第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本蘇木黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)蘇木黨委研究討論后，由蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)蘇木政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)蘇木黨委自身建設(shè)和嘎查黨組織建設(shè)，以及其他隸屬蘇木黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐蘇木單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本蘇木的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府，屬行政機(jī)關(guān)，核定行政編制23人、工勤編制1人，行政在編21人、工勤在編1人。巴彥嵯崗蘇木設(shè)3個(gè)事業(yè)單位（黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。黨群服務(wù)中心核定事業(yè)編制8人，在編8人。綜合行政執(zhí)法局核定事業(yè)編制13人，在編8人。綜合保障和技術(shù)推廣中心核定事業(yè)編制20人，在編15人。

本部門(mén)（單位）下屬單位包括：本部門(mén)（單位）無(wú)下屬單位

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)（單位）2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)一家，具體包括：巴彥嵯崗蘇木人民政府部門(mén)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	巴彥嵯崗蘇木人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2
3
4

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1148.26萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少144.08萬(wàn)元，減少11.15%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1148.26萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)1146.66萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1146.66萬(wàn)元，與上年相比減少112.68萬(wàn)元，減少 8.95 %。主要原因是上年農(nóng)牧林水專(zhuān)項(xiàng)資金較多。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入 0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.6萬(wàn)元。與上年相比減少 31.4萬(wàn)元，減少 95.15 %。主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金33萬(wàn)元，本年建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)1.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1148.26萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)1148.26萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出632.45 萬(wàn)元，主要用于黨委政府及黨群服務(wù)中心機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出。與上年相比增加41.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.03 %。主要原因是人員工資調(diào)增。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出 98.56 萬(wàn)元，主要用于單位退休職工工資及單位部分社保支出。與上年相比減少 22.19萬(wàn)元，減少 18.37 %。主要原因是疫情原因上年繳納拖欠社保。

（3）衛(wèi)生健康支出41.33萬(wàn)元，主要用于在職、退休人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加1.41萬(wàn)元，增加原因補(bǔ)繳上年拖欠單位醫(yī)保。

（4）農(nóng)林水支出310.31萬(wàn)元，主要用于綜合保障和技術(shù)推廣中心和綜合執(zhí)法局人員工資及工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、嘎查兩委工資及經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少169.53萬(wàn)元，減少原因是上年有專(zhuān)項(xiàng)資金。

（5）住房保障支出65.62萬(wàn)元，主要用于職工單位公積金支出。與上年相比增加4.71萬(wàn)元萬(wàn)元，增加原因是工資調(diào)增。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是以收定支。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度收入預(yù)算總計(jì)1148.26萬(wàn)元，包括本年收入1146.66 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.6 萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 1146.66萬(wàn)元，占 99.86 %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0 萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0 萬(wàn)元，占 0  %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金  0 萬(wàn)元，占  0  %；

本年事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占 0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占 0  %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元，占  0 %；

本年附屬單位上繳收入  0 萬(wàn)元，占 0  %；

本年其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   1.6  萬(wàn)元，占 0.14 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0 萬(wàn)元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0  萬(wàn)元，占 0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元，占  0 %。

圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度支出預(yù)算合計(jì)1148.26萬(wàn)元，其中：

基本支出   992.27   萬(wàn)元，占 86.42  %；

項(xiàng)目支出   155.99    萬(wàn)元，占 13.58 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占  0 %；

上繳上級(jí)支出   0  萬(wàn)元，占 0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0   %。

圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算     1148.26萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 144.08 萬(wàn)元，減少  11.15 %。主要原因是農(nóng)牧林水專(zhuān)項(xiàng)資金減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1148.26萬(wàn)元，與上年相比減少144.08萬(wàn)元，減少 11.15 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 632.45萬(wàn)元，與上年相比增加41.52萬(wàn)元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算518.19 萬(wàn)元，與上年相比增加18.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.6 %。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算114.25萬(wàn)元，與上年相比增加 23.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.87 %。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 98.56 萬(wàn)元，與上年相比減少 22.19萬(wàn)元。變動(dòng)原因：疫情原因上年含補(bǔ)繳拖欠社保資金。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算98.56萬(wàn)元，與上年相比減少 22.19萬(wàn)元，減少18.37 %。變動(dòng)原因：疫情原因上年含補(bǔ)繳拖欠社保資金。

（三）衛(wèi)生健康（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算41.33 萬(wàn)元，與上年相比增加1.41萬(wàn)元，變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算41.33 萬(wàn)元，與上年相比增加 1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5 %。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）農(nóng)林水（類(lèi)）

