第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(簡稱旗發(fā)改委）是旗人民政府工作部門，加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在旗發(fā)改委,接受旗委財經(jīng)委的直接領(lǐng)導。承擔著擬訂和組織實施全旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

（二）部門主要職責

 1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)報告草案及規(guī)范性文件。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預算內(nèi)投資的督導評估和事中事后監(jiān)管，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調(diào)控目標，擬訂并組織實施有關(guān)價格調(diào)控措施，按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價格和重要收費標準。

4、協(xié)調(diào)推進和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。組織推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關(guān)部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

5、負責全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預算內(nèi)財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，組織重點項目建設(shè)和項目庫建設(shè)。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼?。建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機制，協(xié)調(diào)落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。協(xié)調(diào)推進基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

8、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議，會同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。

9、負責全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門開展社會信用體系建設(shè)。

10、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

11、會同有關(guān)部門落實推進經(jīng)濟建設(shè)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責全旗能源開發(fā)、運行和管理，規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案、審核轉(zhuǎn)報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

13、承擔全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導協(xié)調(diào)能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災害綜合治理工作。

14、統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟合作意見協(xié)議，組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設(shè)。

15、統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應急儲備物資的收儲、輪換計劃，擬訂方案、辦法，并組織實施和日常管理。承擔糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

17、承擔糧食、食用植物油、藥品和救災等相關(guān)物資儲備的行政管理。負責政策性糧食和軍糧供應與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和管理，擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承擔糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設(shè)。

18、組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。會同有關(guān)部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

19、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門本級、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心	公益一類事業(yè)單位

 

三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標

  擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)報告草案及規(guī)范性文件。

 

第二部分  2023年度單位預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度收入、支出預算總計 878.91  萬元，與上年相比收、支預算總計各減少  50.11 萬元，減少  5.39  %。其中：

（一）收入預算總計 878.91  萬元。包括：

1．本年收入合計 820.33 萬元。

（1）一般公共預算撥款收入 820.33    萬元，與上年相比減少  108.69   萬元，減少 11.70    %。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。

（2）政府性基金預算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）    萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0   萬元，與上年相比增加（減少）   萬元，增長（減少）   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入   0     萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）     %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 58.57    萬元。與上年相比增加 58.57  萬元，     %。主要原因是2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預算總計 878.91   萬元。包括：

1．本年支出合計 878.91    萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 533.38  萬元，主要用于單位正常運行。與上年相比減少  16.24 萬元，減少  2.95  %。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出 134.73   萬元，主要用于退休職工工資與繳納在職職工的養(yǎng)老保險。與上年相比減少     0.12萬元，減少 0.09   %。主要原因是遺屬生活費2023年度調(diào)整了類款項。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出 82.5  萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。與上年相比減少 82.02   萬元，減少 49.85   %。主要原因是2023年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理減少。

（4）住房保障（類）支出 36.5   萬元，主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加  5.04  萬元，增長 16.02  %。主要原因是工資上漲，公積金繳納基數(shù)增大。

（5）糧油物資儲備支出（類）支出 91.8   萬元，主要用于事業(yè)運行與遺屬生活費。與上年相比增加  43.23   萬元，增長 89.00  %。主要原因是遺屬生活費2023年度在此款項。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元，主要原因是按照預算全部支出。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度收入預算總計 878.91萬元，包括本年收入  820.33   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  58.57   萬元。其中：

本年一般公共預算收入 820.33   萬元，占 93.33    %；

本年政府性基金預算收入 0   萬元，占  0    %；

本年國有資本經(jīng)營預算收入 0    萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金 0    萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入  0   萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元，占  0   %；

本年上級補助收入  0   萬元，占  0  %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占 0    %；

本年其他收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入58.57萬元，占 6.67 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金   0  萬元，占  0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬元，占  0    %。

 

 

圖1.收入預算圖

 

 

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度支出預算合計  878.91   萬元，其中：

基本支出 692.97     萬元，占  78.84   %；

項目支出       185.94      萬元，占 21.16  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元，占   0  %；

上繳上級支出     0    萬元，占  0   %；

對附屬單位補助支出 0  萬元，占  0   %。

 

 

圖2.支出預算圖

 

 

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度財政撥款收、支總預算  878.91   萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少  50.11 萬元，減少   5.39 %。主要原因是減少了2023年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算財政撥款支出預算 878.91  萬元，與上年相比減少 50.11    萬元，減少 5.39  %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預算數(shù)為 533.38   萬元，與上年相比減少 16.24   萬元。其中：

1.發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算 301.91   萬元，與上年相比增加 116.63   萬元，增長  62.95  %。變動原因：項目支出增加。

