目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

第二部分2023年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度部門（單位）預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

（一）單位職能

鄂溫克族自治旗政務服務局是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門，主要貫徹落實黨中央關于政務服務工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對政務服務工作的集中統(tǒng)一領導。

（二）單位主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于政務服務工作的法律法規(guī)及有關政策。負責全旗政府政務服務、電子政務、政務公開和公共資源交易等工作。擬訂相關政策措施、工作計劃、規(guī)范文件、配套制度并組織實施。指導蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旗直部門有關工作。

（2）負責全旗“放管服”改革相關工作。貫徹落實國家行政審批改革政策，參與協(xié)調全旗行政審批制度改革。貫徹落實政府職能轉變和“放管服”改革的政策措施，對重大問題進行調查研究，提出相關工作建議，指導督促各地區(qū)各部門落實相關改革措施。

（3）指導全旗政務服務工作。負責全旗行政權力和公共服務事項標準化、規(guī)范化建設及應用工作。協(xié)調促進優(yōu)化政務服務流程，構建統(tǒng)一的政務服務體系。負責全旗“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”組織管理工作，推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”應用，推行政務服務電子監(jiān)察工作，創(chuàng)新、落實便民利企政務服務方式。

（4）統(tǒng)籌指導旗政府系統(tǒng)電子政務工作。負責全旗一體化網(wǎng)上政務服務平臺規(guī)劃、組織推進、統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督指導工作。規(guī)劃監(jiān)管全旗政府網(wǎng)站，負責鄂溫克族自治旗人民政府網(wǎng)站的建設管理工作，協(xié)調各地區(qū)各部門參與鄂溫克族自治旗人民政府網(wǎng)站的內容建設。負責旗政府蒙古文政務網(wǎng)站建設管理工作。負責上下級政府網(wǎng)絡互聯(lián)互通工作。負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督政務新媒體工作。

（5）負責旗本級政府信息公開和政務公開工作。指導、協(xié)調、監(jiān)督各地區(qū)各部門開展政府信息公開和政務公開工作。

（6）指導、管理旗本級政務實體大廳運行工作。組織協(xié)調、監(jiān)督管理政務服務事項的辦理。負責組織開展政務服務質量評估工作。

（7）負責全旗政務服務、政務公開、電子政務、公共資源交易和集中采購代理工作的日常監(jiān)管和年度考核工作。受理有關政務服務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。

（8）完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

 

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內設機構包括辦公室；政務改革管理辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗政務服務中心；鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2家公益一類事業(yè)單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：鄂溫克族自治旗政務服務局本級、鄂溫克族自治旗公共資源交易中心。詳細情況見表：

 

 

 

 

 

 

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗政務服務局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗公共資源交易中心	公益一類事業(yè)單位

 

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

一是按照國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市“三化”要求，細化任務分工，健全工作機制，規(guī)范工作標準，統(tǒng)籌推進事項梳理、審批服務、場所平臺建設等重點工作，持續(xù)深化一網(wǎng)通辦、掌上辦、一件事一次辦、幫辦代辦、接訴即辦、跨省跨區(qū)域通辦、政務公開等各項便利化服務舉措。

二是結合國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市各項部署要求，加速推進蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心及嘎查社區(qū)便民服務站標準化、規(guī)范化建設，全面推進陣地、事項、平臺、人員以及一網(wǎng)通辦、綜合一窗受理、一件事一次辦、幫辦代辦、好差評等便利化服務舉措向基層延伸，做優(yōu)做強基層代辦幫辦工作，夯實基層政務服務基礎，提升便利化水平，力爭各項工作走在前、做示范。

三是充分利用政府網(wǎng)站、政務新媒體等渠道，全方位、多角度、常態(tài)化、深層次宣傳改革成效，提供通俗易懂的政策解讀，及時總結和復制推廣好經(jīng)驗好做法，營造濃厚改革氛圍。

 

 

第二部分2023年度部門（單位）預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗政務服務局2023年度收入、支出預算總計563.65萬元，與上年相比收、支預算總計各增加248.92萬元，增長79.09%。其中：

（一）收入預算總計563.65萬元。包括：

1．本年收入合計563.65萬元。

（1）一般公共預算撥款收入563.65萬元，與上年相比增加248.92萬元，增長79.09%。主要原因是：工資普調、新增人員，所以人員經(jīng)費支出增加11.67萬元；因上級優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，提高政務服務水平，保障政務服務大廳運轉，支付綜窗人員服務費，增加項目支出220.71萬元。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內容。

