第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于審計(jì)工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗審計(jì)工作政策和制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。主管全旗審計(jì)工作。負(fù)責(zé)全旗財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益的審計(jì)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源等審計(jì)全覆蓋工作。負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果負(fù)責(zé)，督促被審計(jì)單位問(wèn)題整改。

（三）負(fù)責(zé)提出審計(jì)報(bào)告和公布審計(jì)結(jié)果工作。向旗委審計(jì)委員會(huì)、旗政府提出年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受旗政府委托向旗人大常委會(huì)提出旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向旗委、政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向旗委和政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）按管理權(quán)限作出審計(jì)決定，出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，旗委、政府各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用上級(jí)及旗本級(jí)財(cái)政資金的單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；國(guó)家投資、自治區(qū)投資、呼倫貝爾市投資、鄂溫克族自治旗投資和以國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，旗屬國(guó)有單位自籌基本建設(shè)項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；旗屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、旗政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債和損益，有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目等作出審計(jì)決定。

（五）按規(guī)定對(duì)旗直各部門黨政領(lǐng)導(dǎo)及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)。

（六）組織實(shí)施審計(jì)調(diào)查工作。組織實(shí)施財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等審計(jì)調(diào)查工作，負(fù)責(zé)國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）組織實(shí)施審計(jì)執(zhí)法工作。依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或旗政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。依法核查全旗社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步推動(dòng)完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全旗審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．2023年鄂溫克族自治旗審計(jì)局預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2023年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中行政單位1家、公益一類事業(yè)單位1家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)無(wú)變化，無(wú)獨(dú)立核算下屬單位。

預(yù)算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)25名，其中行政編制10名、行政工勤1名、事業(yè)編制14名。

2022年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)29人，其中實(shí)有在職23人、退休6人。與上年相比，在職人員比上年增加6人，退休人員較上年增加1人。具體變化為：事業(yè)人員調(diào)出旗外1人、旗外調(diào)入2人；行政人員旗內(nèi)調(diào)出1人、旗內(nèi)調(diào)入2人；2022年10月新考錄事業(yè)人員4人。

三、2023年度部門主要工作目標(biāo)

（一）堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局。著眼于黨和國(guó)家事業(yè)全局，深刻領(lǐng)會(huì)黨中央、自治區(qū)黨委和市委決策部署的政治意圖、戰(zhàn)略謀劃和實(shí)踐要求，按照黨委政府意圖安排審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略、重大政策、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)民生資金項(xiàng)目、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患以及公共權(quán)力運(yùn)行開展審計(jì)監(jiān)督，確保黨的重點(diǎn)工作抓什么，審計(jì)就審什么。

（二）堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)。立足審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位，依法忠誠(chéng)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，種好“責(zé)任田”，干好“分內(nèi)事”。恪守權(quán)力邊界，堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一，聚焦主責(zé)主業(yè)，沿著“政治-政策-項(xiàng)目-資金”主線深入研究，找準(zhǔn)審計(jì)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，精準(zhǔn)安排和組織實(shí)施各類審計(jì)項(xiàng)目，充分發(fā)揮審計(jì)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能。

（三）堅(jiān)持全旗審計(jì)“一盤棋”。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，著力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用。切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做到審計(jì)工作上下貫通、同向發(fā)力，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，綜合運(yùn)用多種組織方式和審計(jì)方式，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)工作，促進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目提質(zhì)創(chuàng)優(yōu)。

（四）堅(jiān)持揭示問(wèn)題與推動(dòng)解決問(wèn)題相統(tǒng)一。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改的重要指示批示精神和中辦、國(guó)辦印發(fā)的《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制的意見》，以及市委審計(jì)委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的實(shí)施意見》，把推動(dòng)審計(jì)整改作為重大政治任務(wù)，加大督促檢查力度。同時(shí)，各項(xiàng)審計(jì)都把審計(jì)整改情況作為必審內(nèi)容，壓實(shí)各方整改責(zé)任，堅(jiān)持揭示問(wèn)題與解決問(wèn)題一體推進(jìn)，做好審計(jì)“下半篇文章”，將審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)為治理效能維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

 

第二部分  2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年度部門收入、支出預(yù)算總計(jì)397.08萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加150.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)397.08萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)397.08萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入397.08萬(wàn)元，與上年相比增加150.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要原因是:

工資福利支出大幅增加。①工資增長(zhǎng)：因2022年工資調(diào)標(biāo)，新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度考核績(jī)效獎(jiǎng)等工資項(xiàng)，全體職工工資大幅增長(zhǎng)。②人員增加：2022年旗外調(diào)入兩人未納入2022年預(yù)算；2022年10月新考錄事業(yè)編4人，由于疫情等原因2023年手續(xù)辦理完畢，工資進(jìn)入統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)，2022年10-12月補(bǔ)發(fā)工資納入2023年預(yù)算。③2022年度各項(xiàng)增資補(bǔ)發(fā)納入2023年度預(yù)算。④2022年度人員變動(dòng)較多、五險(xiǎn)一金核定不及時(shí)，造成半年以上單位部分五險(xiǎn)一金未申請(qǐng)繳費(fèi)，應(yīng)補(bǔ)繳的五險(xiǎn)一金單位部分列入2023年度預(yù)算。