2.發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。年初預算 30   萬元，與上年相比增加  9  萬元，增長 42.86   %。變動原因：規(guī)劃費增加。

3.發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）。年初預算 50   萬元，與上年相比增加（減少） 50   萬元，增長（減少）    %。變動原因：2023年度新增項目。

4.發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）。年初預算 15  萬元，與上年相比增加  15  萬元，增長（減少）    %。變動原因：權(quán)力下放職能增加，經(jīng)費增加。

5.發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算 136.47  萬元，與上年相比增加  10.26  萬元，增長  8.13  %。變動原因：職工工資增加，經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 134.73     萬元，與上年相比減少 0.12  萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算 54.19   萬元，與上年相比增加 11.23   萬元，增長 27.89   %。變動原因：退休工資調(diào)資。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算 10.21   萬元，與上年相比減少 38.19   萬元，減少 78.90  %。變動原因：遺屬生活費2023年度調(diào)整了類款項。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算 40.1 萬元，與上年相比增加  5.9  萬元，增長 17.25   %。變動原因：基數(shù)增大。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出支出（項）。年初預算 1.53  萬元，與上年相比減少  10.47  萬元，減少 87.25   %。變動原因：2023年度無職業(yè)年金預算。

5.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算 28.69   萬元，與上年相比增加  28.69  萬元，增長    %。變動原因：退休人員亡故。

（三）衛(wèi)生健康（類）

 衛(wèi)生健康類年初預算數(shù)為 82.5    萬元，與上年相比減少 82.02  萬元。其中：

1.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算 58.57   萬元，與上年相比增加  58.57  萬元，增長（減少）    %。變動原因：結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算 13.97   萬元，與上年相比增加  1.91  萬元，增長 15.84   %。變動原因：基數(shù)增大。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算 9.96   萬元，與上年相比減少  0.01  萬元，減少 0.1   %。變動原因：人員變動基數(shù)變動。

（四）住房保障（類）

住房保障類年初預算數(shù)為 36.5    萬元，與上年相比增加 5.04 萬元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 36.5   萬元，與上年相比增加 5.04 萬元，增長 16.02  %。變動原因：人員增多，基數(shù)增大。

（五）糧油物資儲備（類）

糧油物資儲備類年初預算數(shù)為 91.8   萬元，與上年相比增加 43.23 萬元。其中：

1糧油物資事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預算 91.8  萬元，與上年相比增加  43.23   萬元，增長 89.00  %。主要原因是遺屬生活費2023年度在此款項。

 

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 692.97   萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 599.7  萬元。主要包括：基本工資131.74萬元、津貼補貼137.83萬元、獎金22.54萬元、績效工資22.73萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.1萬元、職業(yè)年金繳費1.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.32萬元、其他社會保障繳費8.5萬元、住房公積金36.5萬元、其他工資福利支出36.19萬元、退休費62.55萬元、撫恤金28.69萬元、生活補助43.41萬元、其他交通費用0.8萬元。

（二）公用經(jīng)費  93.26   萬元。主要包括：辦公費8萬元、手續(xù)費0.12萬元、差旅費0.3萬元、郵電費2.85萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、專用材料費58.57萬元、工會經(jīng)費1.42萬元、公務(wù)用車運行維護費6.7萬元、其他交通費用13.32萬元、其他商品和服務(wù)支出1.85萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 10.73萬元，其中因公出國（境）費支出0  萬元，占0   %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.7  萬元，占 90.40%；公務(wù)接待費支出  1.03  萬元，占 9.60   %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出   10.73 萬元，比上年預算減少 2.09  萬元，減少 16.30   %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出  0   萬元，比上年預算增加（減少）     萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出   9.7    萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預算支出   0   萬元，比上年預算增加（減少）      萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出  9.7萬元，比上年預算減少    0.5  萬元，主要原因壓縮經(jīng)費。

3．公務(wù)接待費預算支出    1.03     萬元，比上年預算減少   1.59   萬元，主要原因壓縮經(jīng)費。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度政府性基金支出預算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0   %。主要原因本年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度國有資本經(jīng)營預算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出   萬元，主要是用于……。

2.……

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度預算安排項目  10  個，項目預算總金額 185.94 萬元。其中，財政本年撥款金額 185.94  萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元，財政專戶管理資金  0  萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出 93.26萬元，與上年相比減少 321.59  萬元，減少 77.52  %。主要原因是：2022年度基建項目較多

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度政府采購支出預算總額  28.7   萬元，其中：擬采購貨物支出  16   萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務(wù)支出  12.7  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位共有車輛 4  輛，其中，一般公務(wù)用車 3  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車 0  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備  0 臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度填報績效目標的預算項目 36  個，公開項目 36  個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算  820.33 萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳春榮               聯(lián)系電話：04708814114