2023年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

批復(fù)時(shí)間：2023年3月6日

公開(kāi)時(shí)間：2023年3月 21日

目  錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支預(yù)算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗看守所是依法對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守保證安全，對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人進(jìn)行管理教育，保障偵查、起訴、審判工作順利進(jìn)行。

二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

1.本單位無(wú)下屬單位，機(jī)構(gòu)由鄂溫克族自治旗公安局管轄，人員編制屬于鄂溫克族自治旗公安局。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年度部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作及目標(biāo)

     保障被監(jiān)管人的合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。

第二部分   2023年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度單位預(yù)算總收入、支出預(yù)算總計(jì)267.81萬(wàn)元，與上年相比增加135.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.01%，其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)267.81萬(wàn)元。包括：

1.本年收入合計(jì)267.81萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入267.81萬(wàn)元，與上年相比增加135.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.01%，主要原因?yàn)椋航衲臧淹陮ｍ?xiàng)列入今年預(yù)算，還有增加了監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)和武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出。

（2）政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，增加0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)267.81萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（2）公共安全（類）支出267.81萬(wàn)元，主要用于武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)、被監(jiān)管人的伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、被裝費(fèi)、公雜費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)以及食堂雇傭人員費(fèi)用和監(jiān)區(qū)維修費(fèi)等支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度收入預(yù)算總計(jì)267.81萬(wàn)元，包括本年收入267.81萬(wàn)元，上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算收入267.81萬(wàn)元，占100%。

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%。

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%。

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

上年接爪結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度支出預(yù)算合計(jì)267.81萬(wàn)元，其中：

基本支出28.86萬(wàn)元，占10.78%。

項(xiàng)目支出238.95萬(wàn)元，占89.22%。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，0%。

附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算267.81萬(wàn)元，與上年相比增加135.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.01%，主要原因?yàn)椋航衲臧淹陮ｍ?xiàng)列入今年預(yù)算，還有增加了監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)和武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算267.81萬(wàn)元，與上年相增加135.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.01%，具體情況如下：

（一） 一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為267.81萬(wàn)元，與上年相比增加135.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.01%，其中：

1.公安（款）武警警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.2萬(wàn)元，與上年相比增加24.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)403.33%。變動(dòng)原因是武警中隊(duì)需要改善維修營(yíng)房和執(zhí)勤場(chǎng)所。

 2.公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）年初預(yù)算237.61萬(wàn)元，與上年相比增加117.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.79%。變動(dòng)原因是往年專項(xiàng)支出列入本年預(yù)算和增加了監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算267.81萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)68.9萬(wàn)元。主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助56.9萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助12萬(wàn)元。主要是在押人員伙食費(fèi)用和就醫(yī)治療費(fèi)用。

（二）公用經(jīng)費(fèi)198.91萬(wàn)元。主要包括辦公費(fèi)7.34萬(wàn)元、電費(fèi)14萬(wàn)元、水費(fèi)18萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)28.86萬(wàn)元、維修費(fèi)86.56萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出23萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置10.15萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占總支出的0%，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%；其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因由于本單位經(jīng)費(fèi)不足，主管部門(mén)旗公安局承擔(dān)支付公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額238.95萬(wàn)元。其中財(cái)政本年撥款金額238.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出28.86萬(wàn)元，與上年相比減少103萬(wàn)元，減少78.11%，主要原因是今年開(kāi)始除了取暖費(fèi)看守所預(yù)算基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度政府采購(gòu)預(yù)算7.56萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，其中A貨物類7.56萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第三部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白永芳   聯(lián)系電話：13804707541