農(nóng)林水（項(xiàng)）。年初預(yù)算310.31 萬(wàn)元，與上年相比減少169.53萬(wàn)元，變動(dòng)原因：上年有專(zhuān)項(xiàng)資金。

1. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預(yù)算229.16萬(wàn)元，與上年相比減少 54.37萬(wàn)元，減少3.5 %。變動(dòng)原因：上年有專(zhuān)項(xiàng)資金。

2. 水利支出。年初預(yù)算10萬(wàn)元，與上年相比增加 10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年新增專(zhuān)項(xiàng)資金。

3. 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。年初預(yù)算1.6萬(wàn)元，與上年相比減少118.4萬(wàn)元，減少98.67%。變動(dòng)原因：本年僅為上年專(zhuān)項(xiàng)資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4. 農(nóng)村綜合改革支出。年初預(yù)算69.54萬(wàn)元，與上年相比減少6.76萬(wàn)元，減少8.86%。變動(dòng)原因：嘎查兩委人員變動(dòng)。

（五）住房保障（類(lèi)）

住房保障（項(xiàng)）。年初預(yù)算65.62萬(wàn)元，與上年相比增加4.71萬(wàn)元，變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.住房保障支出。年初預(yù)算65.62萬(wàn)元，與上年相比增加 4.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73 %。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算992.27萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)817.93 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 174.34萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出38.68萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.38萬(wàn)元，占99.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占0.78 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出38.68 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.31%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0  萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 38.38 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出38.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.88 萬(wàn)元，主要原因基層任務(wù)增加，車(chē)輛使用頻繁，費(fèi)用增加。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.3    萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.7    萬(wàn)元，主要原因節(jié)約資金，規(guī)范管理。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0 萬(wàn)元，主要是用于……。

2.……

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因：本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0 萬(wàn)元，主要是用于……。

2.……

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目16 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額155.99萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額154.39萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.6萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0萬(wàn)元，單位資金0 萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出174.34萬(wàn)元，與上年相比減少72.48萬(wàn)元，減少29.37 %。主要原因是：本年預(yù)算將上年部分機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額42.38 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出42.38萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  輛、業(yè)務(wù)用車(chē)3  輛、其他用車(chē)  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目16 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算155.99萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：呂玉昆       聯(lián)系電話(huà)：13030410416

表號(hào)	表名
表1	收支總表
表2	收入總表
表3	支出總表
表4	財(cái)政撥款收支總表
表5	一般公共預(yù)算支出表
表6	一般公共預(yù)算基本支出表
表7	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表8	政府性基金預(yù)算支出表
表9	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
表10	部門(mén)項(xiàng)目支出
表11	項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表12	政府采購(gòu)預(yù)算表

表1
收支總表
			單位：萬(wàn)元
收     入		支     出
項(xiàng)   目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)   目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,146.66	一、一般公共服務(wù)支出	632.45
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育旅游與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	98.56
九、其他收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	41.33
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城市社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出	310.31
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	65.62
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費(fèi)
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支付
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		三十、抗疫特別國(guó)債還本支出
		三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出
本年收入合計(jì)	1,146.66	本年支出合計(jì)	1,148.26
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	1.60	年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計(jì)	1,148.26	支   出   總   計(jì)	1,148.26
備注：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入是指教育收費(fèi)收入；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同。
口徑說(shuō)明：    一般公共預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估    財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】    年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來(lái)源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和    年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計(jì)-本年支出合計(jì)

表2

收入總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）代碼

部門(mén)（單位）名稱(chēng)

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

單位資金

510

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府（部門(mén)）

1,148.26

1,146.66

1,146.66

1.60

1.60

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

1,148.26

1,146.66

1,146.66

1.60

1.60

合計(jì)

1,148.26

1,146.66

1,146.66

1.60

1.60

口徑說(shuō)明：    取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表    本年收入    一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余    一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估    單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級(jí)補(bǔ)助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金，39其他收入資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估

表3
支出總表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	632.45	572.61	59.84
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	518.19	463.35	54.84
2010301	行政運(yùn)行	506.54	451.70	54.84
2010350	事業(yè)運(yùn)行	11.65	11.65
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	114.25	109.25	5.00
2013101	行政運(yùn)行	34.47	34.47
2013150	事業(yè)運(yùn)行	79.78	74.78	5.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	98.56	98.56
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	98.56	98.56
2080501	行政單位離退休	14.14	14.14
2080502	事業(yè)單位離退休	21.28	21.28
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	63.14	63.14
210	衛(wèi)生健康支出	41.33	41.33
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	41.33	41.33
2101101	行政單位醫(yī)療	41.33	41.33
213	農(nóng)林水支出	310.31	214.16	96.15
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	229.16	214.16	15.00
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	153.45	148.45	5.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	75.72	65.72	10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	1.60		1.60
2130599	其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	1.60		1.60
21307	農(nóng)村綜合改革	69.54		69.54
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	69.54		69.54
221	住房保障支出	65.62	65.62
22102	住房改革支出	65.62	65.62
2210201	住房公積金	65.62	65.62
合計(jì)		1,148.26	992.27	155.99
口徑說(shuō)明：    取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表。    基本支出：【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)。    項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。    上繳上級(jí)支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。

