鄂溫克族自治旗水利局局本級

2021年預(yù)算公開報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月23日

目  錄

第一部分 部門所屬單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12．事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗水利局局本級

2021年預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  部門所屬單位概況

 

一、單位主要職能、職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

（十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗水利局局本級所屬單位預(yù)算包括局本級1個單位預(yù)算，單位性質(zhì)為行政單位。

2.人員基本情況：編制數(shù)9名，其中行政編制6名、工勤編制3名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)28人，其中實(shí)有在職12人、離休0人、退休13人。與上年相比，在職人員比上年減少2人，減少原因?yàn)檎{(diào)出本單位2人、工勤退休1人、調(diào)入復(fù)員兵1人，合計(jì)總數(shù)減少2人。離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加1人，增加原因是工勤人員已到法定退休年齡正常辦理退休。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

 

第二部分 2021年部門所屬單位預(yù)算安排情況說明

 

一、2021年部門所屬單位預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算316.47萬元，比2020年預(yù)算減少15.22萬元，下降4.6%，減少主要是由于人員調(diào)出、人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)收入。

支出預(yù)算316.47萬元，比2020年預(yù)算減少15.22萬元，下降4.6%，減少主要是由于人員調(diào)出、人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

 

（一）部門所屬單位預(yù)算收入情況說明

部門所屬單位預(yù)算收入為316.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入316.47萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門所屬單位預(yù)算支出情況說明

部門所屬單位預(yù)算支出316.47萬元，其中：基本支出196.47萬元，占比62%；項(xiàng)目支出120.00萬元，占比38%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于為機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等產(chǎn)生的人員工資、日常公務(wù)、水利建設(shè)前期準(zhǔn)備等方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門所屬單位預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門所屬單位預(yù)算收入、支出316.47萬元，比上年減少15.22萬元，減少4.6%，增減原因：

1.工資和福利支出因有人員調(diào)出、減少較上年減少37.72萬元。

2.商品和服務(wù)支出增加水利常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等，較上年增加20.83萬。

3.對個人和家庭的補(bǔ)貼因新增加一名退休人員、較上年增加1.66萬。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算316.47萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款316.47萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年減少15.22萬元，減少4.6%，增減原因：

1.工資和福利支出因有人員調(diào)出、減少較上年減少37.72萬元。

2.商品和服務(wù)支出增加水利常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等，較上年增加20.83萬。

3.對個人和家庭的補(bǔ)貼因新增加一名退休人員、較上年增加1.66萬。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

2.203國防支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

4.205教育支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

7.208社會保障和就業(yè)支出30.31萬元，占比9.5%，主要用于在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險單位部分繳納、退休人員和遺屬人員的退休費(fèi)和生活補(bǔ)助發(fā)放。較上年預(yù)算數(shù)減少2.42萬元，減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

8.210衛(wèi)生健康支出7.79萬元，占比2.4%，主要用于職工基本醫(yī)療保險和大病保險單位部分繳納。較上年預(yù)算數(shù)減少1.80萬元， 減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

11.213農(nóng)林水支出268.75萬元，占比84.9%，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員工資和社保費(fèi)支出、水利建設(shè)前期專項(xiàng)工作支出、水資源節(jié)約管理工作、水質(zhì)監(jiān)測、防汛等專項(xiàng)工作支出。較上年預(yù)算數(shù)減少8.28萬元，減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

15.217金融支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

17.221住房保障支出9.64萬元，占比3%，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金單位部分繳納支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.70萬元， 減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

20.229其他支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位2021年無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.50萬元，占總支出的2.4%，較上年預(yù)算增加0.90萬元，增長11%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加5.49萬元，增長155%.其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算無變化。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，較上年預(yù)算增加0.9萬元，增長150%;增長主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)今年下鄉(xiāng)任務(wù)增加參考取近三年平均值。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23萬元，增長436%，增長主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)今年下鄉(xiāng)任務(wù)增加參考取近三年平均值。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.50萬元，較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主要原因?yàn)椴簧婕按隧?xiàng)內(nèi)容；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%，減少（或增長）主要原因?yàn)椴簧婕按隧?xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主要原因?yàn)楸灸觐A(yù)算與上年持平。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.26萬元，增長76%，增長主要原因?yàn)楸灸晗锣l(xiāng)外出計(jì)劃與上年持平。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）

 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.58萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)6.99萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.20萬元、電費(fèi)1.30萬元、郵電費(fèi)1.65萬元、取暖費(fèi)11.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.50萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.34萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元、其他交通費(fèi)用5.94萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置4.00萬元、專用設(shè)備購置5.00萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加7.83萬元，增長16.70%，增長主要原因是增加水利常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算0萬元，采購金額為本級財(cái)政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，其中：

1.A貨物類預(yù)算4.00萬元，占比87%，較上年減少0.22萬元，減少5%，減少原因?yàn)楸灸暧?jì)劃需求物資減少。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)楸締挝粺o此項(xiàng)預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算0.60萬元，占比13%，較上年減少7.10萬元，減少92%，減少原因?yàn)楸灸暧?jì)劃需求服務(wù)減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0） 

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛2輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：無增減變化。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個，公開績效目標(biāo)7個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算120.00萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳   聯(lián)系電話：04708815225

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗水利局2021年04月23日