目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

黨委的主要職責

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議；討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展的重大問題。

（2）領導、監(jiān)督本鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)正確行使職權。

（3）加強黨委自身建設和以黨支部為核心的基層組織建設；按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、使用和監(jiān)督工作。

（4）領導本鎮(zhèn)社會主義政治文明、物質文明、精神文明和社會文明建設，做好社會治安綜合治理工作，領導本鎮(zhèn)紀律檢查委員會工作。

（5）負責本級黨代會、人代會、社區(qū)委員會的換屆選舉工作，協(xié)調組織本鎮(zhèn)和社區(qū)人大代表、政協(xié)委員發(fā)揮參政議政作用；協(xié)助旗人民武裝部工作。

（6）完成旗委交辦的其他工作。

政府的主要職責

（1）貫徹黨和國家的各項方針政策，落實旗委、政府的工作部署，落實本級黨委、人大關于政府工作的決議。

（2）加強對鎮(zhèn)域經濟的管理，優(yōu)化產業(yè)結構，促進新型城鎮(zhèn)化建設。

（3）保護國有和集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，開展普法宣傳和法律服務，化解社會矛盾和糾紛，維護社會秩序和穩(wěn)定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（4）為城鎮(zhèn)居民提供信息服務、就業(yè)服務和科技服務，開展文化、體育、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和人口與計劃生育服務；推進城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、最低生活保障等社會公益事業(yè)發(fā)展。

（5）依照《村民委員會組織法》及有關規(guī)定，加強對社區(qū)的指導，充分發(fā)揮社區(qū)委員會和城鎮(zhèn)居民自我管理自我服務的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

（6）改善和優(yōu)化促進經濟社會發(fā)展，提高人民生活水平的服務環(huán)境、生活環(huán)境。

（7）協(xié)調與旗委、政府各業(yè)務部門的關系，推進本鎮(zhèn)各項事業(yè)的快速發(fā)展。

二、機構設置

我單位是擁有1個獨立編制的正科級行政機關單位(含大雁鎮(zhèn)后勤服務中心)，主管4個獨立編制的副科級事業(yè)單位，分別是鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局，鄂溫克族自治旗興雁公證處。以上單位財務核算業(yè)務皆由大雁鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一管理。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革相關事業(yè)單位合并原因，單位機構數(shù)與上年相比減少1個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

2020年收入預算數(shù)2958.02萬元，全部為財政撥款收入。2020年收入決算數(shù)5171.70萬元，其中財政撥款收入5163.19萬元、其他收入8.51萬元。

本年收入與預算相比增加2213.68萬元，增加的主要原因：一是棚戶區(qū)改造工程償還貸款本金及貸款利息，及以前年度工程款審計費、維修費支出1,632.44萬元；二是清欠便民服務大廳房款252.82萬元中有200萬元在旗財政局政府性基金預算中安排，未在本單位年初預算中體現(xiàn)；三是用于新冠疫情防控的撥款收入119.39萬元；四是用于農村環(huán)境保護、整治的專項資金73.04萬元；五是財政所建設專項經費10萬元；六是旗組織部文件撥付2020年“兩新”黨員及黨組織活動經費12萬元，撥付“社區(qū)辦民辦實事”經費37.92萬元；七是按旗農科局文件撥付病蟲害控制防疫防災專項經費3.48萬元；八按旗信訪局文件撥付信訪事務經費5萬元，旗政法委撥付網(wǎng)格員工資及綜治維穩(wěn)經費6.6萬元；九是退休人員撫恤金及喪葬費5.74萬元；十是調出人員及退休人員職業(yè)金年做實單位部分支出16.81萬元；十一是公證處公證費收入6.23萬元；十二是銀行賬戶利息收入2.27萬元。

2020年收入預算數(shù)2958.02萬元，其中人員經費1548.92萬元、公用經費1409.10萬元。本年支出決算數(shù)5281.25萬元，基本支出4968.42萬元、其中人員經費2328.35萬元、公用經費2640.07萬元；項目支出312.83萬元。

