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							預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)
					
      
		
      
			
      
				
      
					
      
						
      
							
							
      
								索引號(hào)：
								11152128011619570U/202303-00003
								組配分類：
								預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)
							
      
							
      
								發(fā)布機(jī)構(gòu)：
								旗自然資源局
								主題分類：
								其他
							
      
                            								
      
									名稱：
									鄂溫克族自治旗自然資源局2023年預(yù)算公開(kāi)
									文號(hào)：
									無(wú)
								
      
                            
							
      
								成文日期：
								2023-03-29
								發(fā)布日期：
								2023-03-29
							
      
							      
						
      
						
      
							
      鄂溫克族自治旗自然資源局2023年預(yù)算公開(kāi)
      
							
      
								發(fā)布時(shí)間：2023-03-29
                                來(lái)源：旗自然資源局								瀏覽次數(shù)：
								字體：[大 中 小]
								
							
      
							
      
																
								
      

      

 
 


      

目錄


      

      

表號(hào)


表名
      
      		

      

      

表1


收支總表
      
      		

      

      

表2


收入總表
      
      		

      

      

表3


支出總表
      
      		

      

      

表4


財(cái)政撥款收支總表
      
      		

      

      

表5


一般公共預(yù)算支出表
      
      		

      

      

表6


一般公共預(yù)算基本支出表
      
      		

      

      

表7


一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
      
      		

      

      

表8


政府性基金預(yù)算支出表
      
      		

      

      

表9


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
      
      		

      

      

表10


部門(mén)項(xiàng)目支出
      
      		

      

      

表11


項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
      
      		

      

      

表12


政府采購(gòu)預(yù)算表
      
      		

      
      

      


      


      

表1


      

      

收支總表


      

      







單位：萬(wàn)元


      

      

收      入


支      出


      

      

項(xiàng)    目


預(yù)算數(shù)


項(xiàng)    目


預(yù)算數(shù)


      

      

一、一般公共預(yù)算撥款收入


1,616.90


一、一般公共服務(wù)支出




      

      

二、政府性基金預(yù)算撥款收入




二、外交支出




      

      

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入




三、國(guó)防支出




      

      

四、財(cái)政專戶管理資金收入




四、公共安全支出




      

      

五、事業(yè)收入




五、教育支出




      

      

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入




六、科學(xué)技術(shù)支出




      

      

七、上級(jí)補(bǔ)助收入




七、文化體育旅游與傳媒支出




      

      

八、附屬單位上繳收入




八、社會(huì)保障和就業(yè)支出


137.46


      

      

九、其他收入




九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




      

      





十、衛(wèi)生健康支出


67.05


      

      





十一、節(jié)能環(huán)保支出




      

      





十二、城市社區(qū)支出




      

      





十三、農(nóng)林水支出




      

      





十四、交通運(yùn)輸支出




      

      





十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




      

      





十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




      

      





十七、金融支出




      

      





十八、援助其他地區(qū)支出




      

      





十九、自然資源海洋氣象等支出


1,323.01


      

      





二十、住房保障支出


89.38


      

      





二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出




      

      





二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




      

      





二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




      

      





二十四、預(yù)備費(fèi)




      

      





二十五、其他支出




      

      





二十六、轉(zhuǎn)移性支付




      

      





二十七、債務(wù)還本支出




      

      





二十八、債務(wù)付息支出




      

      





二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




      

      





三十、抗疫特別國(guó)債還本支出




      

      





三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出




      

      

本年收入合計(jì)


1,616.90


本年支出合計(jì)


1,616.90


      

      

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余




年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余




      

      

收    入    總    計(jì)


1,616.90


支    出    總    計(jì)


1,616.90


      

      

備注：財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同。


      

      

口徑說(shuō)明：     一般公共預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來(lái)源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和     年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計(jì)-本年支出合計(jì)


      
      

      

      


      

表2





































      
      		

      

      

收入總表


      

      

















單位：萬(wàn)元


      

      

部門(mén)（單位）代碼


部門(mén)（單位）名稱


合計(jì)


本年收入


上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余


      

      

