目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經濟部門。

（二）部門主要職責

1、保護公民的生命安全及各種合法權益。

2、維護社會治安和社會秩序。

3、保障人民民主，協(xié)調人民內部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護國家、企業(yè)和個人的合法財產不受侵犯。

二、機構設置及部門預算單位構成情況

從預算單位構成看，2022年鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預算包括：鎮(zhèn)本級預算。

（一）部門機構

2022年，我單位共有機構數(shù)1家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位3家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機構數(shù)量增（減）0家。

（二）局屬單位設置

納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級	財政撥款的行政單位
2	技術推廣與服務中心	財政撥款的事業(yè)單位
3	黨群服務中心	財政撥款的事業(yè)單位
4	綜合行政執(zhí)法局	財政撥款的事業(yè)單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)75名，其中行政編制29名、工勤編制2名、事業(yè)編制44名。

2022年預算實有人數(shù)共計80人，其中實有在職65人（包括復員兵及合同制）、離休0人、退休15人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為人員調動。退休人員比上年減少2人，減少原因人員死亡。

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、2022年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為1709.90萬元，比2021年預算增加391.16萬元，增長29.66%，增加主要原因為：

1.疫情防控支出

2.鎮(zhèn)區(qū)基礎設施建設支出等

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為1709.90萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入1709.90萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結轉結余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出1709.90萬元，其中：基本支出1606萬元，占比93.92%；項目支出103.9萬元，占比6.08%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于機構運轉、專業(yè)活動方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算1709.90萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款1709.90萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2021年增加391.16萬元，增長29.66%。

（二）財政撥款預算結構情況

2022年部門預算中，財政撥款支出數(shù)為1709.90萬元，用于以下方面：一般公共服務支出1054.86萬元，占支出的61.69%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占支出的1.17%，社會保障和就業(yè)支出144.90萬元，占支出的8.47%；衛(wèi)生健康支出54.13萬元，占支出的3.17%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.50萬元，占支出的6.87%，農林水支出250.31萬元，占支出的14.64%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出68.20萬元，占支出的3.99%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出1054.86萬元，主要用于人員經費和日常公用經費。較上年預算數(shù)增加350.74萬元，增加原因疫情防控支出、基礎設施建設等。

2.207文化旅游體育與傳媒支出20萬元，主要用于相關人員經費和開展文體活動經費。較上年預算數(shù)增加20萬元，增加原因上年未做預算。

3.208社會保障和就業(yè)支出144.90萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老金。較上年預算數(shù)增加4.07萬元，增加原因人員變動，繳納基數(shù)調整。

4.210衛(wèi)生健康支出54.13萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療。較上年預算數(shù)增加4.01萬元，增加原因人員變動，繳納基數(shù)調整。

5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.50萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)服務與環(huán)保。較上年預算數(shù)增加18.50萬元，增加原因增加城鎮(zhèn)基礎設施建設。

6.213農林水支出250.31萬元，主要用于農林水維護及相關人員經費。較上年預算數(shù)減少5.15萬元，減少原因人員調整。

7.221住房保障支出68.20萬元，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預算數(shù)減少1.01萬元，減少原因人員調整。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款0萬元。較上年增加0萬元，增長0%，我單位無政府性基金財政撥款預算。

（如單位無政府性基金支出預算，請標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經費支出預算22.69萬元，占總支出的1.33%，其中本年撥款安排三公經費支出預算22.69萬元、上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經費支出預算較上年預算增加0.14萬元，增長0.62%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少0萬元，減少0%，無變化主要是由于沒有此項預算。

（二）公務接待費7.69萬元，其中本年撥款安排7.69萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算增加6.14萬元，增長396.13%;增長主要原因為我單位疫情防控伙食住宿支出、防火防汛值班支出計入公務接待導致預算較上年增加。

（三）公務用車購置及運行經費15萬元，其中本年撥款安排15萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經費預算較上年預算減少6萬元，減少28.57%；其中：

1.公務用車購置經費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

2.公務用車運行維護費15萬元，其中本年撥款安排15萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少6萬元，減少28.57%；減少主要原因為貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮公務用車費用開支。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我局機關運行經費財政撥款預算721.67萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費42.99萬元、印刷費0萬元、咨詢費9.10萬元、手續(xù)費0.20萬元、水費0萬元、電費8.50萬元、郵電費3.12萬元、取暖費437.56萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費9.87萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費30萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費7.69萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費3.52萬元、委托業(yè)務費114.14萬元、工會經費2.60萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他交通費用13.68萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置23.72萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關運行經費比上年增加194.67萬元，增長36.94 %，增長主要原因是業(yè)務活動增加。

二、事業(yè)運行經費安排情況說明

事業(yè)運轉經費，是指各事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉經費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉經費比上年增加0萬元，增長0 %，增長主要原因是我單位無事業(yè)運行經費。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算24.72萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類24.72萬元、B工程類0萬元、C服務類0萬元。較上年增加7.98萬元，增長47.67%，其中：

1.A貨物類預算24.72萬元，占比100%，較上年增加7.98萬元，增加47.67%，增加原因為工作運行需要。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%，增加原因為我單位本年度無此次項預算。

3.C服務類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%，增加原因為我單位本年度無此次項預算。

四、國有資產占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛4輛，其中機要通信應急用車4輛、調研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加0臺（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2083平方米，其中辦公用房638平方米、業(yè)務用房1445平方米、其他（不含構筑物）0平方米，較上年增加0平方米。

五、部門組織征收收入計劃

2022年我部門無征收收入。

（如無征收收入，請注明：我部門無征收收入）

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目52個，設置項目績效指標52項，從預算執(zhí)行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標3項，包括產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，包括數(shù)量指標，質量指標，時效指標，成本指標，經濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括步行街道路修繕、城鎮(zhèn)居民滿意度、發(fā)放及時率、費用是否市場價、結余率=結余數(shù)/預算數(shù)、居民居住幸福感、科目調整次數(shù)、路燈維修改造、綠化美化環(huán)境、三公經費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）100%，時限內是否完成、是否當年完成、是否環(huán)保、是否能正常使用、預算編制質量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)、運轉保障率、資金費用是否合理、足額保障率等具體指標。

公開績效目標52個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1709.90萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：沃南   聯(lián)系電話：8942933

第六部分  部門預算公開表

附表：

部門預算公開表