表4
財(cái)政撥款收支總表
			單位：萬(wàn)元
收     入		支     出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	1,146.66	一、本年支出	1,148.26
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,146.66	（一）一般公共服務(wù)支出	632.45
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）國(guó)防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	1.60	（四）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1.60	（五）教育支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（七）文化體育旅游與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	98.56
		（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	41.33
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城市社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出	310.31
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	65.62
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十四）預(yù)備費(fèi)
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支付
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		（三十）抗疫特別國(guó)債還本支出
		（三十一）與中央財(cái)政往來(lái)性支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計(jì)	1,148.26	支   出   總   計(jì)	1,148.26
口徑說(shuō)明：    一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致    二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：    （一）一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；    （二）政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；    （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；    【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余    三、本年支出：根據(jù)支出功能分類(lèi)進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù)

表5
一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
201	一般公共服務(wù)支出	632.45	572.61	398.27	174.34	59.84
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	518.19	463.35	290.63	172.72	54.84
2010301	行政運(yùn)行	506.54	451.70	279.52	172.18	54.84
2010350	事業(yè)運(yùn)行	11.65	11.65	11.11	0.54
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	114.25	109.25	107.63	1.62	5.00
2013101	行政運(yùn)行	34.47	34.47	32.85	1.62
2013150	事業(yè)運(yùn)行	79.78	74.78	74.78		5.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	98.56	98.56	98.56
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	98.56	98.56	98.56
2080501	行政單位離退休	14.14	14.14	14.14
2080502	事業(yè)單位離退休	21.28	21.28	21.28
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	63.14	63.14	63.14
210	衛(wèi)生健康支出	41.33	41.33	41.33
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	41.33	41.33	41.33
2101101	行政單位醫(yī)療	41.33	41.33	41.33
213	農(nóng)林水支出	310.31	214.16	214.16		96.15
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	229.16	214.16	214.16		15.00
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	153.45	148.45	148.45		5.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	75.72	65.72	65.72		10.00
21303	水利	10.00				10.00
2130314	防汛	10.00				10.00
21305	鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	1.60				1.60
2130599	其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	1.60				1.60
21307	農(nóng)村綜合改革	69.54				69.54
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	69.54				69.54
221	住房保障支出	65.62	65.62	65.62
22102	住房改革支出	65.62	65.62	65.62
2210201	住房公積金	65.62	65.62	65.62
	合     計(jì)	1,148.26	992.27	817.93	174.34	155.99
口徑說(shuō)明：    人員經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。    公用經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。    項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。

表6
一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	764.92	753.92	11.00
30101	基本工資	200.40	200.40
30102	津貼補(bǔ)貼	285.54	285.54
30107	績(jī)效工資	32.78	32.78
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	63.14	63.14
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	45.33	45.33
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	13.00	13.00
30113	住房公積金	65.62	65.62
30199	其他工資福利支出	59.09	48.09	11.00
302	商品和服務(wù)支出	163.34		163.34
30201	辦公費(fèi)	10.85		10.85
30206	電費(fèi)	11.00		11.00
30207	郵電費(fèi)	5.00		5.00
30208	取暖費(fèi)	70.00		70.00
30211	差旅費(fèi)	1.00		1.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	6.00		6.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.30		0.30
30226	勞務(wù)費(fèi)	2.00		2.00
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	15.00		15.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.42		2.42
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.00		15.00
30239	其他交通費(fèi)用	13.32		13.32
30299	其他商品和服務(wù)支出	11.45		11.45
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	64.01	64.01
30302	退休費(fèi)	35.42	35.42
30305	生活補(bǔ)助	28.60	28.60
合計(jì)		992.27	817.93	174.34
口徑說(shuō)明：    根據(jù)部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)取值基本支出數(shù)據(jù)。

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)

2022預(yù)算數(shù)

2022執(zhí)行數(shù)

2023預(yù)算數(shù)

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

28.80

0.00

26.80

0.00

26.80

2.00

40.66

0.00

40.35

0.00

40.35

0.31

38.68

0.00

38.38

0.00

38.38

0.30

口徑說(shuō)明：    根據(jù)部門(mén)（單位）取值三公經(jīng)費(fèi)，部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分別為：    30212-因公出國(guó)（境）費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置, 30913-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置, 30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。

