鄂溫克族自治旗水利部門

2022年部門預算

公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗水利部門2022年

部門預算公開報告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準的《鄂溫克族自治旗機構改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨中央關于水利工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領導。其主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于水利工作的法律法規(guī)及有關政策、呼倫貝爾市相關規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負責保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責權限內水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導水資源保護工作。組織編制并指導實施水資源保護規(guī)劃。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

（四）負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，執(zhí)行節(jié)約用水相關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

（五）負責水利建設項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利基本建設投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見，負責項目實施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內項目。

（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全旗水利基礎設施網(wǎng)絡建設。指導全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護。指導全旗河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施并監(jiān)督指導全旗主要流域水利工程建設與運行管理。按規(guī)定權限組織有關工程的驗收。協(xié)調指導水旱災害防御工作。

（八）指導牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。組織指導牧區(qū)飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。

（九）負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責旗級立項的生產建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實施重點水土保持建設項目。

（十）負責水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產工作。負責涉水違法事件的查處，協(xié)調全旗水事糾紛，組織指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、堤壩護岸工程的安全監(jiān)管。

（十一）組織開展全旗水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔水利科技相關工作。承擔水利統(tǒng)計工作。

（十二）負責對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。

（十三）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（十四）職能轉變。旗水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。

（十五）有關職責分工。

1.與旗應急局有關職責分工。（具體略）

2.與旗交通運輸局有關職責分工。（具體略）

二、機構設置及部門預算單位構成情況

從預算單位構成看，2022年鄂溫克族自治旗水利部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業(yè)單位預算。

（一）鄂溫克族自治旗水利部門機構

2022年，鄂溫克族自治旗水利局共有機構數(shù)3家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位2家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機構數(shù)量減少2家，原因為2021年度3月份實施的機構改革，將原下轄事業(yè)單位3家撤銷合并為2家。其中一家財務不獨立核算，由局本級統(tǒng)一管理核算、并出具財務報告。

（二）鄂溫克族自治旗水利部門局屬單位設置

納入鄂溫克族自治旗水利局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

 

（三）人員基本情況：

編制數(shù)40名，其中行政編制6名、工勤編制3名、事業(yè)編制31名。

2022年預算實有人數(shù)共計69人，其中實有在職31人、離休0人、退休38人。與上年相比，在職人員比上年減少11人，減少原因為機構改革人員調出。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因我單位2021年度沒有離休人員。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因2021年退休人員無變化。

 

第二部分 2022年部門預算安排情況說明

 

一、2022年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為1,304.21萬元，比2021年預算增加567.22萬元，增長130%，增加主要原因為：

1. 上年結轉結余494.00萬元，為2021年12月中旬下?lián)艿泥l(xiāng)村振興專項資金，因項目前期開展期間，不具備支付條件；

2. 基本支出增加原因人員經費小幅增長。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為1,304.21萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入1,304.21萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結轉結余494.00萬元，占比37.9%。其中：一般公共預算撥款494.00萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出1,304.21萬元，其中：基本支出726.08萬元，占比55.7%；項目支出578.13萬元，占比44.3%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“主要用于為機構運轉、專業(yè)活動等產生的人員工資、日常公務、水利建設前期準備等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算1,304.21萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款810.21萬元、占比62.1%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%；上年結轉494.00萬元，占比37.9%。較2021年增加567.22萬元，增長77%。

（二）財政撥款預算結構情況

2022年部門預算中，財政撥款支出數(shù)為1,304.21萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出93.92萬元，占支出的7.2%；衛(wèi)生健康支出29.48萬元，占支出的2.3%；節(jié)能環(huán)保支出5.41萬元，占支出的0.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農林水支出1,132.18萬元，占支出的86.8%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出38.22萬元，占支出的2.9%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出5.00萬元，占支出的0.4%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有一般公共服務支出。

2.203國防支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有國防支出。

3.204公共安全支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有公共安全支出。

4.205教育支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有教育支出。

5.206科學技術支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有科學技術支出。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有文化旅游體育與傳媒支出。

7.208社會保障和就業(yè)支出93.92萬元，主要用于行政、事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較上年預算數(shù)減少5.20萬元，減少原因上述費用繳納金額減少。

8.210衛(wèi)生健康支出29.48萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療。較上年預算數(shù)減少1.51萬元， 減少原因上述費用繳納金額減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出5.41萬元，主要用于伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程二類費用支出。較上年預算數(shù)增加5.41萬元， 增加原因此項為本年新增支出。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

