鄂溫克族自治旗教育局所屬局本級

2022年預算公開報告

2022年03月30日

目 錄

第一部分單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、單位設置及預算單位情況

第二部分2022年單位預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年單位預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

鄂溫克族自治旗教育局所屬

局本級2022年預算公開報告

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、職責

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調、指導實施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調社會力量辦學等與公辦教育的關系，促進其協(xié)調發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學校的設置標準、教育教學基本要求；指導全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結構調整的意見。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關教育方針政策的情況。組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質教育等工作的督導與評估。 

5、會同有關部門協(xié)調管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經(jīng)費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費的劃撥和使用情況；按有關規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構的管理和指導。推動現(xiàn)代教育技術發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設工作。 

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關于語言文字工作的方針、政策；會同有關部門協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法治建設工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。 

11、管理并指導教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。 

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作，協(xié)調組織有關部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。二、單位設置及單位人員基本情況

（一）教育局局本級基本情況

教育局局本級單位是教育局屬二級單位，單位性質為行政單位，納入2022年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)17名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。

2022年預算實有人數(shù)共計42人，其中實有在職15人、離休0人、退休27人。與上年相比，在職人員比上年增加7人，增加原因為2021年事業(yè)單位改革，成立教育局綜合保障中心，編制8人，實有人數(shù)7人，其不獨立核算。離休人員相比上年無變動。退休人員比上年增加1人，增加原因為教育局綜合保障中心退休1人。

第二部分2022年單位預算安排情況說明

一、2022年單位預算收支總體情況說明

2022年單位預算總收入為5189.15萬元，比2021年預算增加1893.01萬元，增長36%，增加主要原因為：

1.2022年工資調標，人員支出增加。

2.2022年教育局綜合保障中心人員支出增加。

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入為5189.15萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入5189.15萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結轉結余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出5189.15萬元，其中：基本支出372.15萬元，占比7%；項目支出4817萬元，占比93%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構運轉、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算5189.15萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款5189.15萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2021年增加1893.01萬元，增長36%。

（二）財政撥款預算結構情況

2022年單位預算中，財政撥款支出數(shù)為5189.15萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出5111.36萬元，占支出的98.52%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出48.09萬元，占支出的0.92%；衛(wèi)生健康支出13.31元，占支出的0.25%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出16.39萬元，占支出的0.31%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

2.203國防支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

3.204公共安全支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

4.205教育支出5111.36萬元。較上年預算數(shù)增加1870.82萬元。

5.206科學技術支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出48.09萬元，主要用于主要用于繳職工財政補貼養(yǎng)老保險金及退休人員工資。較上年預算數(shù)增加9.55萬元， 增加原因為一是2022年退休一人，二是2022年增資，相應養(yǎng)老保險增加。

8.210衛(wèi)生健康支出13.31萬元，主要用于繳職工財政補貼醫(yī)療保險。較上年預算數(shù)增加5.85萬元， 增加原因2022年增資，相應醫(yī)療保險增加；2022年新增教育局綜合保障中心人員醫(yī)療保險。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元0。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

12.214交通運輸支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元0。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

15.217金融支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

17.221住房保障支出16.39萬元，主要用于繳職工財政補貼住房公積金。較上年預算數(shù)增加6.74萬元， 增加原因增加原因2022年增資，相應住房公積金增加；2022年新增教育局綜合保障中心人員住房公積金。

18.222糧油物資儲備支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

20.229其他支出0元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

21.231債務還本支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

22.232債務付息支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算3萬元，占總支出的0.05%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算3萬元、上年財政撥款結轉結余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算無增減;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務接待費0.5萬元，其中本年撥款安排0.5萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

2.公務用車運行維護費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算148.15萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費5.35萬元、印刷費0.4萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.4萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費21.54萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.5萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.95萬元、委托業(yè)務費60萬元、工會經(jīng)費0.62萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用5.04萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關運行經(jīng)費比上年減少2013.36萬元，下降93.14 %，下降主要原因是2021年預算未分項目支出，2022年項目支出單獨立項。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位無事業(yè)運轉經(jīng)費。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算1485.75萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類1435.25萬元、B工程類0萬元、C服務類50.5萬元。較上年增加1482.97萬元，增長99.81%，其中：

1.A貨物類預算1435.25萬元，占比96.6%，較上年增加1433.22萬元，增加（或減少）99.85%，增加原因為2021年項目支出政府采購單獨填列，2022年合并填列。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務類預算50.5萬元，占比3.4%，較上年增加49.75萬元，增加98.51%，增加原因為增加原因為2021年項目支出政府采購單獨填列，2022年合并填列。

編制政府購買服務項目2項，預算為50.5萬元，服務類型為保險保養(yǎng)服務，涉及預算單位1家，資金來源為財政撥款。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛1輛，其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。較上年增加（或減少）0輛。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加（或減少） 0臺（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積1746平方米，其中辦公用房1746平方米、業(yè)務用房0平方米、其他（不含構筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，無增減。

五、單位組織征收收入計劃

我單位無征收收入。

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目37個，設置項目績效指標135項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標77項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標111項，包括數(shù)量指標，質量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括科目調整次數(shù)、足額保障率、發(fā)放及時率、結余率=結余數(shù)/預算數(shù)、運轉保障率、三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%等具體指標。

公開績效目標37個，涉密不進行公開的項目37個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算5273.47萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格聯(lián)系電話：139****9963

第六部分  單位預算公開表

附表：

單位預算公開表