鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

2022年3月30日

目 錄

第一部分單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況

第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本蘇木黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)蘇木黨委研究討論后，由蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)蘇木黨委自身建設(shè)和嘎查黨組織建設(shè)，以及其他隸屬蘇木黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐蘇木單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本蘇木的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

（一）單位基本情況

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府，屬行政機(jī)關(guān)，核定行政編制23人、工勤編制1人，行政在編20人、工勤在編1人。巴彥嵯崗蘇木設(shè)3個(gè)事業(yè)單位（黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。黨群服務(wù)中心核定事業(yè)編制8人，在編6人。綜合行政執(zhí)法局核定事業(yè)編制13人，在編9人。綜合保障和技術(shù)推廣中心核定事業(yè)編制20人，在編15人。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)65名，其中行政編制23名、工勤編制1名、事業(yè)編制41名。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)96人(其中：在職職工51人、退休職工26人、遺屬12人、一村一大1人、復(fù)員兵6人)。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)77人，其中實(shí)有在職51人、退休26人。與上年相比，在職人員比上年減少10人，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)。退休人員比上年增加1人。

第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2022年單位預(yù)算總收入為1292.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加221.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.71%，增加主要原因?yàn)椋?

1.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入33萬(wàn)元

2.人員工資增長(zhǎng)

（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入為1292.34萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1259.34萬(wàn)元，占比97.45%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33萬(wàn)元，占比2.55%。，其中：一般公共預(yù)算撥款33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出1292.34萬(wàn)元，其中：基本支出1139.34萬(wàn)元，占比88.16%；項(xiàng)目支出153萬(wàn)元，占比11.84%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于蘇木政府及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)及項(xiàng)目等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1292.34萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1259.34萬(wàn)元、占比97.45%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)33萬(wàn)元，占比2.55%。較2021年增加221.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.71%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年單位預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1292.34萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出590.92萬(wàn)元，占支出的45.73%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占支出的0%、204公共安全支出0萬(wàn)元，占支出的0%、教育支出0萬(wàn)元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出120.75萬(wàn)元，占支出的9.34%；衛(wèi)生健康支出39.92萬(wàn)元，占支出的3.09%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，農(nóng)林水支出479.84萬(wàn)元，占支出的37.13%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，金融支出0萬(wàn)元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，住房保障支出60.91萬(wàn)元，占支出的4.71%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出590.92萬(wàn)元，主要用于黨委政府、人大、工勤人員工資及經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加88.16萬(wàn)元，增加原因工資調(diào)標(biāo)增長(zhǎng)部分。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

4.205教育支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出120.75萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、撫恤金支出及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)增加11.9萬(wàn)元，增加原因工資調(diào)標(biāo)增長(zhǎng)。

8.210衛(wèi)生健康支出39.92萬(wàn)元，主要用于在職、退休人員單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)減少3.83萬(wàn)元，減少原因人員減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

11.213農(nóng)林水支出479.84萬(wàn)元，主要用于綜合保障和技術(shù)推廣中心和綜合執(zhí)法局人員工資及工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、嘎查兩委工資及經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目120萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加128.07萬(wàn)元，增加原因工資增長(zhǎng)，新增120萬(wàn)元項(xiàng)目。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

15.217金融支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

17.221住房保障支出60.91萬(wàn)元，主要用于職工單位公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.57萬(wàn)元，減少原因人員減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

20.229其他支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.8萬(wàn)元，占總支出的2.23%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.8萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少49.2萬(wàn)元，減少63.08%;其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其中本年撥款安排2萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少8.5萬(wàn)元，減少80.95%;減少主要原因?yàn)楣?jié)約資金，規(guī)范管理。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.8萬(wàn)元，其中本年撥款安排26.8萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少40.7萬(wàn)元，減少60.30%；其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬(wàn)元，其中本年撥款安排26.8萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少40.7萬(wàn)元，減少60.3%；減少（或增加）主要原因?yàn)橐?guī)范車(chē)輛管理，合理調(diào)配，注重日常維護(hù)。

第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算244.65萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)51.93萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、取暖費(fèi)81萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.22萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.21萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.45萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.05萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少2.35萬(wàn)元，下降0.95 %，下降主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0 %。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算42.76萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款（或其他資金），其中A貨物類(lèi)42.76萬(wàn)元、B工程類(lèi)0萬(wàn)元、C服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。較上年增加31.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.22%，其中：