11.213農林水支出1,132.18萬元，主要用于主要用于行政運行、機關服務、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、水質監(jiān)測、防汛、其他水利支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等。較上年預算數(shù)增加568.64萬元， 增加原因人員支出增加、新增專項水利支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等增加。

12.214交通運輸支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有交通運輸支出。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有資源勘探工業(yè)信息等支出。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有商業(yè)服務業(yè)等支出。

15.217金融支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有金融支出。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有自然資源海洋氣象等支出。

17.221住房保障支出38.22萬元，主要用于住房公積金繳納。較上年預算數(shù)減少5.12萬元，減少原因上述費用繳納金額減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有糧油物資儲備支出。

19.224災害防治及應急管理支出5.00萬元，主要用于災害風險防治支出。較上年預算數(shù)增加5萬元，增加原因本年新增自然災害風險普查工作。

20.229其他支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有其他支出。

21.231債務還本支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有債務還本支出。

22.232債務付息支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有債務付息支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于不涉及此項支出。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因我單位無政府性基金財政撥款預算。 

（如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經費支出預算11.80萬元，占總支出的1%，其中本年撥款安排三公經費支出預算11.80萬元、上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經費支出預算較上年預算減少7.45萬元，減少38.7%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為我單位2022年沒有因公出國（境）費。

（二）公務接待費0.80萬元，其中本年撥款安排0.80萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少1.40萬元，減少63.6%;減少主要原因為減少公務接待次數(shù)。

（三）公務用車購置及運行經費11.00萬元，其中本年撥款安排11.00萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經費預算較上年預算減少6.05萬元，減少35.4%；其中：

1.公務用車購置經費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為我單位2022年度沒有公務用車購置經費；

2.公務用車運行維護費11.00萬元，其中本年撥款安排11.00萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少6.05萬元，減少35.4%；減少（或增加）主要原因為節(jié)約車輛運行維護支出。

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關運行經費財政撥款預算201.67萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費5.81萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.15萬元、電費2.70萬元、郵電費1.27萬元、取暖費0.95萬元、物業(yè)管理費0.03萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費1.10萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.30萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費6.20萬元、委托業(yè)務費5.00萬元、工會經費0.52萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2.50萬元、其他交通費用5.94萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置1.50萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設167.71萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關運行經費比上年增加147.09萬元，增長269%，增長主要原因是因預算一體化原因將部分項目支出納入運行經費支出。

二、事業(yè)運行經費安排情況說明

事業(yè)運轉經費，是指各事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉經費財政撥款預算18.12萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費9.95萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.30萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.00萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0.50萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.50萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.50萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0.93萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他交通費用1.44萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉經費比上年減少10.43萬元，下降36.5%，下降主要原因是壓縮經費開支。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算12.67萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類11.92萬元、B工程類0萬元、C服務類0.75萬元。較上年增加4.59萬元，增長56.8%，其中：

1.A貨物類預算11.92萬元，占比94.0%，較上年增加4.44萬元，增加59.4%，增加原因為辦公設備更新、公車汽油預算增加等。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為我單位2022年預算不涉及工程類預算。

3.C服務類預算0.75萬元，占比6%，占比11%，較上年增加0.15萬元，增加25%，增加原因為估算車輛保險費。

編制政府購買服務項目1項，預算為0.75萬元，服務類型為，涉及預算單位1家，資金來源為財政撥款。

四、國有資產占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛8輛，其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、業(yè)務用車7輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。較上年減少 1 輛，減少原因：公車收回。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套），增加（或減少）原因：我部門沒有200萬元以上大型設備。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2712平方米，其中辦公用房79平方米、業(yè)務用房2105平方米、其他（不含構筑物）528平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：較上年無變化。

五、部門組織征收收入計劃

我部門無征收收入。

（如無征收收入，請注明：我部門無征收收入）

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目50個，設置項目績效指標314項，從預算執(zhí)行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標314項，包括產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標314項，包括數(shù)量指標，質量指標，時效指標，成本指標，經濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括預算編制質量、科目調整次數(shù)、三公經費控制率、發(fā)放及時率、防汛預警系統(tǒng)正常運行率、地下水監(jiān)測設備安裝等具體指標。

公開績效目標314個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算810.21萬元，占全部項目支出預算的62%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳   聯(lián)系電話：04708815225

 

第六部分   部門預算公開表

 

附表：

部門預算公開表