目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表  

11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12．事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項(xiàng)目績效考核評價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室部門預(yù)算包括：鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室部門本級預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位1家。

預(yù)算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)11名，其中行政編制7名、事業(yè)編制4名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)19人，其中實(shí)有在職15人、退休4人。與上年相比，在職人員比上年增加4人，增加原因?yàn)椋何覇挝蝗藛T調(diào)動的增加及合同制人員的增加。退休人員比上年增加1人，增加原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休1人。

第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算1859.10萬元，比2020年預(yù)算增加332.80萬元，增長21.8%，增加主要是由于人員調(diào)動及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

支出預(yù)算1859.10萬元，比2020年預(yù)算增加332.80萬元，增長21.8%，增加主要是由于人員調(diào)動及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為1859.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1859.10萬元，占比100%；無政府性基金預(yù)算撥款；無事業(yè)收入；無事業(yè)單位經(jīng)營收入；無其他收入，無上年結(jié)轉(zhuǎn)安排。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出1859.10萬元，其中：基本支出156.10萬元，占比8.4%；項(xiàng)目支出1703萬元，占比91.6%；無事業(yè)單位經(jīng)營支出。

主要用于主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、職工社保、公積金及扶貧項(xiàng)目等方面支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出1859.10萬元，比上年增加338.8萬元，增長21.8%，增減原因：主要是由于人員調(diào)動及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1859.10萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1859.10萬元、占比100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款；無上年結(jié)轉(zhuǎn)。較2020年增加338.8萬元，增長21.8%，增減原因：主要是由于人員調(diào)動及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)減少14.5萬元，減少原因?yàn)椋?020年一般公共服務(wù)支出預(yù)算14.5萬元為市級撥付第一書記工作經(jīng)費(fèi)，2021年無此類支出列入預(yù)算。

2.203國防支出無

3.204公共安全支出無

4.205教育支出無

5.206科學(xué)技術(shù)支出無

6.207文化旅游體育與傳媒支出無

7.208社會保障和就業(yè)支出15.62萬元，占比0.84%，主要用于繳納職工社會保險(xiǎn)費(fèi)。較上年預(yù)算減少1.43萬元，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動產(chǎn)生的差額。

8.210衛(wèi)生健康支出9.15萬元，占比0.49%，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元， 增加原因?yàn)槿藛T調(diào)動及工資基數(shù)變動產(chǎn)生的差額。

9.211節(jié)能環(huán)保支出無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出無

11.213農(nóng)林水支出1824.51萬元，占比98.14%，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、金融扶貧貸款貼息、培訓(xùn)等扶貧項(xiàng)目。較上年預(yù)算數(shù)增加350.51萬元， 增加原因?yàn)榉鲐氻?xiàng)目的調(diào)整。

12.214交通運(yùn)輸支出無

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出無

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無

15.217金融支出無

16.220自然資源海洋氣象等支出無

17.221住房保障支出9.82萬元，占比0.53%，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少2.28萬元，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動及在職人員轉(zhuǎn)退休的產(chǎn)生的差額。

18.222糧油物資儲備支出無

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出無

20.229其他支出無

21.231債務(wù)還本支出無

22.232債務(wù)付息支出無

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.9萬元，占總支出的0.16%，較上年預(yù)算持平。本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.65萬元，增長28.89%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元。

（一）無因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，較上年預(yù)算持平。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬元，增長100%，增長主要原因?yàn)椋何覇挝簧夏晡粗С龉珓?wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬元，較上年預(yù)持平；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬元，增長11.11%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年預(yù)算持平。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬元，增長11.11%，增長主要原因?yàn)椋浩嚾剂腺M(fèi)預(yù)算支出的增加。

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.39萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)7.2萬元、取暖費(fèi)5.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用4.32萬元； 2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加4.51萬元，增長28.4 %，增長主要原因是人員調(diào)整產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)差額。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位無事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算110.7萬元，采購金額為本級財(cái)政撥款，其中A貨物類33.5萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類77.2萬元。較上年增加109.8萬元，增加原因?yàn)椋何覇挝槐灸攴?wù)類采購需求如房屋修繕、印刷、審計(jì)、車輛保險(xiǎn)；貨物類采購需求如檔案整理、辦公設(shè)備用品等支出的增加。其中：

1.A貨物類預(yù)算33.5萬元，占比30.26%，較上年增加33.5萬元，增加100%，增加原因?yàn)椋何覇挝灰蚬ぷ餍枨笥?jì)劃購入辦公設(shè)備、熱水器、檔案資料等支出。

2.B工程類預(yù)算無。

3.C服務(wù)類預(yù)算77.2萬元，占比69.74%，較上年增加77.2萬元，增加100%，增加原因?yàn)椋何覇挝灰蚬ぷ餍枨筮M(jìn)行房屋修繕、印刷服務(wù)、審計(jì)、公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)等支出。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，較上年公務(wù)用車保有量持平。

無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，公開績效目標(biāo)8個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1703萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶  聯(lián)系電話：8814003

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表