小計(jì)


一般公共預(yù)算


政府性基金預(yù)算


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


財(cái)政專戶管理資金


事業(yè)收入


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入


上級(jí)補(bǔ)助收入


附屬單位上繳收入


其他收入


小計(jì)


一般公共預(yù)算


政府性基金預(yù)算


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


財(cái)政專戶管理資金


單位資金


      

      

331


鄂溫克族自治旗自然資源局（部門(mén)）


1,616.90


1,616.90


1,616.90






























      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


1,616.90


1,616.90


1,616.90






























      

      

合計(jì)


1,616.90


1,616.90


1,616.90






























      

      

口徑說(shuō)明：     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表     本年收入     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級(jí)補(bǔ)助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金，39其他收入資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估


      
      

      

      


      







單位：萬(wàn)元


      

      

科目編碼


科目名稱


合計(jì)


基本支出


項(xiàng)目支出


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出


上繳上級(jí)支出


對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


      

      

208


社會(huì)保障和就業(yè)支出


137.46


137.46










      

      

20805


行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出


137.46


137.46










      

      

2080501


行政單位離退休


9.85


9.85










      

      

2080502


事業(yè)單位離退休


25.65


25.65










      

      

2080505


機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出


101.97


101.97










      

      

210


衛(wèi)生健康支出


67.05


67.05










      

      

21011


行政事業(yè)單位醫(yī)療


67.05


67.05










      

      

2101101


行政單位醫(yī)療


67.05


67.05










      

      

220


自然資源海洋氣象等支出


1,323.01


856.92


466.09








      

      

22001


自然資源事務(wù)


1,323.01


856.92


466.09








      

      

2200101


行政運(yùn)行


372.67


214.67


158.00








      

      

2200103


機(jī)關(guān)服務(wù)


69.71


69.71










      

      

2200104


自然資源規(guī)劃及管理


100.00




100.00








      

      

2200106


自然資源利用與保護(hù)


165.20




165.20








      

      

2200112


土地資源儲(chǔ)備支出


2.89




2.89








      

      

2200114


地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理


40.00




40.00








      

      

2200150


事業(yè)運(yùn)行


572.55


572.55










      

      

221


住房保障支出


89.38


89.38










      

      

22102


住房改革支出


89.38


89.38










      

      

2210201


住房公積金


89.38


89.38










      

      

合計(jì)


1,616.90


1,150.82


466.09








      

      

口徑說(shuō)明：     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表。     基本支出：【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     上繳上級(jí)支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。


      
      

      

      


      

表4







      
      		

      

      

財(cái)政撥款收支總表


      

      







單位：萬(wàn)元


      

      

收      入


支      出


      

      

項(xiàng)目


預(yù)算數(shù)


項(xiàng)目


預(yù)算數(shù)


      

      

一、本年收入


1,616.90


一、本年支出


1,616.90


      

      

（一）一般公共預(yù)算撥款


1,616.90


（一）一般公共服務(wù)支出




      

      

（二）政府性基金預(yù)算撥款




（二）外交支出




      

      

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款




（三）國(guó)防支出




      

      

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)




（四）公共安全支出




      

      

（一）一般公共預(yù)算撥款




（五）教育支出




      

      

（二）政府性基金預(yù)算撥款




（六）科學(xué)技術(shù)支出




      

      

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款




（七）文化體育旅游與傳媒支出




      

      





（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出


137.46


      

      





（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




      

      





（十）衛(wèi)生健康支出


67.05


      

      





（十一）節(jié)能環(huán)保支出




      

      





（十二）城市社區(qū)支出




      

      





（十三）農(nóng)林水支出




      

      





（十四）交通運(yùn)輸支出




      

      





（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出




      

      





（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




      

      





（十七）金融支出




      

      





（十八）援助其他地區(qū)支出




      

      





（十九）自然資源海洋氣象等支出


1,323.01


      

      





（二十）住房保障支出


89.38


      

      





（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出




      

      





（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




      

      





（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




      

      





（二十四）預(yù)備費(fèi)




      

      





（二十五）其他支出




      

      