項(xiàng)目支出增加。2023年度計(jì)劃進(jìn)行金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及部署工作。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是：鄂溫克族自治旗審計(jì)事業(yè)服務(wù)中心未獨(dú)立核算。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是鄂溫克族自治旗審計(jì)事業(yè)服務(wù)中心為非獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是無(wú)獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)性下屬單位。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)397.08萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)397.08萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出299.87萬(wàn)元，主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)”方面支出。與上年相比增加53.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.84%。主要原因是人員增加、工資福利支出大幅增加。

（2）公共安全（類）支出0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度收入預(yù)算總計(jì)397.08萬(wàn)元，包括本年收入397.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入397.08萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度部門支出預(yù)算合計(jì)397.08萬(wàn)元，其中：

基本支出376.56萬(wàn)元，占94.83%；

項(xiàng)目支出20.52萬(wàn)元，占5.17%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年度部門財(cái)政撥款收、支總預(yù)算397.08萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加150.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要原因是:

1.工資調(diào)整、人員增加，工資福利支出增加。2.2023年度計(jì)劃進(jìn)行金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及部署工作，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算397.08萬(wàn)元，與上年相比增加150.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為397.08萬(wàn)元，與上年相比增加150.97萬(wàn)元。其中：

1.201一般公共服務(wù)支出：20108審計(jì)事務(wù)（款）2010801行政運(yùn)行、2010804審計(jì)業(yè)務(wù)、2010850事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算299.87萬(wàn)元，與上年相比增加60.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。變動(dòng)原因：人員增加。2022年度旗外調(diào)轉(zhuǎn)兩人、新考錄事業(yè)工作人員4人。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出:20805行政單位養(yǎng)老支出（款）2080501行政單位離退休、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算55.10萬(wàn)元，與上年相比增加48.26萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上年度首次使用一體化系統(tǒng)，進(jìn)行項(xiàng)目細(xì)化時(shí)，將養(yǎng)老保險(xiǎn)支出細(xì)化為一般公共服務(wù)支出。本年度一體化系統(tǒng)新增勾稽審核功能，進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化支出功能分類，細(xì)化為社會(huì)保障和就業(yè)支出。

3.210衛(wèi)生健康支出:21011行政單位醫(yī)療（款）2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.47萬(wàn)元，與上年相比增加13.33萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上年度首次使用一體化系統(tǒng)，進(jìn)行項(xiàng)目細(xì)化時(shí)，將大額醫(yī)療保險(xiǎn)細(xì)化為衛(wèi)生健康支出，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出細(xì)化為一般公共服務(wù)支出。本年度一體化系統(tǒng)新增勾稽審核功能，進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化支出功能分類，細(xì)化為衛(wèi)生健康支出。

4.221住房保障支出：22102住房改革支出（款）2210201住房公積金28.64萬(wàn)元。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算376.56萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)344.52萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)23.05萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少28.57%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因本年度暫無(wú)購(gòu)置車輛打算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增減少1萬(wàn)元，主要原因上年度單獨(dú)做政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因本年度暫無(wú)購(gòu)置車輛打算。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算無(wú)變化。主要原因本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 20.52萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額20.52萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出397.08萬(wàn)元，與上年相比增加150.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要原因是:

工資福利支出大幅增加。①工資增加：2022年工資調(diào)標(biāo)、新增工資項(xiàng)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度考核績(jī)效獎(jiǎng)，全體職工工資大幅增加。②人員增加：2022年旗外調(diào)入兩人未納入2022年預(yù)算；2022年10月新考錄事業(yè)編4人，由于疫情等原因2023年手續(xù)辦理完畢，工資進(jìn)入統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)，2022年10-12月補(bǔ)發(fā)工資納入2023年預(yù)算。③2022年度各項(xiàng)增資補(bǔ)發(fā)納入2023年度預(yù)算。④2022年度人員變動(dòng)較多、五險(xiǎn)一金核定不及時(shí)，造成半年以上單位部分五險(xiǎn)一金未申請(qǐng)繳費(fèi)，應(yīng)補(bǔ)繳的五險(xiǎn)一金單位部分列入2023年度預(yù)算。

項(xiàng)目支出增加。2023年度計(jì)劃進(jìn)行金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及部署工作。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

部門2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，公開項(xiàng)目24個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算397.08萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。 

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩琦爾            聯(lián)系電話：0470-8815905

 

第五部分  2023年度部門預(yù)算表

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