目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

2、負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項(xiàng)目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、考核評(píng)價(jià)等工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實(shí)施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿(mào)流通和市場(chǎng)運(yùn)行股、商貿(mào)服務(wù)和市場(chǎng)體系建設(shè)股、外貿(mào)和外資外經(jīng)股。本單位下屬單位1個(gè)包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗經(jīng)濟(jì)和信息化局
2	鄂溫克族自治旗經(jīng)濟(jì)和信息化局綜合保障中心
…

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)468.01萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加49.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，變動(dòng)原因：增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、小薇企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)468.01萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加49.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，變動(dòng)原因：增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、小薇企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)468.01萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)458.4萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.6萬(wàn)元；支出總計(jì)468.01萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.94萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少1,267.96萬(wàn)元，下降73.04%，主要原因：一是專項(xiàng)支出減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入合計(jì)458.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入458.4萬(wàn)元，占100%。 

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出合計(jì)459.07萬(wàn)元，其中：基本支出405.2萬(wàn)元，占88.27%；項(xiàng)目支出53.87萬(wàn)元，占11.73%。 

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)468.01萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.6萬(wàn)元；支出總計(jì)468.01萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.94萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少1,267.96萬(wàn)元，下降73.04%。主要原因：一是專項(xiàng)支出減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)459.07萬(wàn)元，其中：基本支出405.2萬(wàn)元，占88.27%；項(xiàng)目支出53.87萬(wàn)元，占11.73%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459.07萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，增加40.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.77,變動(dòng)原因：增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、小薇企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

1．商貿(mào)事務(wù)（13）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算171.47萬(wàn)元，決算支出145.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

2．商貿(mào)事務(wù)（13）事業(yè)運(yùn)行（50）。年初預(yù)算108.41萬(wàn)元，決算支出104.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整工資。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（208）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算73.24萬(wàn)元，決算支出72.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工死亡。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（01）。年初預(yù)算25.45萬(wàn)元，決算支出25.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)，養(yǎng)老繳費(fèi)金額變動(dòng)。

3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出4.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員退休，職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)。

4. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（08）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出16.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工死亡。

（三）衛(wèi)生健康（210）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算16.37萬(wàn)元，決算支出13.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

（四）資源勘探工業(yè)信息（215）

1．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（08）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支持（99）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出21.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：給企業(yè)的補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)（216）

1．商業(yè)流通事務(wù)（02）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出32.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：給企業(yè)的補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

（六）住房保障（221）

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算23.25萬(wàn)元，決算支出21.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出405.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)353.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保障費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助，較上年減少191.82萬(wàn)元，主要原因是：死亡撫恤金支出減少；公用經(jīng)費(fèi)51.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，較上年增加3.28萬(wàn)元，主要原因是：其他交通費(fèi)用增加。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.86%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.18%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.74%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是減少公務(wù)接待費(fèi)。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.23萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元，占87.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，占12.24%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本年度我單位未安排出國(guó)出境事項(xiàng)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元，用于單位下鄉(xiāng)檢查和調(diào)研用車，車均運(yùn)維費(fèi)1.85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少1.32萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元，接待7批次，共接待20人次。主要用于一是主要用于接待本級(jí)及上級(jí)考察和調(diào)研人員接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少0.58萬(wàn)元，主要原因是接待本級(jí)及上級(jí)考察和調(diào)研人員接待費(fèi)次數(shù)減少。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：……；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)，完成項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目支出總金額53.87萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額53.87萬(wàn)元。

（十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，比2020年減少1.26萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：2021年沒有安排政府采購(gòu)；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本年度我單位無(wú)政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本年度我單位無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.43萬(wàn)元，比2020年增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.81%。主要原因是：其他交通費(fèi)用增加。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），主要是……，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），主要原因是與上年度一致;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），主要是……，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），主要原因是與上年一致。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)“ A項(xiàng)目”、“ B項(xiàng)目”、“ C項(xiàng)目”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“ A項(xiàng)目”、“ B項(xiàng)目”、“ C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目……

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

我部門今年在在部門決算中反映“ A項(xiàng)目”、“ B項(xiàng)目”、“ C項(xiàng)目”等0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及“ D項(xiàng)目”、“ E項(xiàng)目”等X個(gè)政府性基金項(xiàng)目，……共0個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.……項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

從部門評(píng)價(jià)報(bào)告選擇一例報(bào)告進(jìn)行公開，報(bào)告模板參考項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求。

簡(jiǎn)述參考格式：以“A”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為0分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞   聯(lián)系電話：0470-8816139

附件：部門決算公開表