表8
政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合     計(jì)
口徑說(shuō)明：  【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券

表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
口徑說(shuō)明：  【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

表10
項(xiàng)目支出表
											單位：萬(wàn)元
類(lèi)型	項(xiàng)目名稱(chēng)	單位編碼	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
					一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	嘎查經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	24.00	24.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.00	10.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	其他辦公費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.00	10.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	自然屯管護(hù)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	8.00	8.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	3.00	3.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng)（893）關(guān)于中央水利救災(zāi)資金的通知	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.00	10.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	人大工作經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目	巴彥嵯崗蘇木路網(wǎng)建設(shè)工程（呼財(cái)債【2022】714號(hào)）	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.60				1.60
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	人大代表工作經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	4.08	4.08
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	城市維護(hù)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	19.74	19.74
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2.52	2.52
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.50	1.50
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	村干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼工資	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	45.54	45.54
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目	政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.00	1.00
合 計(jì)				155.99	154.38			1.60
口徑說(shuō)明：    一般公共預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估    財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余    事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】

表12

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)

項(xiàng)目單位

項(xiàng)目類(lèi)別

預(yù)算數(shù)

年度績(jī)效目標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)方向

目標(biāo)值

計(jì)量單位

分值

年度考核獎(jiǎng)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

13.56

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

59.72

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險(xiǎn)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.48

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險(xiǎn)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.75

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險(xiǎn)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.19

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險(xiǎn)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.84

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.16

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

4.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

38.55

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

7.62

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

編外長(zhǎng)聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

47.66

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保險(xiǎn)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.52

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

491.09

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

63.02

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

5.72

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年零星工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

14.27

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

新增人員單位部分五險(xiǎn)一金（未錄入基礎(chǔ)信息人員）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.53

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎(chǔ)信息人員）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.27

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

遺屬補(bǔ)助

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

27.58

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

35.42

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人員公用經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

1.35

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

公務(wù)交通補(bǔ)貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

13.32

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

交通費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

15.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

2.42

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

一般公用經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

42.25

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

取暖費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費(fèi)

100.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

城市維護(hù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

19.74

通過(guò)開(kāi)展環(huán)境治理工作，按時(shí)支付第三方公司費(fèi)用，完善城市設(shè)施情況，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

城市維護(hù)人員工資及保險(xiǎn)

正向

大于等于

5

人

5

環(huán)境治理嘎查數(shù)量

正向

等于

3

村

5

維護(hù)公務(wù)車(chē)數(shù)量

正向

等于

6

輛

5

環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行數(shù)量

正向

等于

4

輛

5

質(zhì)量指標(biāo)

城市維護(hù)人員工資及保險(xiǎn)繳納規(guī)范性

定性

規(guī)范

3

環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)的合格率

正向

大于等于

90

%

2

巴彥嵯崗蘇木黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理合格率

正向

大于等于

90

%

5

公務(wù)用車(chē)維護(hù)合格率

正向

大于等于

90

%

5

時(shí)效指標(biāo)

環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

3

巴彥嵯崗蘇木及黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

2

城市維護(hù)人員工資及保險(xiǎn)繳納及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

2

成本指標(biāo)

城市維護(hù)人員工資及保險(xiǎn)成本

反向

小于等于

11

萬(wàn)

3

公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)

反向

小于等于

2.2

萬(wàn)

2

巴彥嵯崗蘇木及黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理費(fèi)用

反向

小于等于

6.54

萬(wàn)

3

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

完善蘇木設(shè)施情況

定性

改善明顯

15

提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

定性

改善明顯

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

正向

大于等于

90

%

10

自然屯管護(hù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

8.00

通過(guò)公務(wù)用車(chē)支出費(fèi)用，嚴(yán)管執(zhí)行相關(guān)政策，保證政府公車(chē)正常運(yùn)行，各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)次數(shù)

正向

小于等于

6

次

10

維修維護(hù)公務(wù)用車(chē)數(shù)量

正向

等于

6

輛

10

質(zhì)量指標(biāo)

保證公車(chē)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

正向

小于等于

97

%

10

時(shí)效指標(biāo)

修車(chē)完成及時(shí)率

正向

小于等于

97

%

10

成本指標(biāo)

公車(chē)維護(hù)及加油費(fèi)

正向

小于等于

8

萬(wàn)

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

社會(huì)效益影響

正向

大于等于

0

%

15

可持續(xù)影響

保證公車(chē)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)

