現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告提請本次人民代表大會(huì)審議，并請各位代表及列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況  

2021年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢牢把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，有力推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。  

2021年預(yù)算共3333萬元。一是人員工資福利1336萬元（其中：行政人員工資412萬元、工勤人員工資43萬元、黨群服務(wù)中心工資37萬元、綜合保障和技術(shù)推廣中心工資221萬元、綜合行政執(zhí)法局工資250萬元、退休人員工資65萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)103萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)82萬元、公積金119萬元、遺屬生活補(bǔ)助4萬元）；二是公務(wù)經(jīng)費(fèi)115萬元（其中：公務(wù)費(fèi)71萬元、交通費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元、取暖費(fèi)25萬）；三是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1882萬元（其中：人大、政協(xié)經(jīng)費(fèi)9萬元、政辦經(jīng)費(fèi)63萬元、黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬元、社區(qū)人員勞動(dòng)報(bào)酬及經(jīng)費(fèi)232萬元、計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)18萬元、市政經(jīng)費(fèi)1200萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生291萬元、綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元、永豐嘎查勞動(dòng)報(bào)酬及經(jīng)費(fèi)24萬元）。

截至2021年12月末，全鎮(zhèn)財(cái)政支出實(shí)際完成2847.6萬元，其中：人員工資和公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1177.38萬元；社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出444.21萬元；醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)113.12萬元；公積金支出117.87萬元；嘎查經(jīng)費(fèi)支出25.07萬元；社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出220.41萬元；病蟲害控制經(jīng)費(fèi)支出11.96萬元；計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6.5萬元；市政設(shè)施運(yùn)營服務(wù)費(fèi)支出364.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出266.91萬元；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出21萬元；民兵經(jīng)費(fèi)支出2萬元；文化站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4.05萬元；草原林地專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)支出2.22萬元；防汛專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出44萬元；疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出23.95萬元；農(nóng)村人畜飲水經(jīng)費(fèi)支出2.1萬元。

二、2021年主要工作舉措及成效

2021年，在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大的情況下，財(cái)政工作全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，全力做好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)工作，全年預(yù)算執(zhí)行情況基本符合預(yù)期。 

（一）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度

一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)動(dòng)配合，統(tǒng)籌推進(jìn)綜合治稅治費(fèi)，積極開展集體稅源調(diào)查，做好稅源分析和預(yù)測，及時(shí)把握收入變化動(dòng)向，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，定期開展收入調(diào)度，細(xì)化預(yù)算執(zhí)行分析，規(guī)范非稅收入征管；二是本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保重壓輕、辦急放緩的原則，優(yōu)先安排行政事業(yè)單位涉及職工個(gè)人利益的工資發(fā)放；三是通過嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制程序、加強(qiáng)預(yù)算管理等措施，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、車輛購置等一般性支出的增加，提高資金的使用效益；四是大力推進(jìn)預(yù)決算公開，深化財(cái)稅體制改革，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，打造“陽光財(cái)政”。

（二）積極落實(shí)惠農(nóng)惠牧政策

及時(shí)、足額發(fā)放惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼，截至目前，通過“一卡通”發(fā)放各類惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼資金677.35萬元，累計(jì)發(fā)放14579人次，扎實(shí)開展扶持嘎查集體經(jīng)濟(jì)工作。

（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查力度

緊緊圍繞財(cái)政改革和財(cái)政管理中心工作，堅(jiān)持監(jiān)督與改革相結(jié)合、監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)工作目標(biāo)，把握專項(xiàng)資金、財(cái)政收支、內(nèi)部監(jiān)督、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等工作特點(diǎn)，積極穩(wěn)妥有效地開展工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督體系，提升了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，較好地完成了全鎮(zhèn)和上級(jí)財(cái)政部門安排的各項(xiàng)監(jiān)督檢查任務(wù)。

三、2022年預(yù)算草案

2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全力支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

2022年預(yù)算共3021.76萬元。一是人員工資福利1238.46萬元，其中：工資915.13萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)118.68萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)81.84萬元、住房公積金114.94萬元、工傷失業(yè)大病等保險(xiǎn)7.87萬元；二是公用經(jīng)費(fèi)1470.61萬元，其中：人大工作和代表工作經(jīng)費(fèi)9.72萬元、政協(xié)代表工作經(jīng)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元、黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)24.81萬元、計(jì)生事業(yè)費(fèi)17.98萬元、綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)18萬元、永豐嘎查經(jīng)費(fèi)8萬元、交通費(fèi)15萬元、取暖費(fèi)21.45萬元、防火經(jīng)費(fèi)5萬元、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)12萬元、全區(qū)建設(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作經(jīng)費(fèi)14萬元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)3.45萬元、綜治經(jīng)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.78萬元、統(tǒng)計(jì)辦公經(jīng)費(fèi)3萬元、政務(wù)外網(wǎng)經(jīng)費(fèi)0.72萬元、城市維護(hù)費(fèi)1166.52萬元、一般公用經(jīng)費(fèi)66.95萬元、其他辦公經(jīng)費(fèi)36.23萬元；三是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出312.69萬元，其中：社區(qū)人員工資225.73萬元、遺屬補(bǔ)助4.40萬元、村組干部固定報(bào)酬和誤工補(bǔ)貼資金17.43萬元、退休費(fèi)65.13萬元。根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政成本和“三公經(jīng)費(fèi)”，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

2022年是“十四五”規(guī)劃深入實(shí)施的一年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委的部署和要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議對財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，理清工作思路，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。