鄂溫克族自治旗審計局2021年部門

預(yù)算公開報告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責(zé)

1.主要負(fù)責(zé)主管全旗審計工作。負(fù)責(zé)對全旗財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督；承擔(dān)審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告結(jié)果的責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。2.貫徹落實國家和鄂溫克族自治旗審計法律法規(guī)和制度，研究制定鄂溫克族自治旗審計工作發(fā)展規(guī)劃計劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，并組織實施；參與起草鄂溫克族自治旗財政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的法規(guī)規(guī)章草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。3.向鄂溫克族自治旗人民政府提交年度鄂溫克族自治旗預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；受鄂溫克族自治旗人民政府委托向鄂溫克族自治旗人大常委會提出旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；向旗政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會公布審計結(jié)果。4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)部門提出處理處罰的建議，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（1）旗本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，旗直各部門（含事業(yè)單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支以及下屬單位的財務(wù)收支。（2）使用旗本級財政資金的事業(yè)單位和社團(tuán)的財務(wù)收支。（3）旗政府投資和以旗政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。（4）旗屬國有企業(yè)、旗政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益。（5）旗政府管理和社會團(tuán)體受政府及其部門委托管理的社會保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。（6）國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支。（7）呼倫貝爾市審計局授權(quán)審計的其他審計事項。（8）法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計局審計的其他事項。5.按規(guī)定對旗直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。6.組織實施對貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查；對使用國家資源、資金和貸款，或與國家稅收有關(guān)的其它單位進(jìn)行審計調(diào)查。7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。9.承辦旗政府和上級審計機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

2021年鄂溫克族自治旗審計局預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中行政單位1家、公益一類事業(yè)單位1家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)無變化。

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗審計局	行政
2	鄂溫克族自治旗經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心	公益一類

2.人員基本情況：

編制數(shù)25名，其中行政編制10名、行政工勤1名、事業(yè)編制14名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計26人，其中實有在職21人、退休5人。與上年相比，在職人員比上年增加2人，增加原因為事業(yè)人員增加2人。退休人員較上年無變化。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算440.21萬元，比2020年預(yù)算增加210.75萬元，增長91%，增加主要是由于2021年度預(yù)算中包含應(yīng)支付中介審計服務(wù)費180.19萬元。

支出預(yù)算440.21萬元，比2020年預(yù)算增加210.75萬元，增長91%，增加主要是由于2021年預(yù)算中包含本年度應(yīng)支付中介審計服務(wù)費180.19萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為440.21萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入；無政府性基金預(yù)算撥款；無事業(yè)收入；無事業(yè)單位經(jīng)營收入；無其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出440.21萬元，其中：基本支出440.21元，占比100%；無項目支出；無事業(yè)單位經(jīng)營支出。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)”方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出440.21萬元，比上年增加210.75萬元，增長91%，增長原因：

1.應(yīng)付中介審計服務(wù)費和人員增加導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增長204.75萬元。

2.人員增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增長2.67萬元；醫(yī)療衛(wèi)生增長1.34；住房保障支出增長1.99萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算440.21萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款440.21萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加210.75萬元，增長91%，增減原因：

1.應(yīng)付中介審計服務(wù)費和人員增加導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增長204.75萬元。

2.人員增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增長2.67萬元；醫(yī)療衛(wèi)生增長1.34；住房保障支出增長1.99萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出381.08萬元，占比86.6%，主要用于審計事務(wù)的行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行；審計業(yè)務(wù)、審計信息化建設(shè)和其他審計事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加204.75萬元， 增加原因主要為應(yīng)支付180.19萬元中介審計服務(wù)費，事業(yè)人員增加導(dǎo)致事業(yè)運(yùn)行支出增加。

2.208社會保障和就業(yè)支出27.05萬元，占比6.2%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出、退休人員養(yǎng)老保險支出。較上年預(yù)算數(shù)增加2.67萬元， 增加原因：工資調(diào)整、人員變動。

3.210衛(wèi)生健康支出13.41萬元，占比3%，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險支出、退休人員醫(yī)療保險支出。較上年預(yù)算數(shù)增加1.34萬元， 增加原因：工資調(diào)整、人員變動。

4.221住房保障支出18.67萬元，占比4.2%，主要用于行政在職人員、事業(yè)在職人員住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)增加1.99萬元， 增加原因：工資調(diào)整、人員變動。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.5萬元，占總支出的0.5%，較上年預(yù)算無變化。本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.71萬元，其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算一致，無變化。

上年度未發(fā)生因公出國（境），因此，上年執(zhí)行數(shù)與本年度預(yù)算數(shù)一致，均為0。

（二）公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算一致，無變化。

上年度未發(fā)生公務(wù)接待費，因此，本年預(yù)算與上年執(zhí)行數(shù)一致。均為0

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費2.5萬元，較上年預(yù)算無變化；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.71萬元，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算無變化，原因為：我局本年度無車輛購置計劃。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)無變化。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.71萬元，主要原因為本年度審計工作需要使用公務(wù)用車，車輛使用年限較長導(dǎo)致車輛維修保養(yǎng)費用增加等。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8）

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算203.59萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費12.75萬元、郵電費0.65萬元、取暖費0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費180.19萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.5萬元、其他交通費用6.66萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費比上年增加191.9萬元增長主要原因是中介審計服務(wù)費和人員變化導(dǎo)致的辦公費的增加。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算0萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，其中：

1.A貨物類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9） 

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛。較上年無變化。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩琦爾   聯(lián)系電話：8815905

 

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

 

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗審計局

2021年4月22日