1.A貨物類(lèi)預(yù)算42.76萬(wàn)元，占比100%，較上年增加（或減少）31.21萬(wàn)元，增加270.22%，增加原因?yàn)楣?chē)運(yùn)行汽油費(fèi)全部需要采購(gòu)2.B工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%。3.C服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%。

編制政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來(lái)源為財(cái)政撥款（或其他資金）

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2022年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車(chē)輛3輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、調(diào)研用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)3輛、離退休干部用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛。較上年增加（或減少）0輛，增加（或減少）原因：?jiǎn)挝粌r(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少）0臺(tái)（套）：

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積3684平方米，其中辦公用房782平方米、業(yè)務(wù)用房2400平方米、其他（不含構(gòu)筑物）502平方米，較上年增加（或減少）0平方米。

五、單位組織征收收入計(jì)劃

我單位無(wú)征收收入

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)39項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)164項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)164項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、發(fā)放及時(shí)率、運(yùn)轉(zhuǎn)保障率等具體指標(biāo)。

公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)39個(gè)，涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1260.06萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：呂玉昆  聯(lián)系電話：130****0416

第六部分  單位預(yù)算公開(kāi)表

附表：

單位預(yù)算公開(kāi)表

表1
收支總表
			單位：萬(wàn)元
收     入		支     出
項(xiàng)   目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)   目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,259.34	一、一般公共服務(wù)支出	590.92
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育旅游與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.75
九、其他收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	39.92
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城市社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出	479.84
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	60.91
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費(fèi)
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支付
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		三十、抗疫特別國(guó)債還本支出
		三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出
本年收入合計(jì)	1,259.34	本年支出合計(jì)	1,292.34
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	33.00	年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計(jì)	1,292.34	支   出   總   計(jì)	1,292.34
備注：財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同。

表2

收入總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）代碼

部門(mén)（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

510

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府（部門(mén)）

1,292.34

1,259.34

1,259.34

33.00

33.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

1,292.34

1,259.34

1,259.34

33.00

33.00

合計(jì)

1,292.34

1,259.34

1,259.34

33.00

33.00

表3
支出總表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	590.92	557.92	33.00
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	500.16	467.16	33.00
2010301	行政運(yùn)行	487.25	454.25	33.00
2010350	事業(yè)運(yùn)行	12.91	12.91
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	90.77	90.77
2013101	行政運(yùn)行	32.45	32.45
2013150	事業(yè)運(yùn)行	58.32	58.32
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.75	120.75
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	120.75	120.75
2080501	行政單位離退休	37.44	37.44
2080502	事業(yè)單位離退休	13.90	13.90
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	57.41	57.41
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	12.00	12.00
210	衛(wèi)生健康支出	39.92	39.92
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	39.92	39.92
2101101	行政單位醫(yī)療	39.92	39.92
213	農(nóng)林水支出	479.84	359.84	120.00
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	283.54	283.54
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	147.36	147.36
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	89.18	89.18
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	47.00	47.00
21305	鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興	120.00		120.00
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	120.00		120.00
21307	農(nóng)村綜合改革	76.30	76.30
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	76.30	76.30
221	住房保障支出	60.91	60.91
22102	住房改革支出	60.91	60.91
2210201	住房公積金	60.91	60.91
合計(jì)		1,292.34	1,139.34	153.00

表4
財(cái)政撥款收支總表
			單位：萬(wàn)元
收     入		支     出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	1,259.34	一、本年支出	1,292.34
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,259.34	（一）一般公共服務(wù)支出	590.92
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）國(guó)防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	33.00	（四）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	33.00	（五）教育支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（七）文化體育旅游與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.75
		（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	39.92
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城市社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出	479.84
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	60.91
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十四）預(yù)備費(fèi)
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支付
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		（三十）抗疫特別國(guó)債還本支出
		（三十一）與中央財(cái)政往來(lái)性支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計(jì)	1,292.34	支   出   總   計(jì)	1,292.34