（二十六）轉(zhuǎn)移性支付




      

      





（二十七）債務(wù)還本支出




      

      





（二十八）債務(wù)付息支出




      

      





（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




      

      





（三十）抗疫特別國(guó)債還本支出 




      

      





（三十一）與中央財(cái)政往來(lái)性支出




      

      





二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余




      

      

收    入    總    計(jì)


1,616.90


支    出    總    計(jì)


1,616.90


      

      

口徑說(shuō)明：     一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：     （一）一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；     （二）政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；     （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；     【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     三、本年支出：根據(jù)支出功能分類進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù)


      
      

      

      


      

表5













      
      		

      

      

一般公共預(yù)算支出表


      

      



單位：萬(wàn)元


      

      

科目編碼


科目名稱


合計(jì)


基本支出


項(xiàng)目支出


      

      

小計(jì)


人員經(jīng)費(fèi)


公用經(jīng)費(fèi)


      

      

208


社會(huì)保障和就業(yè)支出


137.46


137.46


136.16


1.30




      

      

20805


行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出


137.46


137.46


136.16


1.30




      

      

2080501


行政單位離退休


9.85


9.85


9.50


0.35




      

      

2080502


事業(yè)單位離退休


25.65


25.65


24.70


0.95




      

      

2080505


機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出


101.97


101.97


101.97






      

      

210


衛(wèi)生健康支出


67.05


67.05


67.05






      

      

21011


行政事業(yè)單位醫(yī)療


67.05


67.05


67.05






      

      

2101101


行政單位醫(yī)療


67.05


67.05


67.05






      

      

220


自然資源海洋氣象等支出


1,323.01


856.92


778.07


78.85


466.09


      

      

22001


自然資源事務(wù)


1,323.01


856.92


778.07


78.85


466.09


      

      

2200101


行政運(yùn)行


372.67


214.67


135.81


78.85


158.00


      

      

2200103


機(jī)關(guān)服務(wù)


69.71


69.71


69.71






      

      

2200104


自然資源規(guī)劃及管理


100.00








100.00


      

      

2200106


自然資源利用與保護(hù)


165.20








165.20


      

      

2200112


土地資源儲(chǔ)備支出


2.89








2.89


      

      

2200114


地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理


40.00








40.00


      

      

2200150


事業(yè)運(yùn)行


572.55


572.55


572.55






      

      

221


住房保障支出


89.38


89.38


89.38






      

      

22102


住房改革支出


89.38


89.38


89.38






      

      

2210201


住房公積金


89.38


89.38


89.38






      

      



合      計(jì)


1,616.90


1,150.82


1,070.67


80.15


466.09


      

      

口徑說(shuō)明：     人員經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。     公用經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。


      
      

      

      


      

表6









      
      		

      

      

一般公共預(yù)算基本支出表


      

      



 


單位：萬(wàn)元


      

      

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目


本年一般公共預(yù)算基本支出


      

      

科目編碼


科目名稱


合計(jì)


人員經(jīng)費(fèi)


公用經(jīng)費(fèi)


      

      

301


工資福利支出


1,025.51


1,023.71


1.80


      

      

30101


基本工資


297.79


297.79




      

      

30102


津貼補(bǔ)貼


237.65


237.65




      

      

30103


獎(jiǎng)金


9.88


9.88




      

      

30107


績(jī)效工資


135.08


135.08




      

      

30108


機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)


101.97


101.97




      

      

30110


職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)


67.05


67.05




      

      

30112


其他社會(huì)保障繳費(fèi)


23.46


23.46




      

      

30113


住房公積金


89.38


89.38




      

      

30199


其他工資福利支出


63.25


61.45


1.80


      

      

302


商品和服務(wù)支出


78.35




78.35


      

      

30201


辦公費(fèi)


7.15




7.15


      

      

30205


水費(fèi)


1.00




1.00


      

      

30206


電費(fèi)


4.40




4.40


      

      

30207


郵電費(fèi)


4.00




4.00


      

      

30208


取暖費(fèi)


12.74




12.74


      

      

30211


差旅費(fèi)


