目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門

2022年部門預(yù)算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運行和協(xié)調(diào),推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

2、負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟運行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中存在的重大問題，負(fù)責(zé)煤電油運綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運行監(jiān)測、考核評價等工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施。落實重點行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）工業(yè)和信息化局局部門機構(gòu)

2022年，工業(yè)和信息化局局共有機構(gòu)數(shù)2家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位1家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機構(gòu)數(shù)量無增減。

（二）工業(yè)和信息化局屬單位設(shè)置

納入工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心	財政撥款的事業(yè)單位
3
4

（三）人員基本情況：

編制數(shù)32名，其中行政編制11名、工勤編制11名、事業(yè)編制10名。

2022年預(yù)算實有人數(shù)共計81人，其中實有在職25人、離休0人、退休56人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為人員調(diào)轉(zhuǎn)。離休人員比上年無變化。退休人員比上年無變化。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為459.48萬元，比2021年預(yù)算減少16.53萬元，下降3.47%，減少主要原因為：

1. 減少公務(wù)費支出。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為459.48萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入459.48萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出459.48萬元，其中：基本支出459.48萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算459.48萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款459.48萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年減少16.53萬元，減少3.47%。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為459.48萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出298.33萬元，占支出的64.93%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出117.26萬元，占支出的25.52%；衛(wèi)生健康支出18.94萬元，占支出的4.12%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出24.94萬元，占支出的5.43%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出298.33萬元，主要用于人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算數(shù)減少25.45萬元， 減少原因人員減少、縮減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

2.203國防支出0萬元。

3.204公共安全支出0萬元。

4.205教育支出0萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出117.26萬元，主要用于退休費、遺屬生活費、繳納職工養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷、生育保險金。較上年預(yù)算數(shù)增加12.32萬元， 增加原因退休費增加。

8.210衛(wèi)生健康支出0萬元。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元。

12.214交通運輸支出0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。

15.217金融支出0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。

17.221住房保障支出24.94萬元，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少2.9萬元， 減少原因人員減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。

20.229其他支出0萬元。

21.231債務(wù)還本支出0萬元。

22.232債務(wù)付息支出0萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2022年無政府性基金財政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.07萬元，占總支出的0.89%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算4.07萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少13.13萬元，減少76.34%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算無增減。

（二）公務(wù)接待費1萬元，其中本年撥款安排1萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算減少0.2萬元，減少16.67%;減少主要原因縮減公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費3.07萬元，其中本年撥款安排3.07萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少12.93萬元，減少80.81%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算無增減；

2.公務(wù)用車運行維護費3.07萬元，其中本年撥款安排3.07萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算減少12.93萬元，減少80.81%；減少主要原因為年初預(yù)算縮減。

第三部分其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.35萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費6.9萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費1萬元、郵電費3.65萬元、取暖費5.77萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費6萬元、工會經(jīng)費0.86萬元、福利費3萬元、公務(wù)用車運行維護費3.07萬元、其他交通費用13.32萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置3.79萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少33.17萬元，下降39.25 %，下降主要原因是年初縮減預(yù)算。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.2萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0.3萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.2萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.25萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.15萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置1萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置1.3萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年減少2.04萬元，下降38.93%，下降主要原因是資本性支出減少。

三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算8.91萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類7.91萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類1萬元。較上年減少1.75萬元，下降16.42%，其中：

1.A貨物類預(yù)算7.91萬元，占比88.78%，較上年減少1.75萬元，減少18.12%，減少原因為年初預(yù)算減少。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年無變化。

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年無變化。

編制政府購買服務(wù)項目0項，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財政撥款。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛2輛，其中機要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。較上年無變化。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年無變化。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米。

五、部門組織征收收入計劃

2022年我部門無征收收入。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目30個，設(shè)置項目績效指標(biāo)3項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標(biāo)2項，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。二級指標(biāo)4項，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)，經(jīng)濟效益指標(biāo)。三級指標(biāo)包括發(fā)放及時率、足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、等具體指標(biāo)。

公開績效目標(biāo)30個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算459.48萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞  聯(lián)系電話：0470-8816139

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表