表5
一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
201	一般公共服務(wù)支出	590.92	557.92	311.10	246.82	33.00
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	500.16	467.16	227.31	239.84	33.00
2010301	行政運(yùn)行	487.25	454.25	214.99	239.26	33.00
2010350	事業(yè)運(yùn)行	12.91	12.91	12.32	0.59
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	90.77	90.77	83.79	6.98
2013101	行政運(yùn)行	32.45	32.45	30.87	1.58
2013150	事業(yè)運(yùn)行	58.32	58.32	52.92	5.39
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.75	120.75	120.75
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	120.75	120.75	120.75
2080501	行政單位離退休	37.44	37.44	37.44
2080502	事業(yè)單位離退休	13.90	13.90	13.90
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	57.41	57.41	57.41
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	12.00	12.00	12.00
210	衛(wèi)生健康支出	39.92	39.92	39.92
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	39.92	39.92	39.92
2101101	行政單位醫(yī)療	39.92	39.92	39.92
213	農(nóng)林水支出	479.84	359.84	280.76	79.08	120.00
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	283.54	283.54	228.46	55.08
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	147.36	147.36	144.65	2.71
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	89.18	89.18	83.81	5.37
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	47.00	47.00		47.00
21305	鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興	120.00				120.00
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	120.00				120.00
21307	農(nóng)村綜合改革	76.30	76.30	52.30	24.00
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	76.30	76.30	52.30	24.00
221	住房保障支出	60.91	60.91	60.91
22102	住房改革支出	60.91	60.91	60.91
2210201	住房公積金	60.91	60.91	60.91
	合     計(jì)	1,292.34	1,139.34	813.44	325.89	153.00

表6
一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	796.35	762.11	34.24
30101	基本工資	247.25	247.25
30102	津貼補(bǔ)貼	247.99	235.75	12.24
30103	獎(jiǎng)金	7.35	7.35
30107	績(jī)效工資	41.19	41.19
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	57.41	57.41
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	12.00	12.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	43.75	43.75
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	10.87	10.87
30113	住房公積金	60.91	60.91
30199	其他工資福利支出	67.63	45.63	22.00
302	商品和服務(wù)支出	240.60		240.60
30201	辦公費(fèi)	51.93		51.93
30206	電費(fèi)	9.00		9.00
30207	郵電費(fèi)	5.00		5.00
30208	取暖費(fèi)	81.00		81.00
30211	差旅費(fèi)	3.00		3.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	5.00		5.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.00		2.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	20.00		20.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.22		2.22
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	26.80		26.80
30239	其他交通費(fèi)用	10.21		10.21
30299	其他商品和服務(wù)支出	24.45		24.45
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	98.34	51.34	47.00
30302	退休費(fèi)	23.76	23.76
30305	生活補(bǔ)助	27.58	27.58
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	47.00		47.00
310	資本性支出	4.05		4.05
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	4.05		4.05
合計(jì)		1,139.34	813.44	325.89

表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
							單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱	“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
				小計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	28.80		26.80		26.80	2.00
合計(jì)		28.80		26.80		26.80	2.00

表8
政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合     計(jì)

表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)

表10

項(xiàng)目支出表

單位：萬(wàn)元

類(lèi)型

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

單位編碼

項(xiàng)目單位

合計(jì)

本年撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

專項(xiàng)資金項(xiàng)目

150****25100010000001

巴彥嵯崗蘇木辦公室及宿舍維修

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

33.00

33.00

專項(xiàng)資金項(xiàng)目

150****27010010000005

巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查河西小橋及巷道加固維修工程

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

120.00

120.00

合 計(jì)

153.00

120.00

33.00

表11

基本支出預(yù)算明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

單位編碼

預(yù)算單位

項(xiàng)目名稱

支出功能分類(lèi)科目

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

政府預(yù)算支持經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

本年撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

住房公積金（在職）

2210201-住房公積金

301-工資福利支出

30113-住房公積金

50103-住房公積金

53.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

失業(yè)保險(xiǎn)（編外）

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

0.23

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

失業(yè)保險(xiǎn)（在職）

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

1.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工傷保險(xiǎn)（編外）

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

0.18

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工傷保險(xiǎn)（在職）

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

1.78

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（提前退休）

2101101-行政單位醫(yī)療

301-工資福利支出

30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

2.04

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外）

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

3.83

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

2101101-行政單位醫(yī)療

301-工資福利支出

30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

37.37

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外）

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

7.30

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

301-工資福利支出

30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

57.41

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編外長(zhǎng)聘人員工資

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30199-其他工資福利支出

50199-其他工資福利支出

45.63

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

大病保險(xiǎn)

2101101-行政單位醫(yī)療

301-工資福利支出

30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

0.51

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

4.83

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

58.02

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

83.08

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2010350-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.34

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2010350-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

4.08

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2010350-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

5.09

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2013101-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.98

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2013101-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

11.76

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2013101-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

