第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系，促進其協(xié)調(diào)發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評估。 

5、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經(jīng)費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責(zé)社會力量舉辦的各類教育機構(gòu)的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育等項工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實驗教學(xué)等。參與對青少年校外教育機構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會、教育社團工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實施學(xué)校教師的資格認定、職務(wù)評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設(shè)工作。 

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法治建設(shè)工作，負責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。 

11、管理并指導(dǎo)教育對外交流工作，負責(zé)全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。 

12、負責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護學(xué)校正常秩序；指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

一、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括6個。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗教育局（本級）。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗教育局（本級）	財政撥款的行政單位
2	無	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	無	公益一類事業(yè)單位
4	無	公益二類事業(yè)單位

單位編制數(shù)17名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。2022年預(yù)算實有人數(shù)共計42人，其中在職15人、離休0人、退休27人。與上年相比，無人員變動。

二、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2023年全旗教育工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述以及對內(nèi)蒙古工作的重要講話指示批示精神，堅定擁護兩個確立、做到“兩個維護”，堅持黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，鑄牢中華民族共同體意識，全面深化教育改革，全面推進依法治教，深入實施“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，深耕細作、擴優(yōu)提質(zhì)，鞏固拓展教育改革發(fā)展成果，加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，辦好人民滿意的教育。

1.加強黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，鑄牢教育領(lǐng)域陣地

強化理論武裝，加強黨的思想政治建設(shè)；強化黨建引領(lǐng)，夯實黨的組織建設(shè)；強化履職擔(dān)當(dāng)，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。

2.強化全面育人理念，促進學(xué)生全面發(fā)展

將鑄牢中華民族共同體意識教育與思政課一體化建設(shè)深度融合；加強語言文字工作，堅定不移推廣普及國家通用語言文字；全面加強素質(zhì)教育。

3.立足教育職能職責(zé)，全面提升服務(wù)民生能力

持續(xù)鞏固“雙減”工作成效；統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村教育振興和教育振興鄉(xiāng)村工作；深入推進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展；穩(wěn)步推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；加快推動普通高中特色多樣發(fā)展；推進職業(yè)教育發(fā)展現(xiàn)代化；融合發(fā)展特殊教育；統(tǒng)籌推進呼倫貝爾市中心城區(qū)教育一體化；提升教育招生考試服務(wù)水平。

4.全面深化各項改革，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力

深入實施全旗“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；深化教育評價改革；深化教育督導(dǎo)體制機制改革。

5.加強教師隊伍建設(shè)，激發(fā)教師隊伍活力

嚴格落實師德師風(fēng)要求；完善教師隊伍補充長效機制；完善教師管理與待遇保障。

6.加大教育保障水平，提升教育發(fā)展動力

全面推進依法治教；強化教育經(jīng)費保障；加快推進教育信息化；加強教學(xué)儀器裝備管理工作；加強校園安全管理；加強教育行政部門自身建設(shè)。

第二部分 2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度收入、支出預(yù)算總計6125.58萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加936.43萬元，增長15.29%。其中：

（一）收入預(yù)算總計6125.58萬元。包括：

1．本年收入合計5257.58萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入5257.58萬元，與上年相比增加68.43萬元，增長 1%。主要原因是2023年新增在建工程；2023年增資，相應(yīng)社保支出增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（4）財政專戶管理資金收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（5）事業(yè)收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（7）上級補助收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少0 %。相比上年無變動。

（8）附屬單位上繳收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（9）其他收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余868萬元，與上年相比增加868萬元，增長100 %。主要變動原因是部分專項上年未支出結(jié)轉(zhuǎn)本年。

（二）支出預(yù)算總計 6125.58 萬元。包括：

1．本年支出合計6125.58萬元。

（1）教育（類）支出5881.53萬元，主要用于人員工資及社保支出、機關(guān)公務(wù)運行支出及基建支出。與上年相比增加770.17萬元，增長13.1%。主要原因是2023年新增在建工程；部分專項上年未支出，結(jié)轉(zhuǎn)本年。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出205.70萬元。與上年相比增加157.16萬元，增長326.81%。主要原因是2023年年初追加撫恤金139.92萬元。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出16.02萬元。與上年相比增加2.71萬元，增長16.92 %。主要原因是2023年增資，相應(yīng)職工醫(yī)療保險增加。

