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      索引號(hào): 1115212801161960X4/202111-00004 組配分類: 財(cái)政預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 巴彥嵯崗蘇木 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
      名稱: 鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度財(cái)務(wù)決算 文號(hào):
      成文日期: 2021-11-03 發(fā)布日期: 2021-11-03
      鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度財(cái)務(wù)決算
      發(fā)布時(shí)間:2021-11-03 來源:巴彥嵯崗蘇木 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      目錄

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      二、關(guān)于2020年度決算情況說明

      (一)關(guān)于收支情況總體說明

      (二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明

      (三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明

      (四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

      2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

      三、預(yù)算績(jī)效情況說明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      (三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      (二)政府采購(gòu)支出情況

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

      2020年度決算公開報(bào)告

      一、單位情況

      (一)基本情況。

      1.主要職能

      促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加牧民收入;強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生;加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)牧區(qū)穩(wěn)定。普及牧區(qū)法制教育,強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理,加強(qiáng)信訪和民事糾紛調(diào)解,維護(hù)公共秩序和社會(huì)穩(wěn)定;推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè),不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。

      2.?機(jī)構(gòu)情況

      鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府為行政管理部門,系正科級(jí)單位。所屬三級(jí)事業(yè)單位3個(gè)(分別為黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法局和綜合保障與技術(shù)推廣中心),其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。

      3.人員情況

      2020年年末單位實(shí)有人數(shù)為54人(其中公務(wù)員20名、事業(yè)編33名和工勤人員1名)。

      (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

      2020年,在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大加上有疫情等不確定因素的情況下,通過繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理,全面貫徹落實(shí)蘇木黨委的決策部署,巴彥嵯崗蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到有力保障。

      二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

      (一)收入支出預(yù)算安排情況。

      2020年年初預(yù)算收入為901.16萬(wàn)元(全部為財(cái)政預(yù)算收入),年初預(yù)算支出為901.16萬(wàn)元(全部為基本支出預(yù)算)。

      (二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

      2020年收入總計(jì)1644.00萬(wàn)元,支出總計(jì)1692.42萬(wàn)元(其中基本支出1274.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出417.68。

      1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

      (1)收入比年初預(yù)算增加742.84萬(wàn)元。主要原因?yàn)槿藛T增加及項(xiàng)目支出增多,加上2020年出現(xiàn)新冠疫情等原因。

      (2)支出比年初預(yù)算增加791.26萬(wàn)元。主要原因?yàn)槿藛T增加及項(xiàng)目支出增多,加上2020年出現(xiàn)新冠疫情等原因。

      2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

      (1)2020年收入總計(jì)1644.00萬(wàn)元。其中:

      1.財(cái)政撥款收入1644.00萬(wàn)元

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元

      3.事業(yè)收入0萬(wàn)元

      4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元

      5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元

      6.其他收入0萬(wàn)元

      (2)2020年支出總計(jì)1692.42萬(wàn)元。其中:

      1.?一般公共服務(wù)(類)572.39萬(wàn)元,主要用于黨委政府、人大、后勤人員工資及經(jīng)費(fèi)支出;

      2.?國(guó)防支出(類)5.00萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置民兵物資及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)支出;

      3.文化旅游體育與傳媒支出(類)9.37萬(wàn)元,主要用于人員工資及經(jīng)費(fèi)支出;

      4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)112.44萬(wàn)元,主要用于民政管理事務(wù)、優(yōu)撫、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害、臨時(shí)救助支出,以及按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、撫恤金支出;

      5.衛(wèi)生健康支出(類)47.88萬(wàn)元,主要用于為單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

      6.節(jié)能環(huán)保支出(類)276.88萬(wàn)元,主要用于環(huán)境治理等支出。

      7.農(nóng)林水支出(類)600.93萬(wàn)元,主要用于政府人員工資及經(jīng)費(fèi)支出、嘎查兩委人員工資及經(jīng)費(fèi)支出、嘎查“一事一議”支出、嘎查項(xiàng)目支出。

      8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)1.77萬(wàn)元。

      9.住房保障支出(類)61.75,主要為在職職工單位公積金支出。

      10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)4.00萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買消防器材。

      (三)“三公經(jīng)費(fèi)”支出分析。

      鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出33.82萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)一致。

      1.鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,同比減少0萬(wàn)元。

      2.鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待。2020年本單位公務(wù)接待共50個(gè)批次、共計(jì)200人,其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50個(gè)批次、200人。2020年公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

      3.鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度公務(wù)用車費(fèi)支出32.80萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余649.35萬(wàn)元。為本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (四)與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

      鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府截止到目前尚未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

      (五)績(jī)效目標(biāo)完成情況。

      牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理,科學(xué)合理調(diào)度資金,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下,積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,負(fù)重拼搏,較好地完成預(yù)算執(zhí)行工作。

      三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

      (一)本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況:本部門對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化,同財(cái)政部門及時(shí)溝通學(xué)習(xí),積極進(jìn)行財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成,認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。????(二)本單位對(duì)預(yù)算和決算公開工作、及主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,該填制及時(shí)填制,該公開及時(shí)公開,該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。

      注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)(附后)。

      附:

      行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

      一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

      1.支出增長(zhǎng)率,衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為:

      支出增長(zhǎng)率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

      2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率,衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為:

      當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

      年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

      3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為:

      人均開支=本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

      4.項(xiàng)目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

      項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

      5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

      人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

      公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

      6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為:

      人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

      7.人車比例,衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為:

      人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

      二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

      1.預(yù)算收入和支出完成率,衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為:

      預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

      年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

      預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

      年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

      2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率,衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

      人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

      公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

      3.人均基本支出,衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為:

      人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實(shí)際在編人數(shù)

      此外,行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo),如:

      1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門(單位)對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

      財(cái)政撥款依存度=財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%

      2020年決算公開表

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