16.81

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2013150-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

20.30

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2013150-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

24.12

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2013150-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30107-績(jī)效工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

6.12

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

27.85

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

35.79

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30107-績(jī)效工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

9.86

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

57.87

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

67.97

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資性支出

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

301-工資福利支出

30107-績(jī)效工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

15.82

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

遺屬補(bǔ)助

2080501-行政單位離退休

303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30305-生活補(bǔ)助

50901-社會(huì)福利和救助

26.42

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

退休費(fèi)

2080501-行政單位離退休

303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30302-退休費(fèi)

50905-離退休費(fèi)

9.86

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

退休費(fèi)

2080502-事業(yè)單位離退休

303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30302-退休費(fèi)

50905-離退休費(fèi)

13.90

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

退休人員公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

1.30

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公務(wù)交通補(bǔ)貼

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

10.26

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公務(wù)交通補(bǔ)貼

2010350-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.54

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公務(wù)交通補(bǔ)貼

2013101-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

1.44

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

交通費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50208-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

15.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

0.71

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2010350-事業(yè)運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

0.05

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2013101-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

0.14

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2013150-事業(yè)運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

0.25

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

302-商品和服務(wù)支出

30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

0.37

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

302-商品和服務(wù)支出

30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

0.71

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30199-其他工資福利支出

50199-其他工資福利支出

11.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30206-電費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

1.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30207-郵電費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

5.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30211-差旅費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

3.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30226-勞務(wù)費(fèi)

50205-委托業(yè)務(wù)費(fèi)

4.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30217-公務(wù)接待費(fèi)

50206-公務(wù)接待費(fèi)

2.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30213-維修（護(hù)）費(fèi)

50209-維修（護(hù)）費(fèi)

5.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

一般公用經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30299-其他商品和服務(wù)支出

50299-其他商品和服務(wù)支出

11.25

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

住房公積金（編外）

2210201-住房公積金

301-工資福利支出

30113-住房公積金

50103-住房公積金

7.53

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

取暖費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30199-其他工資福利支出

50199-其他工資福利支出

11.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

取暖費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30206-電費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

8.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

取暖費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30208-取暖費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

81.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

村組干部固定報(bào)酬和誤工補(bǔ)貼資金

2130705-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

52.30

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

嘎查經(jīng)費(fèi)

2130705-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

24.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

人大工作經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

310-資本性支出

31002-辦公設(shè)備購(gòu)置

50306-設(shè)備購(gòu)置

0.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

人大工作經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

2.16

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

城市維護(hù)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

310-資本性支出

31002-辦公設(shè)備購(gòu)置

50306-設(shè)備購(gòu)置

3.34

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

城市維護(hù)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30226-勞務(wù)費(fèi)

50205-委托業(yè)務(wù)費(fèi)

16.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

城市維護(hù)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30239-其他交通費(fèi)用

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

2.21

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

城市維護(hù)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50208-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.20

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

城市維護(hù)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30299-其他商品和服務(wù)支出

50299-其他商品和服務(wù)支出

7.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

2.46

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)

2013150-事業(yè)運(yùn)行

310-資本性支出

31002-辦公設(shè)備購(gòu)置

50306-設(shè)備購(gòu)置

0.09

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)

2013150-事業(yè)運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

2.06

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

310-資本性支出

31002-辦公設(shè)備購(gòu)置

50306-設(shè)備購(gòu)置

0.25

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

1.75

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

4.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

302-商品和服務(wù)支出

30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50208-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

自然屯管護(hù)費(fèi)

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30239-其他交通費(fèi)用

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

8.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.45

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

8.14

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2010301-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.15

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2010350-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.43

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2013101-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

1.29

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2013101-行政運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.03

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2013150-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.15

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2013150-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

2.19

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2013150-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.05

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.30

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.51

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.11

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2080501-行政單位離退休

303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30305-生活補(bǔ)助

50901-社會(huì)福利和救助

1.15

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

301-工資福利支出

30103-獎(jiǎng)金

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.30

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

301-工資福利支出

30101-基本工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

2.53

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年度零星增資

2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

0.17

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

新時(shí)代文明實(shí)踐站驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)

2013150-事業(yè)運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

2.40

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

新時(shí)代文明實(shí)踐站驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)

2013150-事業(yè)運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50208-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.60

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

11.80

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50208-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30299-其他商品和服務(wù)支出