5.00




5.00


      

      

30213


維修（護(hù)）費(fèi)


1.00




1.00


      

      

30217


公務(wù)接待費(fèi)


0.40




0.40


      

      

30228


工會(huì)經(jīng)費(fèi)


3.01




3.01


      

      

30231


公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


20.25




20.25


      

      

30239


其他交通費(fèi)用


8.10




8.10


      

      

30299


其他商品和服務(wù)支出


11.30




11.30


      

      

303


對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


46.96


46.96




      

      

30302


退休費(fèi)


34.19


34.19




      

      

30305


生活補(bǔ)助


12.77


12.77




      

      

合計(jì)


1,150.82


1,070.67


80.15


      

      

口徑說(shuō)明：     根據(jù)部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。


      
      

      

      


      

表7















      
      		























      

      

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表


      

      



























單位：萬(wàn)元


      

      

單位名稱


2022預(yù)算數(shù)


2022執(zhí)行數(shù)


2023預(yù)算數(shù)


      

      

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)


因公出國(guó)(境)費(fèi)


公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)


公務(wù)接待費(fèi)


"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)


因公出國(guó)(境)費(fèi)


公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)


公務(wù)接待費(fèi)


"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)


因公出國(guó)(境)費(fèi)


公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)


公務(wù)接待費(fèi)


      

      

小計(jì)


公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)


公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


小計(jì)


公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)


公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


小計(jì)


公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)


公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


      

      

331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


22.90


0.00


22.50


0.00


22.50


0.40


27.46


0.00


27.23


0.00


27.23


0.23


30.65


0.00


30.25


0.00


30.25


0.40


      

      

口徑說(shuō)明：     根據(jù)部門(mén)（單位）取值三公經(jīng)費(fèi)，部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類分別為：     30212-因公出國(guó)（境）費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購(gòu)置, 30913-公務(wù)用車購(gòu)置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。


      
      

      

      


      

表8









      
      		

      

      

政府性基金預(yù)算支出表


      

      





單位：萬(wàn)元


      

      

科目編碼


科目名稱


本年政府性基金預(yù)算支出


      

      

合計(jì)


基本支出


項(xiàng)目支出


      

      





0.00






      

      











      

      











      

      



合      計(jì)


0.00






      

      

口徑說(shuō)明：   【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券


      

      











      

      











      

      











      

      



本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出








      
      

      

      


      

表9









      
      		

      

      

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表


      

      



單位：萬(wàn)元


      

      

科目編碼


科目名稱


本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出


      

      

合計(jì)


基本支出


項(xiàng)目支出


      

      





0.00






      

      











      

      











      

      

合計(jì)


0.00






      

      

口徑說(shuō)明：   【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金


      

      











      

      











      

      



本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出








      
      

      

      


      

表10

























      
      		

      

      

項(xiàng)目支出表


      

      





單位：萬(wàn)元


      

      

類型


項(xiàng)目名稱


單位編碼


項(xiàng)目單位


合計(jì)


本年撥款


財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余


財(cái)政專戶管理資金


單位資金


      

      

一般公共預(yù)算


政府性基金預(yù)算


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


一般公共預(yù)算


政府性基金預(yù)算


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2018年鄂溫克族自治旗耕地質(zhì)量定級(jí)項(xiàng)目


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


29.80


29.80
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


52.90


52.90
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


122.32


122.32
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


黨建工作經(jīng)費(fèi)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


0.68


0.68
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


鄂溫克族自治旗自然資源局辦公樓維修


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


35.00


35.00
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2020耕地資源質(zhì)量分類


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


28.50


28.50
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2015年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


25.00


25.00
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2019年土地儲(chǔ)備中心圍檔項(xiàng)目


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


2.89


2.89
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2021年礦產(chǎn)超層越界安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)費(fèi)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


40.00


40.00
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


旗縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制費(fèi)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


100.00


100.00
















      

      

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2014年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)


331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


29.00


29.00
















      

      

合  計(jì)








466.09


466.09
















      

      

口徑說(shuō)明：     一般公共預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】


      
      

      

      


      