正向

小于等于

97

%

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

正向

小于等于

98

%

10

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

5.00

通過(guò)辦公用品采購(gòu)、耗材設(shè)備場(chǎng)地維護(hù)，保障黨群服務(wù)中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)次數(shù)

正向

大于等于

3

次

5

辦公用品采購(gòu)數(shù)量

正向

大于等于

2

次

5

耗材設(shè)備場(chǎng)地維護(hù)次數(shù)

正向

大于等于

2

次

5

質(zhì)量指標(biāo)

耗材設(shè)備合格率

正向

大于等于

90

%

5

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

辦公用品合格率

定性

合規(guī)

5

時(shí)效指標(biāo)

耗材設(shè)備采購(gòu)及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

3

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)及時(shí)率

正向

大于等于

97

%

5

辦公用品采購(gòu)及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

2

成本指標(biāo)

加油成本

反向

小于等于

2

萬(wàn)

5

辦公用品成本

反向

小于等于

3

萬(wàn)

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提升黨群服務(wù)中心服務(wù)能力

定性

程度明顯

15

可持續(xù)影響

保障黨群服務(wù)中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

定性

效果顯著

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

職工滿(mǎn)意度

正向

大于等于

90

%

10

綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

10.00

通過(guò)辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施購(gòu)買(mǎi)和定制工作服，嚴(yán)格按照相關(guān)政策，保障綜合執(zhí)法局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

定制工作服人員數(shù)

正向

大于等于

8

人

5

管理轄區(qū)

正向

等于

3

村

5

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施購(gòu)買(mǎi)數(shù)

正向

大于等于

4

個(gè)

5

質(zhì)量指標(biāo)

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施合格率

正向

大于等于

95

%

5

定制工作服合格率

正向

大于等于

90

%

5

時(shí)效指標(biāo)

定制工作服及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

5

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標(biāo)

定制服裝成本

反向

小于等于

1

萬(wàn)元

5

辦公經(jīng)費(fèi)及下鄉(xiāng)燃油費(fèi)

反向

小于等于

5

萬(wàn)元

5

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施成本

反向

小于等于

4

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提高綜合執(zhí)法局人員執(zhí)法效率

定性

有效

15

可持續(xù)影響

保障綜合執(zhí)法局正常運(yùn)轉(zhuǎn)

定性

明顯

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

居牧民滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

5.00

通過(guò)物疫病及病蟲(chóng)害防治用品采購(gòu)，燃油費(fèi)支出、后勤伙食保障，保障技術(shù)推廣中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)批次

正向

大于等于

6

次

2

動(dòng)物疫病及病蟲(chóng)害防治用品批次

正向

大于等于

3

次

2

后勤伙食保障報(bào)銷(xiāo)次數(shù)

正向

大于等于

6

次

3

質(zhì)量指標(biāo)

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

后勤伙食保障支出規(guī)范性

定性

規(guī)范

3

動(dòng)物疫病及病蟲(chóng)害防治用品合格率

正向

大于等于

96

%

5

時(shí)效指標(biāo)

動(dòng)物疫病及病蟲(chóng)害防治用品采購(gòu)及時(shí)率

正向

大于等于

96

%

5

后勤伙食保障支出及時(shí)率

正向

大于等于

96

%

5

燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)及時(shí)率

正向

大于等于

96

%

5

成本指標(biāo)

燃油費(fèi)

反向

小于等于

2.5

萬(wàn)

5

后勤伙食保障支出

反向

小于等于

1.5

萬(wàn)

5

動(dòng)物疫病及病蟲(chóng)害防治用品成本

反向

小于等于

1

萬(wàn)

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林牧水各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)引進(jìn)推廣

定性

明顯

5

保障并提高轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

定性

明顯

10

提高轄區(qū)居民提供我中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)信息及服務(wù)水平

定性

明顯

10

可持續(xù)影響

保障綜合保障技術(shù)推廣中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)

定性

明顯

5

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

群眾滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

5

管理者滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

5

政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

1.00

通過(guò)對(duì)政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，推進(jìn)政協(xié)委員工作，改善職工辦公環(huán)境，有效保證政協(xié)職能發(fā)揮。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

政協(xié)委員數(shù)量

正向

大于等于

2

人

10

政協(xié)委員培訓(xùn)開(kāi)展次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

質(zhì)量指標(biāo)

政協(xié)委員參加培訓(xùn)簽到率

正向

大于等于

90

%

5

政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

時(shí)效指標(biāo)

資金支付及時(shí)率

正向

等于

100

%

5

政協(xié)委員培訓(xùn)開(kāi)展及時(shí)性

定性

及時(shí)

5

成本指標(biāo)

