.93%，主要用于在職職工單位公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)增加4.04萬元。增加原因機構(gòu)改革后人員增加。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

20.229其他支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算78.00萬元，占總支出的7.28%，較上年預(yù)算增加34.80萬元，增長80.5%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加34.80萬元，增長80.5%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元。

（二）公務(wù)接待費10.50萬元，較上年預(yù)算增加0.30萬元，增長2.94%;增長主要原因為機構(gòu)改革后人員增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.30萬元，增長2.94%，增長主要原因為機構(gòu)改革后人員增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費67.50萬元，較上年預(yù)算增加34.50萬元；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加34.50萬元，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元；

2.公務(wù)用車運行維護費67.50萬元，較上年預(yù)算增加34.50萬元，增長104.55%；增長主要原因為機構(gòu)改革后人員增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加34.50萬元，增長104.55%，增長主要原因為機構(gòu)改革后人員增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算247.00萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費27.28萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費5.00萬元、郵電費2.50萬元、取暖費100.00萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費5.50萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費10.50萬元、專用材料費7.74萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0.50萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費2.34萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費67.50萬元、其他交通費用13.14萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置5.00萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加93.89萬元，增長61.32%，增長主要原因是機構(gòu)改革人員數(shù)量增多、辦公場所面積增加和取暖費增加等。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加0萬元，增長。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算11.55萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類11.55萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年減少0.88萬元，下降7.08%，其中：

1.A貨物類預(yù)算11.55萬元，占比100%，較上年減少0.88萬元，減少7.08%，減少原因為合理安排政府采購計劃。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛3輛，其中機要通信應(yīng)急用車3輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛。較上年增加0輛。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。

第四部分 ??名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 ??預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：德力格爾???聯(lián)系電話：04708952227

第六部分 ??部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年4月22日

附件：2021年預(yù)算表