表12

























      
      		

      

      

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表


      

      







單位：萬(wàn)元


      

      

項(xiàng)目名稱


項(xiàng)目單位


項(xiàng)目類別


預(yù)算數(shù)


年度績(jī)效目標(biāo)


一級(jí)指標(biāo)


二級(jí)指標(biāo)


三級(jí)指標(biāo)


指標(biāo)性質(zhì)


指標(biāo)方向


目標(biāo)值


計(jì)量單位


分值


      

      

住房公積金（編外）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


5.64


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

年度考核獎(jiǎng)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


17.21


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

住房公積金（提前退休）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


4.99


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

住房公積金（在職）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


74.27


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

失業(yè)保險(xiǎn)（編外）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


0.61


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

失業(yè)保險(xiǎn)（在職）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


4.79


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

工傷保險(xiǎn)（編外）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


0.30


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

工傷保險(xiǎn)（在職）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


2.28


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（提前退休）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


3.29


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


7.22


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


47.94


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


12.19


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


82.45


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

編外長(zhǎng)聘人員工資


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


61.45


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

工資性支出


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


606.10


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

大病保險(xiǎn)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


0.63


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

2022年零星工資


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


27.70


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎(chǔ)信息人員）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


29.86


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

新增人員單位部分五險(xiǎn)一金（未錄入基礎(chǔ)信息人員）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


11.37


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

2022年未繳納五險(xiǎn)一金（單位部分）


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


工資福利支出


23.86


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

遺屬補(bǔ)助


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出


12.31


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

退休費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出


34.19


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


足額保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

時(shí)效指標(biāo)


發(fā)放及時(shí)率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


%


22.5


      

      

取暖費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


公用經(jīng)費(fèi)


12.74


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


次


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


運(yùn)轉(zhuǎn)保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%


反向


小于等于


100


%


22.5


      

      

退休人員公用經(jīng)費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


公用經(jīng)費(fèi)


1.30


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


次


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


運(yùn)轉(zhuǎn)保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%


反向


小于等于


100


%


22.5


      

      

公務(wù)交通補(bǔ)貼


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


公用經(jīng)費(fèi)


8.10


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


次


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%


反向


小于等于


100


%


22.5


      

      

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

交通費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


公用經(jīng)費(fèi)


17.50


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


次


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%


反向


小于等于


100


%


22.5


      

      

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

工會(huì)經(jīng)費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


公用經(jīng)費(fèi)


3.01


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


次


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


運(yùn)轉(zhuǎn)保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%


反向


小于等于


100


%


22.5


      

      

一般公用經(jīng)費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


公用經(jīng)費(fèi)


37.50


嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


科目調(diào)整次數(shù)


反向


小于等于


10


次


22.5


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)


反向


小于等于


5


次


22.5


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)


運(yùn)轉(zhuǎn)保障率


正向


等于


100


%


22.5


      

      

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%


反向


小于等于


100


%


22.5


      

      

2021年礦產(chǎn)超層越界安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


40.00


2021年全年對(duì)所有在期生產(chǎn)露天礦開(kāi)展1輪超層越界實(shí)地測(cè)量，對(duì)所有在期生產(chǎn)煤炭井工礦開(kāi)展2輪井下實(shí)地超層越界測(cè)量，核查報(bào)告通過(guò)專家評(píng)審。


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


出具報(bào)告數(shù)量


正向


等于


9


個(gè)


5


      

      

測(cè)量及檢查采礦權(quán)數(shù)量


正向


等于


9


個(gè)


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


通過(guò)上級(jí)審核


正向


等于


100


%


5


      

      

專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


檢查完成及報(bào)告評(píng)審及時(shí)率


正向


等于


100


%


8


      

      

外業(yè)測(cè)量完成及時(shí)率


正向


等于


100


%


2


      

      

成本指標(biāo)


承擔(dān)所有專家費(fèi)


正向


等于


100


%


8


      

      

承擔(dān)所有測(cè)量費(fèi)


正向


等于


100


%


2


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


減少因安全生產(chǎn)事故傷亡


正向


大于等于


85


%


8


      

