一、單位情況

（一）基本情況。

1．（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

（三）監(jiān)督指導(dǎo)全旗律師、法律顧問(wèn)、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。按照上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)要求，承擔(dān)我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

（四）監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗法律援助工作。

（五）監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓(xùn)和考核工作。

（六）負(fù)責(zé)全旗司法鑒定工作。

（七）負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)全旗司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作。按權(quán)限管理所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部。

（九）負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全旗司法行政系統(tǒng)信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣應(yīng)用工作。

（十）承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。。

2．機(jī)構(gòu)情況。綜合辦公室、立法辦公室、行政復(fù)議與應(yīng)訴辦公室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督辦公室、普法和依法治理辦公室、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)、公共法律服務(wù)管理辦公室、人民參與和促進(jìn)法治辦公室、律師工作辦公室、科技信息化辦公室、政治警務(wù)辦公室、依法治旗委員會(huì)辦公室秘書(shū)室、設(shè)機(jī)關(guān)黨組織（人事股）以及十個(gè)司法所。新增立法辦公室、行政復(fù)議與應(yīng)訴辦公室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督辦公室、中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)全面依法治旗委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱旗委依法治旗辦）設(shè)在旗司法局，接受旗委全面依法治旗委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)。

3．人員情況，司法局行政編制37名。班子科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副），實(shí)際在職行政編制36名、工勤編制2名、事業(yè)編制8名、復(fù)員兵合同制及聘用制人員30人，遺屬1人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

普法宣傳工作有序展開(kāi)，社區(qū)矯正服務(wù)工作如期完成，法律援助效果顯著，行政復(fù)議工作持續(xù)開(kāi)展。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

單位收入、支出年初預(yù)算安排情況

	2020	2021	變動(dòng)原因
預(yù)算收入	8,960,549.65	10,118,726.30	人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加
預(yù)算支出	8,960,549.65	10,103,924.61	人員變動(dòng)、經(jīng)費(fèi)增加

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，2021年本年收入數(shù)為10,118,726.30元，較2020年下降6.7%，2021年本年支出為10,103,924.61元，較2020年支出下降32%。下降原因?yàn)椋簢?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。

款項(xiàng)類別	2021年    預(yù)算數(shù)	2021年    實(shí)際收入數(shù)	2021年    實(shí)際支出數(shù)
2010308		130000	130000.00
2040601	7634229.19	7189800.48	7175549.06
2040602		869079.00	869079.00
2040607		42140.00	42140.00
2040610		54602.00	54602.00
2101101	486876.36	422830.04	422830.04
2210201	655237.56	634721.00	634721.00
2080501	219288.48	243736.00	243185.73
2080505	493900.68	492019.20	492019.20
2080506		39798.58	39798.58
合計(jì)數(shù)	9489532.27	10118726.30	10103924.61

（2）差異原因分析。

本年度各項(xiàng)收入支出增加的原因?yàn)?021年度存在調(diào)入、轉(zhuǎn)出人員。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

 

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

圖(一)

圖(二)

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析。

 

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年支出5600元、2020年均無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年支出1500元，2020年項(xiàng)目費(fèi)中存在培訓(xùn)費(fèi)支出。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

全年財(cái)政收入1011.11萬(wàn)元，比上年下降0.6%；全年財(cái)政撥款支出1010.39萬(wàn)元，比上年下降32%。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析非財(cái)政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點(diǎn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．本年度司法局基本支出結(jié)轉(zhuǎn)185683.51元，為國(guó)債資金結(jié)轉(zhuǎn)、2021年11-12月基本醫(yī)療保險(xiǎn)及退休保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)、法律援助基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5300元。

2.消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。

無(wú)

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因無(wú)。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。