50299-其他商品和服務(wù)支出

6.20

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2022年統(tǒng)發(fā)工資（追加）

2010350-事業(yè)運(yùn)行

301-工資福利支出

30102-津貼補(bǔ)貼

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

2.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2022年統(tǒng)發(fā)工資（追加）

2130110-執(zhí)法監(jiān)管

301-工資福利支出

30107-績(jī)效工資

50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

9.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2022年度職業(yè)年金

2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

301-工資福利支出

30109-職業(yè)年金繳費(fèi)

50102-社會(huì)保障繳費(fèi)

12.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

第二批農(nóng)村牧區(qū)廁改項(xiàng)目

2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30310-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

50903-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

47.00

合計(jì)

1,139.34

表12

項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

單位編碼

預(yù)算單位

項(xiàng)目名稱

支出功能分類(lèi)科目

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

政府預(yù)算支持經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

本年撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

巴彥嵯崗蘇木辦公室及宿舍維修

2010301-行政運(yùn)行

302-商品和服務(wù)支出

30213-維修（護(hù)）費(fèi)

50209-維修（護(hù)）費(fèi)

33.00

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查河西小橋及巷道加固維修工程

2130505-生產(chǎn)發(fā)展

310-資本性支出

31099-其他資本性支出

50399-其他資本性支出

120.00

合計(jì)

120.00

33.00

表13
轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況表
							單位：萬(wàn)元
預(yù)算部門(mén)編碼	預(yù)算部門(mén)	項(xiàng)目編碼	項(xiàng)目名稱	支出功能分類(lèi)科目	轉(zhuǎn)移支付支出功能分類(lèi)科目	下級(jí)轉(zhuǎn)移性收入科目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)

表14
專項(xiàng)資金分配情況表
								單位：萬(wàn)元
專項(xiàng)資金名稱	預(yù)算部門(mén)（單位）編碼	預(yù)算部門(mén)（單位）名稱	項(xiàng)目名稱	預(yù)算數(shù)	本級(jí)	本級(jí)待分	下級(jí)	下級(jí)待分
中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（民委）	308	鄂溫克族自治旗民族事務(wù)委員會(huì)（部門(mén)）		120.00	120.00
	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查河西小橋及巷道加固維修工程	120.00	120.00
合計(jì)				120.00	120.00

表15

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目單位

項(xiàng)目類(lèi)別

預(yù)算數(shù)

年度績(jī)效目標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)方向

目標(biāo)值

計(jì)量單位

分值

住房公積金（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

53.38

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險(xiǎn)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.23

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險(xiǎn)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.38

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險(xiǎn)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.18

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險(xiǎn)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.78

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.04

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

3.83

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

37.37

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

7.30

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

57.41

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

編外長(zhǎng)聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

45.63

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保險(xiǎn)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.51

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

450.68

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

遺屬補(bǔ)助

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

26.42

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

23.76

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人員公用經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

1.30

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公務(wù)交通補(bǔ)貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

12.24

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

交通費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

15.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

2.22

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

一般公用經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

42.25

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

住房公積金（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

7.53

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

取暖費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

100.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

村組干部固定報(bào)酬和誤工補(bǔ)貼資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

52.30

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

嘎查經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

24.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

人大工作經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

2.54

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

城市維護(hù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

29.74

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

2.46

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

2.14

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

2.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

5.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

自然屯管護(hù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

8.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

政務(wù)外網(wǎng)經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

0.72

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

2021年度零星增資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

17.95

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

新時(shí)代文明實(shí)踐站驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

3.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

27.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

2022年統(tǒng)發(fā)工資（追加）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

11.76

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年度職業(yè)年金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

12.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

第二批農(nóng)村牧區(qū)廁改項(xiàng)目

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

47.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查河西小橋及巷道加固維修工程

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

專項(xiàng)資金項(xiàng)目

120.00

此項(xiàng)目為牧民生產(chǎn)、生活提供便利節(jié)約時(shí)間及提高質(zhì)量

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

橋梁建造長(zhǎng)度質(zhì)量

正向

大于等于

6

米

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公路建造長(zhǎng)度質(zhì)量

正向

大于等于

0.8

km

10

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

階段性項(xiàng)目按計(jì)劃完成率

正向

大于等于

90

%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

整體項(xiàng)目按計(jì)劃完成率

正向

大于等于

100

%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

正向

大于等于

100

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

節(jié)約預(yù)算成本

正向

大于等于

1

%

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

收益人口

正向

大于等于

1362

人

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

收益建檔立卡貧困戶人口

正向

大于等于

127

人

5

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

橋梁、道路使用年限

正向

大于等于

10

年

5

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

項(xiàng)目發(fā)揮年限

正向

大于等于

10

年

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

收益建檔立卡貧困戶滿意度

正向

大于等于

90

%

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

收益行政村滿意度

正向

大于等于

90

%

5

合 計(jì)