      

社會(huì)效益


為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航


正向


大于等于


85


%


8


      

      

生態(tài)效益


礦山生產(chǎn)減少周邊環(huán)境破壞


正向


大于等于


85


%


7


      

      

可持續(xù)影響


常態(tài)化檢查安全生產(chǎn)


正向


大于等于


85


%


7


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


社會(huì)公眾滿意率


正向


大于等于


85


%


10


      

      

鄂溫克族自治旗自然資源局辦公樓維修


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


35.00


呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗自然資源局辦公樓維修


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


改造機(jī)關(guān)檔案室數(shù)量


正向


大于等于


1


個(gè)


8


      

      

改造機(jī)房數(shù)量


正向


大于等于


1


個(gè)


8


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


檔案室改造合格率


正向


大于等于


90


%


8


      

      

機(jī)房改造合格率


正向


大于等于


90


%


8


      

      

時(shí)效指標(biāo)


改造完成及時(shí)率


正向


大于等于


90


%


9


      

      

成本指標(biāo)


項(xiàng)目總成本


反向


小于等于


35


萬(wàn)元


9


      

      

效益指標(biāo)


社會(huì)效益


改善辦公環(huán)境


定性




明顯




15


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


職工滿意度


正向


大于等于


90


%


10


      

      

鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


122.32


鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


維修維護(hù)公務(wù)車輛


正向


大于等于


7


輛


2


      

      

政務(wù)外網(wǎng)數(shù)


正向


大于等于


3


條


2


      

      

不動(dòng)產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)數(shù)


正向


大于等于


3


條


2


      

      

購(gòu)置辦公用品完成率


正向


大于等于


90


%


2


      

      

單位在崗人數(shù)


正向


大于等于


84


人


2


      

      

出差次數(shù)


正向


大于等于


8


次


2


      

      

購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)及證明數(shù)量


正向


大于等于


1.8


萬(wàn)本


2


      

      

購(gòu)置復(fù)印紙數(shù)量


正向


大于等于


200


箱


2


      

      

租賃車輛


正向


大于等于


2


輛


2


      

      

雇傭勞務(wù)勞作次數(shù)


正向


大于等于


3


次


2


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放率


正向


大于等于


90


%


2


      

      

購(gòu)置辦公用品合格率


正向


大于等于


90


%


2


      

      

時(shí)效指標(biāo)


經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率


正向


大于等于


90


%


2


      

      

購(gòu)置辦公用品及時(shí)率


正向


大于等于


90


%


2


      

      

成本指標(biāo)


公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


反向


小于等于


10


萬(wàn)元


2


      

      

差旅費(fèi)


反向


小于等于


12


萬(wàn)元


2


      

      

勞務(wù)費(fèi)


反向


小于等于


0.5


萬(wàn)元


2


      

      

政務(wù)外網(wǎng)費(fèi)


反向


小于等于


1.95


萬(wàn)元


2


      

      

其他辦公經(jīng)費(fèi)


反向


小于等于


18


萬(wàn)元


2


      

      

購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)及證明


反向


小于等于


9


萬(wàn)元


2


      

      

租賃費(fèi)


反向


小于等于


10


萬(wàn)元


2


      

      

購(gòu)置辦公用品費(fèi)


反向


小于等于


15.3


萬(wàn)元


2


      

      

購(gòu)置復(fù)印紙費(fèi)


反向


小于等于


6


萬(wàn)元


2


      

      

物業(yè)管理費(fèi)


反向


小于等于


36


萬(wàn)元


2


      

      

不動(dòng)產(chǎn)互聯(lián)專網(wǎng)費(fèi)


反向


小于等于


3.6


萬(wàn)元


2


      

      

效益指標(biāo)


社會(huì)效益


提高職工積極性


定性




明顯




15


      

      

可持續(xù)影響


保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行


定性




明顯




15


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


職工滿意度


正向


大于等于


90


%


10


      

      

2014年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


29.00


鄂溫克族自治旗自然資源局2014年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


文本圖件等


正向


等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


成果通過(guò)審查


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


按時(shí)上報(bào)成果


正向


等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


萬(wàn)元


正向


等于


29


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


10


      