（二）支出預算總計563.65萬元。包括：

1．本年支出合計563.65萬元。

（1）一般公共服務（類）支出515.71萬元，主要用于機關正常辦公運轉；政務服務大廳正常運轉，日常維修維護。與上年相比增加224.2萬元，增長79.09%。主要原因是：因上級優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，提高政務服務水平，保障政務服務大廳運轉，支付綜窗人員服務費，增加項目支出220.71萬元。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出17.44萬元，與上年相比增加5.19萬元，增長30.61%。主要原因是：本年度新增1名事業(yè)編制人員、退休人員1名，晉級普調工資增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出15.22萬元，與上年相比增加15.09萬元，增長116.07%。主要原因是：本年度按照預算編制要求本單位醫(yī)療保險繳費支出列入行政單位醫(yī)療款項，上年度列入行政運行款項因此導致變動較大。

（4）住房保障支出（類）支出15.28萬元，與上年相比增加4.43萬元，增長40.83%。主要原因是：本年度新增1名事業(yè)編制人員，晉級普調工資增加。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是：不存在此項內容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度收入預算總計563.6萬元，包括本年收入563.65萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入563.65萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

 

圖1.收入預算圖

 

 

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度支出預算合計563.65萬元，其中：

基本支出214.45萬元，占38.05%；

項目支出349.2萬元，占61.95%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預算圖

 

 

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度財政撥款收、支總預算563.65萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加248.92萬元，增長79.09%。主要原因是：一般公共預算收、支增加224.2萬元，因上級優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，提高政務服務水平，保障政務服務大廳運轉，支付綜窗人員服務費，增加項目支出224.2萬元；社會保障就業(yè)支出增加5.19萬元，住房保障支出增加4.43萬元，原因是有新增人員1名，普調工資增加。

 

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度一般公共預算財政撥款支出預算563.65萬元，與上年相比增加248.92萬元，增長79.09%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為515.71萬元，與上年相比增加224.2萬元。其中：

1.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算128.03萬元，與上年相比減少7.49萬元，減少5.52%。變動原因：為厲行節(jié)約政府采購預算減少。

2.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算387.67萬元，與上年相比增加231.68萬元，增加148.52%。變動原因：優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，提高政務服務水平，保障政務服務大廳運轉，支付綜窗人員服務費，增加項目支出231.68萬元

（二）社會保障就業(yè)支出（類）

社會保障就業(yè)支出類年初預算數(shù)為17.44萬元，與上年相比增加5.19萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算1.44萬元，與上年相比增加1.44萬元，增長100%。變動原因：本年度新增1名退休人員，上年度無退休人員。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算16萬元，與上年相比增加3.75萬元，增長30.61%。變動原因：本年度新增1名事業(yè)編制人員，晉級普調工資增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為15.22萬元，與上年相比增加15.09萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算15.22萬元，與上年相比增加15.09萬元，增長116.07%。變動原因：本年度按照預算編制要求本單位醫(yī)療保險繳費支出列入行政單位醫(yī)療款項，上年度列入行政運行款項因此導致變動較大。

（四）住房保障支出（類）

住房保障類年初預算數(shù)為15.28萬元，與上年相比增加4.43萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算15.28萬元，與上年相比增加4.43萬元，增長40.83%。變動原因：本年度新增1名事業(yè)編制人員，晉級普調工資增加。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算214.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費201.22萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

（二）公用經(jīng)費13.23萬元。主要包括：辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出3.5萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元占71.42%；公務接待費支出1萬元，占28.58%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出3.5萬元，比上年預算增加2萬元，增長133.33%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因：不存在此項內容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出2.5萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因：不存在此項內容。

（2）公務用車運行維護費預算支出2.5萬元，比上年預算增加1 萬元，主要原因：本單位公車年久失修故障較多，增加維修維護費用。

3．公務接待費預算支出1萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因：本單位公務接待無變化。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同，主要原因：不存在此項內容。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同，主要原因：不存在此項內容。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度預算安排項目5個，項目預算總金額349.2萬元。其中，財政本年撥款金額349.2萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度機構運行經(jīng)費預算支出13.23萬元，與上年相減少128.49萬元，減少90.66%。主要原因是：本年度政務服務大廳保障運轉的經(jīng)費支出按照預算編制要求列入項目支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度政府采購支出預算總額6.9萬元，其中：擬采購貨物支出4.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出2.5萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用0輛、其他用0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗政務服局2023年度填報績效目標的預算項目29個，公開項目29個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算563.65萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜仁花       聯(lián)系電話：0470-8819705