內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府

2021年度決算公開報告

目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2021年度收入決算情況說明

（三）關于2021年度支出決算情況說明

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關運行經費支出情況

（十三）國有資產占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府是主管本鎮(zhèn)黨政、經濟發(fā)展、社會事務的行政部門。

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

（三）領導巴彥托海鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

（四）加強巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協助管理上級有關部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

（六）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、統一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯、統計、公安、司法行政、應急管理、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（十）保護各種經濟組織的合法權益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

1.根據單位職責分工，我單位內設機構包括3個，均非法人機構，包括綜合保障和技術推廣中心、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法局。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計3,534.96萬元。與年初預算相比，收、支總計增加1,012.03萬元，增長40.11%，變動原因：其他支出增加225萬元、組織事務支出增加35.04、死亡撫恤支出44.43萬元、基層政權建設和社區(qū)治理支出311.34萬元、重大公共衛(wèi)生服務支出28.48萬元、節(jié)能環(huán)保支出81.82萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出62.35萬元等。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計3,534.47萬元。與年初預算相比，收、支總計增加1,011.54萬元，增長40.09%，變動原因：其他支出增加225萬元、組織事務支出增加35.04、死亡撫恤支出44.43萬元、基層政權建設和社區(qū)治理支出311.34萬元、重大公共衛(wèi)生服務支出28.48萬元、節(jié)能環(huán)保支出81.82萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出62.35萬元等。

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計3,534.96萬元，其中：本年收入合計3,357.61萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余177.35萬元；支出總計3,534.96萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余158.53萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加494.18萬元，增長16.25%，主要原因：死亡撫恤支出增加39.58、基層政權建設和社區(qū)治理支出增加347.62萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出增加44.26萬元等等。

（二）關于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計3,357.61萬元，其中：財政撥款收入3,357.13萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.49萬元，占0.01%。

（三）關于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計3,376.42萬元，其中：基本支出2,896.37萬元，占85.78%；項目支出480.05萬元，占14.22%；經營支出0萬元，占0%。

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計3,534.47萬元，其中：年初結轉和結余177.35萬元；支出總計3,534.47萬元，其中：年末結轉和結余158.53萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加494.28萬元，增長16.26%。主要原因：死亡撫恤支出增加39.58、基層政權建設和社區(qū)治理支出增加347.62萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出增加44.26萬元等等。

。

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計3,375.94萬元，其中：基本支出2,895.89萬元，占85.78%；項目支出480.05萬元，占14.22%。

一般公共預算財政撥款支出3,375.94萬元。與年初預算相比，增加853.01萬元，增長33.81,變動原因：其他支出增加225萬元、組織事務支出增加35.04、死亡撫恤支出44.43萬元、基層政權建設和社區(qū)治理支出311.34萬元、重大公共衛(wèi)生服務支出28.48萬元、節(jié)能環(huán)保支出81.82萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出62.35萬元等。其中：

（一）一般公共服務（類）

1．組織事務支出。年初預算0萬元，決算支出35.04萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加資金。

（二）社保保障和就業(yè)支出（類）

1．基層政權建設和社區(qū)治理支出。年初預算300.60萬元，決算支出611.94萬元。完成年初預算的203.57%。決算數與年初預算數的差異原因：本年新考錄社區(qū)工作人員50人，本支出為人員工資及社保部分。

2.死亡撫恤支出。年初預算0萬元，決算支出44.43萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加資金。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1.重大公共衛(wèi)生服務支出。年初預算0萬元，決算支出28.48萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加資金。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1.環(huán)境保護管理事務支出。年初預算0萬元，決算支出81.82萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加資金。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。年初預算0萬元，決算支出62.35萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加資金。

（六）其他支出（類）

1.其他支出。年初預算0萬元，決算支出225萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加資金。

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,895.89萬元，其中：人員經費1,967.52萬元，主要包括：基本工資385.13萬元、津貼補貼469.32萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.39萬元、職業(yè)年金繳費8.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費68.09萬元、其他社會保障繳費108.92萬元、住房公積金114.10萬元、其他工資福利支出425.50萬元、退休費83.11萬元、撫恤金21.64萬元、生活補助182.25萬元，較上年增加444.17萬元，主要原因是：基本工資增加97.79萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.8萬元、其他社會保障繳費52.51萬元、住房公積金13.64萬元、其他工資福利支出116.98萬元、退休費21.56萬元、撫恤金16.79萬元、生活補助136.64萬元；公用經費928.37萬元，主要包括：辦公費497.42萬元、手續(xù)費0.16萬元、水費2.03萬元、電費3.41萬元、郵電費6.49萬元、取暖費77.51萬元、物業(yè)管理費36.08萬元、差旅費4.79萬元、維修維護費49.19萬元、租賃費6.40萬元、會議費2.86萬元、培訓費0.65萬元、勞務費15.64萬元、工會經費4.08萬元、公務用車運行維護費31.78萬元、其他交通費88.02萬元、稅金及附加費用20.48萬元、辦公設備購置費62.60萬元、公務用車購置7.38萬元、其他資本性支出11.4萬元，較上年增加365.51萬元，主要原因是：辦公費增加283.18萬元、水費增加0.23萬元、電費增加0.81萬元、郵電費增加0.93萬元、取暖費增加12.79萬元、維修維護費增加2.70萬元、會議費增加2.3萬元、工會經費4.08萬元、其他交通費41.14萬元、稅金及附加費用20.48萬元、辦公設備購置費46.84萬元、物業(yè)費增加36.08、租賃費增加6.4萬元、培訓費0.65萬元、公務用車購置7.38萬元、其他資本性支出11.4萬元。

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為59.38萬元，支出決算為40.53萬元，完成預算的68.25%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為57.38萬元，支出決算為40.53萬元，完成預算的70.63%；公務接待費預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：厲行節(jié)約，縮減開支。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出40.53萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出40.53萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元，主要原因是我單位未發(fā)考因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費支出40.53萬元。其中：公務用車購置支出7.38萬元，用于購置公務用車支出，車均購置費7.38萬元，公務用車購置支出較上年增加7.38萬元，主要原因是購置公務用車。公務用車運行維護費支出33.15萬元，用于車輛維修維護、加油、保險等支出，車均運維費3.68萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加（減少）-5.56萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年減少-3.9萬元，主要原因是上年公務接待費支出主要為疫情防控工作人員加班盒飯款，上年度在此經濟分類中支出。

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：無；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：無。

（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算收入決算2.43萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）2.43萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年追加。

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預算安排項目13個，實施項目13個，完成項目11個，項目支出總金額480.05萬元。財政本年撥款金額481.58萬元，財政撥款結轉結余6.28萬元，其他資金結轉結余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計118.41萬元萬元，其中：政府采購貨物支出75.03萬元，比2020年增加（減少）12.77萬元，增長（降低）20.51%，主要原因是：購置社區(qū)辦公設備及公務用車等；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：未采購工程；政府采購服務支出43.38萬元，比2020年增加（減少）2.62萬元，增長（降低）6.42%，主要原因是：支付車輛維修費。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關運行經費支出情況

本部門2021年度機關運行經費支出928.85萬元，比2020年增加（減少）365.41萬元，增長（降低）64.85%。主要原因是：辦公費增加337.53萬元、取暖費增加12.78萬元、租賃費增加6.4萬元等。

（十三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），主要是無，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因無;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），主要是無，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因是無。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位不涉及此項業(yè)務

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位不涉及此項業(yè)務

（三）部門評價項目績效評價結果。

我單位不涉及此項業(yè)務

第三部分名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況對本部門（單位）專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳福玲   聯系電話：0470******59