      

社會(huì)效益


建立監(jiān)測(cè)體系


正向


大于等于


95


%


10


      

      

生態(tài)效益


保證耕地是持續(xù)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


5


      

      

可持續(xù)影響


為后續(xù)工作做好保障


正向


大于等于


95


%


5


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


社會(huì)公眾滿意度


正向


大于等于


95


%


10


      

      

2015年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


25.00


鄂溫克族自治旗自然資源局2015年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


文本圖件等


正向


等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


成果通過(guò)審查


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


按時(shí)上報(bào)成果


正向


等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


萬(wàn)元


正向


等于


25


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


10


      

      

社會(huì)效益


建立監(jiān)測(cè)體系


正向


大于等于


95


%


10


      

      

生態(tài)效益


保證耕地是持續(xù)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


5


      

      

可持續(xù)影響


為后續(xù)工作做好保障


正向


大于等于


95


%


5


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


社會(huì)公眾滿意度


正向


大于等于


95


%


10


      

      

2018年鄂溫克族自治旗耕地質(zhì)量定級(jí)項(xiàng)目


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


29.80


鄂溫克族自治旗自然資源局2018年鄂溫克族自治旗耕地質(zhì)量定級(jí)項(xiàng)目


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


文本圖件等


正向


等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


成果通過(guò)審查


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


按時(shí)上報(bào)成果


正向


等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


萬(wàn)元


正向


等于


29.8


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


10


      

      

社會(huì)效益


建立監(jiān)測(cè)體系


正向


大于等于


95


%


10


      

      

生態(tài)效益


保證耕地是持續(xù)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


5


      

      

可持續(xù)影響


為后續(xù)工作做好保障


正向


大于等于


95


%


5


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


政府部門(mén)滿意度


正向


大于等于


95


%


10


      

      

2020耕地資源質(zhì)量分類


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


28.50


鄂溫克族自治旗自然資源局關(guān)于2020耕地資源質(zhì)量分類


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


文本圖件等


正向


等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


成果通過(guò)審查


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


按時(shí)上報(bào)成果


正向


等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


萬(wàn)元


正向


等于


28.5


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


10


      

      

社會(huì)效益


建立耕地管理體系


正向


大于等于


95


%


10


      

      

生態(tài)效益


保證耕地是持續(xù)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


5


      

      

可持續(xù)影響


為后續(xù)工作做好保障


正向


大于等于


95


%


5


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


政府部門(mén)滿意度


正向


大于等于


95


%


10


      

      

集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


52.90


鄂溫克族自治旗自然資源局關(guān)于集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


文本圖件等


正向


等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


成果通過(guò)審查


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


按時(shí)上報(bào)成果


正向


等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


萬(wàn)元


正向


等于


52.9


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


10


      

      

社會(huì)效益


建立價(jià)格體系


正向


大于等于


95


%


10


      

      

生態(tài)效益


保證土地市場(chǎng)是持續(xù)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


5


      

      

可持續(xù)影響


為后續(xù)工作做好保障


正向


大于等于


95


%


5


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


政府部門(mén)滿意度


正向


大于等于


95


%


10


      

      

2019年土地儲(chǔ)備中心圍檔項(xiàng)目


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


2.89


鄂溫克族自治旗自然資源局2019年土地儲(chǔ)備中心圍檔項(xiàng)目


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


文本圖件等


正向


等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


成果通過(guò)審查


正向


等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


按時(shí)上報(bào)成果


正向


等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


萬(wàn)元


正向


等于


2.89


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


10


      

      

社會(huì)效益


建立價(jià)格體系


正向


大于等于


95


%


10


      

      

生態(tài)效益


保證征地工作是持續(xù)發(fā)展


正向


大于等于


95


%


5


      

      

可持續(xù)影響


為后續(xù)工作做好保障


正向


大于等于


95


%


5


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


政府部門(mén)滿意度


正向


大于等于


95


%


10


      

      

黨建工作經(jīng)費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


0.68


鄂溫克族自治旗自然資源局2023年度黨建工作經(jīng)費(fèi)


