目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

一、單位職能、職責(zé)

(1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展牧區(qū)社會(huì)事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測(cè)分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國(guó)際合作項(xiàng)目。

（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無(wú)公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作。組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營(yíng)體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財(cái)政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財(cái)政和旗財(cái)政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃規(guī)劃，編報(bào)部門(mén)預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)動(dòng)植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病的防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動(dòng)植物有害生物普查和外來(lái)生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊(duì)伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實(shí)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，依法開(kāi)展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷(xiāo)售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開(kāi)展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測(cè)。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體制改革工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動(dòng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負(fù)責(zé)編制科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實(shí)施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。

（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃。

（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦申報(bào)工作。

（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。組織開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)全面升級(jí)、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目，縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實(shí)施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動(dòng)政府部門(mén)不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門(mén)要建立食品安全場(chǎng)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級(jí)水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問(wèn)題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出重大項(xiàng)目布局建議并監(jiān)督實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局單位預(yù)算包括：1個(gè)行政單位7個(gè)事業(yè)單位。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局	部門(mén)
2	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）	財(cái)政撥款的行政單位
3	鄂溫克族自治旗農(nóng)機(jī)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣管理站	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗草原承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁委員會(huì)辦公室	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）發(fā)展指導(dǎo)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗畜牧工作站	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗經(jīng)營(yíng)管理站	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法局	財(cái)政撥款的事業(yè)單位

2.人員基本情況：編制數(shù)136名，其中：行政編制14名、工勤編制1名、事業(yè)編制121名。

2021年財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)217人（不含退休人員），其中實(shí)有在職136人、其他人員68人、遺屬13人。與上年相比，在職人員比上年減少171人，減少主要原因是按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站撤銷(xiāo)并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

（特別提示：本單位部門(mén)決算編報(bào)單位情況部分需列表說(shuō)明本年度納入部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位名單。無(wú)下級(jí)預(yù)算單位的單位，也需列表說(shuō)明部門(mén)決算編報(bào)單位情況，否則視同未公開(kāi)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況）

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年農(nóng)牧局部門(mén)收入預(yù)算 4178.54 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少 1581.75 萬(wàn)元，減少37 %，減少主要原因是按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站撤銷(xiāo)并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

2020年農(nóng)牧局部門(mén)支出預(yù)算 4178.54 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少 1581.75 萬(wàn)元，減少37 %，減少主要原因是按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站撤銷(xiāo)并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

2020年農(nóng)牧局部門(mén)預(yù)算收入 4178.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 4178.54 萬(wàn)元，占比100 %。

2020年農(nóng)牧局部門(mén)預(yù)算支出 4178.54萬(wàn)元，其中：基本支出 2540.54 萬(wàn)元，占比 61 %；項(xiàng)目支出 1638 萬(wàn)元，占比 39 %。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)、項(xiàng)目支出方面支出。

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)23,293.81萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)23,208.42萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.39萬(wàn)元，支出總計(jì)23,293.81萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.83萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)增加6300.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.26%；支出總計(jì)增加6111.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.57%。主要原因1、草原生態(tài)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金增加支出7984萬(wàn)元；2、新增牧區(qū)廁改資金-廁改吸污車(chē)購(gòu)置支出254.50萬(wàn)元；3、新增畜禽糞資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目支出61.91萬(wàn)元；4、新增農(nóng)業(yè)示范區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目支出550萬(wàn)元；5、新增牧區(qū)防疫防污染基本設(shè)施建設(shè)支出556萬(wàn)元；6、其他上級(jí)專項(xiàng)支出及基本支出變動(dòng)等原因。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入合計(jì)23,208.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入23,208.32萬(wàn)元，占100%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出合計(jì)23,212.99萬(wàn)元，其中：基本支出2,833.3萬(wàn)元，占12.2%；項(xiàng)目支出20,379.68萬(wàn)元，占87.8%。 （四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)23,262.61萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.28萬(wàn)元；支出總計(jì)23,262.61萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.51萬(wàn)元。與2019年度相比，收入增加5999.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.76%；收入增加5999.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.76%。主要原因1、草原生態(tài)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金增加支出7984萬(wàn)元；2、新增牧區(qū)廁改資金-廁改吸污車(chē)購(gòu)置支出254.50萬(wàn)元；3、新增畜禽糞資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目支出61.91萬(wàn)元；4、新增農(nóng)業(yè)示范區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目支出550萬(wàn)元；5、新增牧區(qū)防疫防污染基本設(shè)施建設(shè)支出556萬(wàn)元；6、其他上級(jí)專項(xiàng)支出及基本支出變動(dòng)等原因。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21,014.94萬(wàn)元，其中：基本支出2,818.42萬(wàn)元，占13.4%；項(xiàng)目支出18,196.52萬(wàn)元，占86.6%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,818.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,525.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、遺屬人員生活補(bǔ)助等，較上年減少3616.30萬(wàn)元，主要原因是按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站撤銷(xiāo)并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

公用經(jīng)費(fèi)292.71萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等，較上年減少319.81萬(wàn)元，主要原因是主要原因是按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站撤銷(xiāo)并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為50.91萬(wàn)元，支出決算為48.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.26%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因?yàn)闃I(yè)務(wù)費(fèi)中增加鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)等。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出48.87萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.35萬(wàn)元，占98.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，占1.1%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.35萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加（減少）0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.35萬(wàn)元，用于各單位執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)及公務(wù)用車(chē)下鄉(xiāng)加油、維修、保險(xiǎn)等，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)1.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少74.56萬(wàn)元，主要原因是主要原因是按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站撤銷(xiāo)并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為26輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元，接待17批次，共接待112人次。主要用于一是2020年自治區(qū)草原確權(quán)驗(yàn)收工作招待用餐；二是經(jīng)營(yíng)管理站其他項(xiàng)目驗(yàn)收工作招待用餐。較上年減少0.04萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況按標(biāo)準(zhǔn)支出。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2020年度農(nóng)科局部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年度農(nóng)科局部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱					項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話
主管部門(mén)					實(shí)施單位
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財(cái)政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
總分				100

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2020年度農(nóng)科局部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出231.08萬(wàn)元，比2019年增加16.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.82%。主要原因是主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)中含鄉(xiāng)村振興辦公工作、防疫防控經(jīng)費(fèi)及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)等。

（特別提示：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位或其他事業(yè)單位的單位，可參照此口徑公開(kāi)（部門(mén)決算財(cái)決07表10欄合計(jì)數(shù)），并需與預(yù)算公開(kāi)銜接一致。）

（二）政府采購(gòu)支出情況

本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)180.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出179.58萬(wàn)元，比2019年增加151.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)540.52%，主要原因是2020年增加項(xiàng)目類(lèi)政府采購(gòu)、；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，比2019年增加1.163萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）100%，主要原因增加印刷服務(wù)等第三方服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金179.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的99.55%。其中：授予小微企業(yè)合同金額128.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的71.02%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛26輛。其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，主要用于：防疫緊急通信;執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛,主要用于：主要用于執(zhí)法執(zhí)勤下鄉(xiāng)；特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛,主要用于：防疫、科技宣傳、推廣、科普下鄉(xiāng)用車(chē)；其他用車(chē)13輛，主要用于公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加（減少）0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加（減少）0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)一步解釋說(shuō)明，具體可參閱中央主管部門(mén)公開(kāi)內(nèi)容。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：玲美    聯(lián)系電話：0470-8818070