（4）住房保障（類）支出22.33 萬元。與上年相比增加5.94萬元，增長26.6 %。主要原因是2023年增資，相應(yīng)職工住房公積金增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元，主要變動原因是無結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度收入預(yù)算總計6125.58萬元，包括本年收入5257.58 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 868 萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入5257.58萬元，占85.83 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0 萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，占0 %；

本年財政專戶管理資金0 萬元，占0 %；

本年事業(yè)收入0 萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金868萬元，占14.17 %。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度支出預(yù)算合計6125.58萬元，其中：

基本支出456.16 萬元，占7.45%；

項目支出 5669.42萬元，占  92.55 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元，占 0 %；

上繳上級支出0 萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度財政撥款收、支總預(yù)算6125.58萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加936.43 萬元，增長15.29%。主要原因是主要原因是2023年新增在建工程；支出2022年未支出項目。

財政撥款收入6125.58萬元，其中本年收入一般公共預(yù)算撥款5257.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款868萬元。

財政撥款支出6125.58萬元，其中教育支出5881.53萬元、社會保障和就業(yè)支出205.7萬元、衛(wèi)生健康支出16.02萬元、住房保障支出22.33萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算6125.58萬元，與上年相比增加936.43萬元，增長15.29 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為6125.58萬元，與上年相比增加936.43萬元。其中：

1.教育支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算116.13 萬元，與上年相比減少177.89 萬元，減少60.51 %。主要變動原因是2022年安保及大學(xué)生資助金項目款列此項，2023年在2050299款列此項。

2. 教育支出（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算10.37 萬元，與上年相比增加1.42萬元，增長13.7 %。主要變動原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

3. 教育支出（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算868 萬元，與上年相比增加868萬元，增長100 %。主要變動原因是2022年剩余專項資金本年支出。

4. 教育支出（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算326.01 萬元，與上年相比增加209.63萬元，增長180.13 %。主要變動原因是2023年安保及大學(xué)生資助金項目款列此項。

5. 教育支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算4561.02 萬元，與上年相比減少130.98萬元，減少28 %。主要變動原因是往年欠撥工程款減少。

6. 社會保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算43.31萬元，與上年相比增加12.51萬元，增加28.89%。主要變動原因是2023年工資增資。

7. 社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算22.48 萬元，與上年相比增加5.24萬元，增加23.31%。主要變動原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

8. 社會保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算139.92 萬元，與上年相比增加139.92萬元，增加100%。主要變動原因是2023年年初追加撫恤金。

9. 衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算15.88萬元，與上年相比增加4.02萬元，增加25.32%。主要變動原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

10. 衛(wèi)生健康支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算0.14萬元，與上年相比減少1.32萬元，減少90.41%。主要變動原因是2022年編外人員醫(yī)療保險在此項列支。

10. 住房保障支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算22.33萬元，與上年相比增加5.94萬元，增26.6%。主要變動原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。相比上年無變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算6125.58萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費420.23萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金、、其他工資福利支出、退休費、撫恤金等。

（二）公用經(jīng)費 35.93萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出3.5萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5 萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出0 萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出3.5萬元，比上年預(yù)算增加0.5 萬元，增長（減少）14.29%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因無因公出國（境）費預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出3.5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出3.5萬元，比上年預(yù)算增加（減少）1萬元，主要原因是從2022年起公務(wù)用車運行維護費由2.5萬元調(diào)增到3.5萬元，其從業(yè)務(wù)費支出。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0 萬元，比上年預(yù)算減少0.5萬元，主要原因2023年無公務(wù)接待任務(wù)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度預(yù)算安排項目38 個，項目預(yù)算總金額5669.42萬元。其中，財政本年撥款金額4801.42萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余868萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出35.93萬元，與上年相比減少112.22萬元，減少75.75 %。主要原因是：2022年校園安保服務(wù)費未單獨列項目，在行政運行支出中列支。

其中：301工資福利支出類：其他工資福利支出4.75萬元；302商品和服務(wù)支出類：辦公費1.65萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.1萬元、取暖費17.44萬元、差旅費2萬元、工會經(jīng)費0.74萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用5.4萬元、其他商品和服務(wù)支出1.35萬元。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度政府采購支出預(yù)算總額230.6萬元，其中：擬采購貨物支出50萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出180.6萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目64個，公開項目64個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算5257.58萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 烏仁其其格    聯(lián)系電話：0470-8812205