1,260.06

表16
非稅征收預(yù)期表
				單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱	收費(fèi)項(xiàng)目	收入分類(lèi)科目	金額
	合 計(jì)

表17
新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
																	單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱	項(xiàng)目名稱	資產(chǎn)分類(lèi)	資產(chǎn)名稱	申報(bào)購(gòu)置情況			資金性質(zhì)
					數(shù)量	單價(jià)(元)	金額（元）	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	人大工作經(jīng)費(fèi)	打印設(shè)備	激光打印機(jī)		950.00	3,800.00	0.38	0.38
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	臺(tái)、桌類(lèi)	辦公桌		950.00	15,200.00	1.52	1.52
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	文件柜	文件柜		800.00	4,000.00	0.40	0.40
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	椅凳類(lèi)	吧臺(tái)椅		850.00	850.00	0.09	0.09
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	臺(tái)式機(jī)	臺(tái)式機(jī)		3,450.00	24,150.00	2.42	2.42
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	打印設(shè)備	打印機(jī)		3,600.00	7,200.00	0.72	0.72
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	掃描儀	掃描儀		2,000.00	2,000.00	0.20	0.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)	普通電視設(shè)備（電視機(jī)）	電視機(jī)		2,500.00	2,500.00	0.25	0.25
	合 計(jì)						59,700.00	5.97	5.97

表18
政府采購(gòu)預(yù)算表
																單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱	項(xiàng)目名稱	采購(gòu)品目	申報(bào)情況			資金性質(zhì)
				申請(qǐng)數(shù)量	單價(jià)(元)	金額(元)	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費(fèi)	汽油	13687	8.00	109,500.00	10.95	10.95
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費(fèi)	車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	1	40,500.00	40,500.00	4.05	4.05
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	人大工作經(jīng)費(fèi)	激光打印機(jī)	4	950.00	3,800.00	0.38	0.38
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	柴油	1250	8.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	復(fù)印機(jī)	2	3,600.00	7,200.00	0.72	0.72
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	掃描儀	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	臺(tái)式計(jì)算機(jī)	7	3,450.00	24,150.00	2.42	2.42
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)	6	2,000.00	12,000.00	1.20	1.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	1	12,050.00	12,050.00	1.21	1.21
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	金屬骨架為主的椅凳類(lèi)	1	850.00	850.00	0.09	0.09
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)	普通電視設(shè)備（電視機(jī)）	1	2,500.00	2,500.00	0.25	0.25
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)	汽油	1250	8.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護(hù)費(fèi)	柴油	10000	8.00	80,000.00	8.00	8.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	新時(shí)代文明實(shí)踐站驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)	汽油	750	8.00	6,000.00	0.60	0.60
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	新時(shí)代文明實(shí)踐站驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)	復(fù)印紙	20	180.00	3,600.00	0.36	0.36
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）	汽油	6250	8.00	50,000.00	5.00	5.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）	復(fù)印紙	30	180.00	5,400.00	0.54	0.54
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）	人壽保險(xiǎn)服務(wù)	80	100.00	8,000.00	0.80	0.80
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)（追加）	車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	8	5,000.00	40,000.00	4.00	4.00
	合 計(jì)			33349		427,550.00	42.76	42.76

表19

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）代碼

部門(mén)（單位）名稱

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

指導(dǎo)性目錄

申報(bào)情況

資金性質(zhì)

一級(jí)目錄

二級(jí)目錄

三級(jí)目錄

購(gòu)買(mǎi)內(nèi)容

購(gòu)買(mǎi)數(shù)量

購(gòu)買(mǎi)金額(元)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合 計(jì)

表20
單位基本情況表
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱	單位類(lèi)型	編制數(shù)				實(shí)有人數(shù)
			合計(jì)	行政編制數(shù)	事業(yè)編制數(shù)	工勤人員編制數(shù)	合計(jì)	在職人員	離休人員	退休人員	長(zhǎng)聘人員
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	行政單位	65	23	41	1	77	51		26
合計(jì)			65	23	41	1	77	51		26