推進(jìn)工作開(kāi)展所需經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

1

萬(wàn)元

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

改善職工辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

有效保證政協(xié)職能發(fā)揮

定性

效果顯著

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

政協(xié)委員滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

3.00

通過(guò)對(duì)統(tǒng)計(jì)辦公經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，提升單位工作效率，有效推動(dòng)統(tǒng)計(jì)工作的順利開(kāi)展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

統(tǒng)計(jì)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

統(tǒng)計(jì)工作人員數(shù)量

正向

大于等于

5

人

10

質(zhì)量指標(biāo)

開(kāi)展培訓(xùn)員工參加率

正向

大于等于

95

%

5

開(kāi)展培訓(xùn)完成率

正向

大于等于

95

%

5

時(shí)效指標(biāo)

培訓(xùn)開(kāi)展及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

開(kāi)展培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)性

定性

及時(shí)

5

成本指標(biāo)

日常工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

2.7

萬(wàn)

5

培訓(xùn)費(fèi)及學(xué)習(xí)材料費(fèi)

反向

小于等于

0.3

萬(wàn)

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提升單位工作效率

定性

有效提升

15

保障統(tǒng)計(jì)工作順利開(kāi)展

定性

效果顯著

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

正向

大于等于

98

%

10

人大工作經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

5.00

通過(guò)制度上墻、電子化檔案建設(shè)、增添辦公設(shè)備及維護(hù)，提高人大代表履行職責(zé)能力，保障人大相關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善單位辦公環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

電子化檔案建設(shè)次數(shù)

正向

大于等于

1

次

3

增添辦公設(shè)備及維護(hù)次數(shù)

正向

大于等于

2

次

3

人大代表數(shù)

正向

等于

51

人

2

制度上墻材料批次

正向

大于等于

3

次

2

質(zhì)量指標(biāo)

增添辦公設(shè)備及維護(hù)

正向

大于等于

95

%

5

電子化檔案建設(shè)合格率

正向

大于等于

95

%

3

制度上墻材料合格率

正向

大于等于

95

%

2

時(shí)效指標(biāo)

電子化檔案建設(shè)及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

制度上墻材料及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

增添辦公設(shè)備及維護(hù)

正向

大于等于

95

%

5

成本指標(biāo)

電子化檔案建設(shè)成本

反向

小于等于

2

萬(wàn)元

5

增添辦公設(shè)備及維護(hù)

反向

小于等于

1

萬(wàn)元

5

制度上墻材料成本

反向

小于等于

2

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

改善單位辦公環(huán)境

定性

效果明顯

15

提高人大代表履行職責(zé)能力

定性

有效提升

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

人大代表滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

2.52

通過(guò)培訓(xùn)、開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，提高基層黨組織成員覺(jué)悟及思想，保障基層黨組織各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開(kāi)展主題黨日活動(dòng)

正向

大于等于

6

次

2

參與培訓(xùn)人數(shù)

正向

大于等于

40

人

5

開(kāi)展培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

4

次

3

質(zhì)量指標(biāo)

活動(dòng)參與率

正向

大于等于

95

%

5

培訓(xùn)參與率

正向

大于等于

95

%

5

時(shí)效指標(biāo)

培訓(xùn)及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

活動(dòng)及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標(biāo)

節(jié)前慰問(wèn)費(fèi)用

反向

小于等于

0.9

萬(wàn)

5

培訓(xùn)費(fèi)

反向

小于等于

0.12

萬(wàn)

5

活動(dòng)費(fèi)

反向

小于等于

1

萬(wàn)

5

學(xué)習(xí)材料印刷費(fèi)用

反向

小于等于

0.5

萬(wàn)

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提高基層黨組織成員覺(jué)悟及思想

正向

大于等于

95

%

15

可持續(xù)影響

進(jìn)一度完善基層黨組織

正向

大于等于

95

%

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

基層黨員滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

1.50

通過(guò)婦聯(lián)工作會(huì)議的召開(kāi)及培訓(xùn)，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、維護(hù)婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，改善聯(lián)執(zhí)委職工辦公環(huán)境，提升婦女兒童的滿(mǎn)意度。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

培訓(xùn)的次數(shù)

正向

大于等于

2

次

3

婦聯(lián)會(huì)議召開(kāi)次數(shù)

正向

大于等于

3

次

10

購(gòu)買(mǎi)物品的數(shù)量

正向

大于等于

2

次

2

保障婦聯(lián)正常運(yùn)行人員數(shù)量

正向

等于

484

人

3

質(zhì)量指標(biāo)

執(zhí)委參加培訓(xùn)簽到率

正向

大于等于

90

%

2

經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

物品購(gòu)買(mǎi)的合格率

正向

大于等于

90

%

5

時(shí)效指標(biāo)