本年支出與預算相比增加2328.35萬元，增加原因主要為：一是一般公共服務支出比預算增加原因主要為清欠便民服務大廳房款252.82萬元在旗財政局政府性基金預算中統(tǒng)一安排，未在本單位預算支出中體現(xiàn)。大雁鎮(zhèn)六隊遺留廢棄采坑地質環(huán)境治理項目工程款及勘測費143.35萬元及南山臨時取料場礦山地質環(huán)境料坑治理費72萬元均為本年追加預算資金；二是國防支出比預算增加原因主要為上及單位撥墳民兵武裝專項經費0.72萬元；三是公共安全支出比預算增加原因主要為興雁公證處其他支出6.23萬元；四是文化旅游體育與傳媒支出比預算增加原因主要為文化免費開放專項支出0.63萬元，原大雁鎮(zhèn)文體中心2019年職工零星增資補發(fā)工資0.88萬元；五是社會保障和就為支出比預算增加原因主要為公益二類事業(yè)單位在職人員、本年調出人員及退休人員職業(yè)年金做實單位部分16.81萬元，死亡人員撫恤金及喪葬費支出5.54萬元；六是衛(wèi)生健康支出比預算增加原因主要是用于“新冠肺炎”疫情防控資金支出118.02萬元；七是節(jié)能環(huán)保支出比預算增加原因主要是本年追加2017年農村環(huán)境綜合治理項目資金73.04萬元，用于購置垃圾車配套支出40萬元、購置壓縮設備14.97萬元、維修工程款18.06萬元；八是城鄉(xiāng)社區(qū)支出經預算增加主要原因為償還棚戶區(qū)改造工程遺留工程款、貸款本金及利息支出1632.44萬元；九是農林水支出比預算增加原因主要是接受旗農科局撥付病蟲害控制防災抗災資金專項支出3.48萬元。永亮奶牛場項目在建工程雖未轉固，但本年收到正式發(fā)票沖減“其他應收款”列支“維修費”60萬元。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計5,548.92萬元，其中：本年收入合計5,171.7萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余377.22萬元；支出總計5,548.92萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余267.68萬元。與2019年度相比，收入總計減少183.79萬元，下降3.21%；支出總計減少183.79萬元，下降3.21%。主要原因：一是按照上級財政要求精簡支出；二是人員變動較大。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計5,171.7萬元，其中：財政撥款收入5,163.19萬元，占99.8%；其他收入8.51萬元，占0.2%。（三）關于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計5,281.25萬元，其中：基本支出4,968.42萬元，占94.1%；項目支出312.83萬元，占5.9%；（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計5,395.35萬元，其中：年初結轉和結余232.16萬元；支出總計5,395.35萬元，其中：年末結轉和結余125.96萬元。與2019年度相比，收入減少183.36萬元，下降3.29%；支出減少183.36萬元，下降3.29%。主要原因：一是按照上級財政要求精簡支出；二是人員變動較大。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計3,636.95萬元，其中：基本支出3,324.12萬元，占91.4%；項目支出312.83萬元，占8.6%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,324.12萬元，其中：人員經費2,321.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助，較上年減少94.58萬元，主要原因是：人員變動；公用經費1,002.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購建、專用設備購建、其他交通工具購置，較上年增加882.49萬元，主要原因是：一是專用設備購置和其他交通工具購置；二是其他交通費用因為人員變動；三是維修（護）費的增加。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為81.75萬元，支出決算為39.09萬元，完成預算的47.82%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為71.05萬元，支出決算為36.64萬元，完成預算的51.57%；公務接待費預算為10.7萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的22.90%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是我單位強化預算約束能力，壓縮“三公”經費支出。二是嚴格遵守中央八項規(guī)定等政策和相關制度規(guī)定嚴控“三公”經費支出，簡化公務接待標準、降低接待成本。三是規(guī)范公務用車、公務接待審批流程，控制公務接待規(guī)模和水平，堅決抵制鋪張浪費工作作風。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出39.09萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出36.64萬元，占93.7%；公務接待費支出2.45萬元，占6.3%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出36.64萬元。公務用車運行維護費支出36.64萬元，用于防火防汛檢查、農牧業(yè)草場土地測量、機關單位日常設備運輸及各業(yè)務科室日常公出載人等，車均運維費2.82萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少10.61萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約精神，壓縮“三公”經費支出，財政撥款開支的公務用車保有量為13輛。

公務接待費支出2.45萬元。其中：國內公務接待費2.45萬元，接待95批次，共接待632人次。主要用于接待上級部門指導、檢查工作用餐，豬瘟撲殺、防火防汛、綜治維穩(wěn)等特殊工作用餐。較上年減少3.54萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約精神，壓縮“三公”經費支出

預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位目前暫未開展此項工作。

部門決算中項目績效自評結果

我單位目前暫未開展此項工作。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱					項目負責人及電話
主管部門					實施單位
項目預算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標 (50分)	數(shù)量指標
		質量指標
		時效指標
		成本指標
	(30分) 效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標
總分				100

部門評價項目績效評價結果。

我單位目前暫未開展此項工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出1002.96萬元，比2019年增加321.72萬元，增長47.23%。主要原因是：因為維修（護）費及委托業(yè)務費的增加。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計339.40萬元，其中：政府采購貨物支出339.40萬元，比2019年增加18.87萬元，增長5.89%，主要原因是主要是支付便民服務大廳房款；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛13輛。其中，主要領導干部用車2輛，主要用于：機關工作人員公出載人、森林防火、執(zhí)法檢查、農業(yè)用地測量等工作用車;機要通信用車1輛，主要用于：傳遞運送機要文件用車;其他用車10輛，主要是用于環(huán)保局項目“農村環(huán)境綜合治理”垃圾清運專用車輛，接受原畜牧站合并調撥執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。非行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張平 聯(lián)系電話：0470-8601548