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


黨員的人數(shù)


正向


大于等于


34


人


10


      

      

黨建工作完成率


正向


大于等于


90


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


黨建經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性


定性




規(guī)范




10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


黨建經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)性


定性




及時(shí)




10


      

      

成本指標(biāo)


黨建經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)


反向


小于等于


0.68


萬(wàn)元


10


      

      

效益指標(biāo)


社會(huì)效益


提高黨員黨性修養(yǎng)


定性




明顯提高




15


      

      

可持續(xù)影響


保障單位黨建活動(dòng)正常開(kāi)展


定性




保障




15


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


黨員滿意度


正向


大于等于


98


%


10


      

      

旗縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制費(fèi)


331001-鄂溫克族自治旗自然資源局


部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目


100.00


落實(shí)國(guó)土空間總體規(guī)劃確定任務(wù)、項(xiàng)目計(jì)劃及安排，做好項(xiàng)目審核報(bào)批工作


產(chǎn)出指標(biāo)


數(shù)量指標(biāo)


完成旗縣級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃成果


正向


大于等于


100


%


10


      

      

質(zhì)量指標(biāo)


規(guī)劃驗(yàn)收合格或達(dá)標(biāo)率


正向


大于等于


100


%


10


      

      

時(shí)效指標(biāo)


項(xiàng)目完成時(shí)間


正向


大于等于


100


%


10


      

      

成本指標(biāo)


項(xiàng)目資金成本


正向


大于等于


150


萬(wàn)元


20


      

      

效益指標(biāo)


經(jīng)濟(jì)效益


土地價(jià)值提升


正向


大于等于


100


%


8


      

      

社會(huì)效益


生活質(zhì)量提升


正向


大于等于


100


%


5


      

      

生態(tài)效益


生態(tài)環(huán)境改善


正向


大于等于


100


%


7


      

      

可持續(xù)影響


國(guó)土綜合整治及生態(tài)修復(fù)措施對(duì)自然環(huán)境的可持續(xù)影響


正向


大于等于


100


%


10


      

      

滿意度指標(biāo)


服務(wù)對(duì)象滿意度


編制主體及群眾綜合滿意度


正向


大于等于


90


%


10


      

      

合  計(jì)






1,616.90




















      

      

口徑說(shuō)明：     取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)表。


      
      

      

      


      

表15



































      
      		

      

      

政府采購(gòu)預(yù)算表


      

      















單位：萬(wàn)元


      

      

部門(mén)（單位）代碼


部門(mén)（單位）名稱


項(xiàng)目名稱


采購(gòu)品目編碼


采購(gòu)品目


申報(bào)情況


資金性質(zhì)


      

      

申請(qǐng)數(shù)量


單價(jià)(元)


金額(元)


合計(jì)


一般公共預(yù)算


政府性基金預(yù)算


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


財(cái)政專戶管理資金


事業(yè)收入


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入


上級(jí)補(bǔ)助收入


附屬單位上繳收入


其他收入


      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


交通費(fèi)


C050301


車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)


1


75,000.00


75,000.00


7.50


7.50


















      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


交通費(fèi)


C050302


車輛加油服務(wù)


1


100,000.00


100,000.00


10.00


10.00


















      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


一般公用經(jīng)費(fèi)


C050301


車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)


5


5,500.00


27,500.00


2.75


2.75


















      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi)


C050301


車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)


1


70,000.00


70,000.00


7.00


7.00


















      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi)


A05040101


復(fù)印紙


200


300.00


60,000.00


6.00


6.00


















      

      

331001


鄂溫克族自治旗自然資源局


鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi)


C08140199


其他印刷服務(wù)


10


10,000.00


100,000.00


10.00


10.00


















      

      



合  計(jì)








218




432,500.00


43.25


43.25


















      

      

口徑說(shuō)明：     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】


      
      

      

      
      

      
							
      
															
																				
      
						
						
      
							
						
      
					
      
				
      
			
      
		
      
	
      
	


    














	
	
	
	
	
    
    
    
    
	

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