召開(kāi)會(huì)議及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

5

保障婦聯(lián)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)性

定性

及時(shí)

5

物品購(gòu)買(mǎi)及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標(biāo)

保障婦聯(lián)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

1.5

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益

定性

效果明顯

15

可持續(xù)影響

改善職工辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

婦女兒童及單位職工滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

嘎查經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

24.00

通過(guò)嘎查經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)和支出，購(gòu)買(mǎi)辦公用品，保障嘎查委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供有力后勤保障，不斷提高為牧民服務(wù)水平。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購(gòu)買(mǎi)辦公用品次數(shù)

正向

大于等于

12

次

15

質(zhì)量指標(biāo)

購(gòu)買(mǎi)辦公用品經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

定性

合規(guī)

15

時(shí)效指標(biāo)

購(gòu)買(mǎi)辦公用品資金使用完成及時(shí)性

定性

及時(shí)

10

成本指標(biāo)

購(gòu)買(mǎi)辦公用品總成本控制

反向

小于等于

24

萬(wàn)

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提升嘎查工作效率

定性

程度明顯

15

可持續(xù)影響

保障嘎查的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

定性

程度明顯

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

牧民群眾滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

村干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

45.54

通過(guò)發(fā)放村組干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼，充分發(fā)揮基層組織戰(zhàn)斗堡壘作用，調(diào)動(dòng)嘎查干部積極性，保障嘎查村組干部權(quán)益

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保障嘎查正常運(yùn)轉(zhuǎn)人數(shù)

正向

大于等于

16

人

10

村組干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

質(zhì)量指標(biāo)

村組干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率

正向

大于等于

90

%

5

村組干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼足額保障率

正向

大于等于

90

%

10

時(shí)效指標(biāo)

村組干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標(biāo)

村組干部固定報(bào)酬和務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

反向

小于等于

45.54

萬(wàn)

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障嘎查正常運(yùn)轉(zhuǎn)

定性

效果明顯

15

保障嘎查村組干部權(quán)益

定性

效果顯著

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

嘎查退休及在職職工滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

人大代表工作經(jīng)費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

4.08

通過(guò)對(duì)人大代表的履職培訓(xùn)、印刷普法宣傳物品，嚴(yán)格按照相關(guān)政策，提升人大代表工作效率，增強(qiáng)人大代表履職能力，更好地為人民群眾服務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

人大代表履職培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

5

次

5

人大代表人員數(shù)

正向

等于

51

人

10

印刷普法宣傳物品批次

正向

大于等于

2

次

5

質(zhì)量指標(biāo)

人大代表履職培訓(xùn)參與率

正向

大于等于

95

%

5

印刷普法宣傳物品合格率

正向

大于等于

95

%

5

時(shí)效指標(biāo)

印刷普法宣傳物品及時(shí)率

正向

大于等于

95

%

5

培訓(xùn)開(kāi)展及時(shí)率

正向

大于等于

98

%

5

成本指標(biāo)

印刷普法宣傳費(fèi)用

反向

小于等于

1.08

萬(wàn)

5

組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

3

萬(wàn)

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提高人大代表工作效率

定性

有效提升

15

增強(qiáng)人大代表履職能力

定性

效果明顯

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

正向

大于等于

90

%

10

往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng)（893）關(guān)于中央水利救災(zāi)資金的通知

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

10.00

通過(guò)水利設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)，按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?，推?dòng)水利改革發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

道路回填碎石數(shù)

反向

小于等于

500

立方米

3

安裝橋涵水泥管數(shù)量

正向

大于等于

3

處

3

拆除破舊橋墩數(shù)

正向

大于等于

3

個(gè)

3

壓路機(jī)碾壓路長(zhǎng)數(shù)

正向

大于等于

200

米

3

工程肥料清理數(shù)

正向

大于等于

400

立方米

3

小型病險(xiǎn)橋洞除險(xiǎn)加固座數(shù)

正向

大于等于

1

座

3

實(shí)施山洪災(zāi)害防治的嘎查數(shù)

正向

大于等于

1

個(gè)

3

涵洞回砼塊數(shù)

反向

小于等于

250

立方米

4

質(zhì)量指標(biāo)

截止上年第三季度完成項(xiàng)目初步驗(yàn)收率

正向

大于等于

95

%

5

合同驗(yàn)收合格率

正向

大于等于

98

%

5

已建工質(zhì)量問(wèn)題

正向

小于等于

0

%

5

時(shí)效指標(biāo)

截至第三季度末投資完成比例

正向

大于等于

95

%

2

截止第三季度初投資完成比例

正向

大于等于

80

%

2

成本指標(biāo)

上年第二批水利發(fā)展資金成本

反向

小于等于

6.54

萬(wàn)元

3

水利發(fā)展項(xiàng)目燃油費(fèi)

反向

小于等于

3.46

萬(wàn)元

3

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

新增防洪面積

正向

大于等于

400

平方米

5

社會(huì)效益

農(nóng)村道橋修復(fù)工程維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口

正向

大于等于

0.21

萬(wàn)人

2

於地壩除險(xiǎn)加固保護(hù)面積

正向

大于等于

12000

平方公里

2

小型病險(xiǎn)橋涵除險(xiǎn)加固保護(hù)人口數(shù)量

正向

大于等于

0.21

萬(wàn)人

2

中小河流清淤疏通保護(hù)人口數(shù)量

正向

大于等于

0.21

萬(wàn)人

5

水洪災(zāi)害防治保護(hù)人口數(shù)量

正向

大于等于

0.21

萬(wàn)人

2

生態(tài)效益

水土流失綜合治理面積

正向

大于等于

12000

平方公里

2

可持續(xù)影響

已建工程良性運(yùn)作

正向

大于等于

98

%

5

已建工程達(dá)到竣工要求

正向

大于等于

95

%

5

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

受益群眾滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

其他辦公費(fèi)

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

10.00

通過(guò)購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)、政府采購(gòu)A4紙張、食材采購(gòu)等工作，完善蘇木辦公設(shè)施及保障后勤工作正常運(yùn)行，提供職工工作效率及滿(mǎn)意度。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

食材采購(gòu)批次

正向

大于等于

4

次

5

購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)數(shù)

正向

大于等于

2

臺(tái)

5

政府采購(gòu)紙張數(shù)量

正向

大于等于

500

包

5

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)紙張合格率

正向

大于等于

90

%

5

食材采購(gòu)規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

5

時(shí)效指標(biāo)

政府采購(gòu)紙張及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

2

購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

3

食材采購(gòu)及時(shí)率

正向

大于等于

90

%

2

成本指標(biāo)

政府采購(gòu)紙張成本

反向

小于等于

1

萬(wàn)

3

購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)成本

反向

小于等于

1

萬(wàn)

5

食材采購(gòu)成本

反向

小于等于

8

萬(wàn)

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提高職工工作效率

定性

明顯提高

15

完善蘇木設(shè)施情況

定性

改善明顯

15

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

蘇木職工滿(mǎn)意度

正向

大于等于

95

%

10

合 計(jì)

1,146.66

口徑說(shuō)明：    取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)表。

表15
政府采購(gòu)預(yù)算表
																	單位:元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱(chēng)	項(xiàng)目名稱(chēng)	采購(gòu)品目編碼	采購(gòu)品目	申報(bào)情況			資金性質(zhì)
					申請(qǐng)數(shù)量	單價(jià)(元)	金額(元)	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費(fèi)	C050399	其他車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	2	15,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費(fèi)	A07070101	汽油	15000	8.00	120,000.00	12.00	12.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	其他辦公費(fèi)	A02021001	A3黑白打印機(jī)	2	5,000.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	其他辦公費(fèi)	A05040101	復(fù)印紙	500	20.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護(hù)費(fèi)	C15040201	機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)	5	4,400.00	22,000.00	2.20	2.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	人大工作經(jīng)費(fèi)	A02021001	A3黑白打印機(jī)	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	人大工作經(jīng)費(fèi)	A05010502	文件柜	4	1,250.00	5,000.00	0.50	0.50
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護(hù)費(fèi)	C050301	車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	6	5,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護(hù)費(fèi)	A07070101	汽油	5000	8.00	40,000.00	4.00	4.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護(hù)費(fèi)	A07070103	柴油	1250	8.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)	A02010105	臺(tái)式計(jì)算機(jī)	2	3,000.00	6,000.00	0.60	0.60
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)	A02010108	便攜式計(jì)算機(jī)	2	4,000.00	8,000.00	0.80	0.80
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)	A02020600	執(zhí)法記錄儀	6	2,000.00	12,000.00	1.20	1.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)	A02021001	A3黑白打印機(jī)	2	2,000.00	4,000.00	0.40	0.40
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	A02021001	A3黑白打印機(jī)	2	5,000.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費(fèi)	A07070101	汽油	3125	8.00	25,000.00	2.50	2.50
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng)（893）關(guān)于中央水利救災(zāi)資金的通知	A07070101	汽油	4601	8.00	36,808.00	3.68	3.68
	合 計(jì)				34510		423,808.00	42.38	42.38
口徑說(shuō)明：    取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】