目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作任務及目標

第二部分 2023年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局

2023年預算公開報告

 

第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)和基本制度。擬定鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護的具體辦法、措施并監(jiān)督實施；參與擬訂鄂溫克旗與環(huán)境保護有關(guān)的法規(guī)和重大經(jīng)濟政策、經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃、相關(guān)專項規(guī)劃以及主體功能區(qū)劃。

2.負責全旗重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預警和應急工作；監(jiān)督落實全旗重點流域和區(qū)域的污染防治工作；負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

3.承擔落實全旗減排目標的責任。制訂全旗主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實施；督查、督辦、核查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要污染物減排任務的完成情況，組織實施環(huán)境保護目標責任制和主要污染物減排考核并公布考核結(jié)果。

4.負責提出全旗環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資的規(guī)模和方向、財政性資金安排意見。按照旗人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

5.承擔全旗從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任；受旗人民政府委托，負責全旗重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；組織審查全旗各類規(guī)劃的環(huán)境影響評價文件，審批全旗區(qū)域開發(fā)和建設項目的環(huán)境影響評價文件。

6.負責全旗環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂全旗各類環(huán)境要素污染防治的制度并組織實施；牽頭組織有關(guān)部門監(jiān)督管理全旗飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織開展蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作。

7.指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全旗生態(tài)保護工作。組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督自然資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境建設、生態(tài)破壞恢復和生物技術(shù)環(huán)境安全；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督牧區(qū)環(huán)境保護工作和各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督全旗野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；牽頭負責生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。

8.負責全旗核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂全旗有關(guān)政策、規(guī)劃、標準并組織實施；負責核事故、輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、輻射污染防治工作。

9.負責全旗環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量分析預測和信息發(fā)布。制定全旗環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布的制度并組織實施；組織建設和管理全旗環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評估。

10.負責全旗環(huán)境保護科技工作。組織全旗環(huán)境保護重大科學研究和技術(shù)工程示范；負責環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與指導、推動循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)工作。

12.組織、指導、協(xié)調(diào)全旗環(huán)境保護宣傳教育工作。擬訂并組織實施全旗環(huán)境保護宣傳教育規(guī)劃、計劃，推動公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

 

二、單位機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構(gòu)包括局辦公室、監(jiān)督管理股、污染防治股。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心和鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊兩個事業(yè)單位。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局、鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心和鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊	參照公務員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度單位主要工作任務及目標

一是持續(xù)推進污染防治攻堅工作，推進鞏固大氣污染防治、水污染防治工作取得新成效，深化危險廢物全面、全程監(jiān)管。二是完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心標準化建設，目前監(jiān)測中心已完成儀器設備采購及驗收工作，計劃于2023年完成實驗人員持證上崗。三是不斷強化環(huán)境監(jiān)管，著力整治突出環(huán)境問題，持續(xù)統(tǒng)籌開展環(huán)保專項行動，分運用按日連續(xù)處罰、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、移送移交等手段，嚴厲打擊環(huán)境違法行為。四是進一步提升“放管服”水平，強化“三線一單”成果應用，在項目環(huán)評審批、排污許可證核發(fā)等環(huán)節(jié)把好環(huán)保關(guān)，繼續(xù)推進污染減排、碳強度下降、清潔生產(chǎn)等工作，協(xié)力推進低碳發(fā)展。五是加強人員培訓，積極參加上級主管部門組織的各類業(yè)務培訓活動，強化環(huán)境執(zhí)法能力建設，加強職工質(zhì)量控制意識與能力。

 

第二部分  2023年度單位預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度收入、支出預算總計836.84萬元，與上年相比收入預算總計增加86.36萬元，增長26%、支出預算總計增加86.36萬元，增長26%。其中：

（一）收入預算總計 418.42萬元。包括：

1．本年收入合計393.54萬元。

（1）一般公共預算撥款收入393.54萬元，與上年相比增加61.48萬元，增長18.51 %。主要原因是公用經(jīng)費較上年有所增加以及人員經(jīng)費的提高。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0  萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.88 萬元。與上年相比增加24.88萬元，增長100 %。主要原因是2022年使用預算一體化系統(tǒng)，2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預算總計418.42萬元。包括：

1．本年支出合計418.12萬元。

（1）一般公共服務（類）支出0萬元，主要是本單位無此類支出。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）外交（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國防（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）公共安全（類）支出0萬元，主要是原因不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）教育(類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）科學技術(shù)（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）文化體育旅游與傳媒（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）社會保障和就業(yè)支出 27.25 萬元，主要用于。與上年相比增加 3.2 萬元，增長13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會保障和就業(yè)支出提高。

（9）社會保險基金（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（10）衛(wèi)生健康支出 21.83 萬元，主要用于。與上年相比增加1.93  萬元，增長（減少）5%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時2022年7月份開始繳納公務員醫(yī)療保險，2023年預計全年繳納公務員醫(yī)療保險。

（11）節(jié)能環(huán)保支出 345.46 萬元，主要用于。與上年相比增加77.95萬元，增長29.14%。主要原因是因業(yè)務需求導致公用經(jīng)費提高。

（12）城市社區(qū)（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（13）農(nóng)林水（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（14）交通運輸支（類）出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（15）資源勘探工業(yè)信息（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（16）商業(yè)服務業(yè)（類）等支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（17）金融（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（18）援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（19）自然資源海洋氣象（類）等支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（20）住房保障支出 23.88 萬元，主要用于。與上年相比增加3.28萬元，增長15.92 %。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的住房公積金支出提高。

（21）糧油物資儲備（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（22）國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（23）災害防治及應急管理（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（24）預備費0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（25）其他支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容

（26）轉(zhuǎn)移性支付0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（27）債務還本支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（28）債務付息支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（29）債務發(fā)行費用支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（30）抗疫特別國債還本支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（31）與中央財政往來性支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度收入預算總計418.42萬元，包括本年收入393.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.88萬元。其中：

本年一般公共預算收入 393.54 萬元，占94.05%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入24.88萬元，占5.95%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0   %。

 

圖1.收入預算圖

三、支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度支出預算合計418.42萬元，其中：

基本支出 397.94萬元，占 95.11 %；

項目支出20.48萬元，占4.89 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預算圖

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度財政撥款收、支總預算836.84萬元。與上年相比財政撥款收入預算總計增加86.36萬元，增長26%，財政撥款支出預算總計增加86.36萬元，增長26%。主要原因是：

1. 與上年相比財政撥款收入預算總計增加86.36萬元，增長26%。

（1）一般公共預算撥款收入 393.54萬元，與上年相比增加61.48 萬元，增長18.51 %。主要原因是公用經(jīng)費較上年有所增加以及人員經(jīng)費的提高。

（2）．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.88 萬元。與上年相比增加24.88萬元，增長100 %。主要原因是2022年使用預算一體化系統(tǒng)，2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2. 財政撥款支出預算總計增加86.36萬元，增長26%

（1）社會保障和就業(yè)支出 27.25 萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員經(jīng)費。與上年相比增加 3.2 萬元，增長13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會保障和就業(yè)支出提高。

（2）衛(wèi)生健康支出 21.83 萬元，主要用于主要用于職工醫(yī)療保險繳費、大病繳費、公務員醫(yī)療補助繳費支出。與上年相比增加1.93  萬元，增長5%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時2022年7月份開始繳納公務員醫(yī)療保險，2023年預計全年繳納公務員醫(yī)療保險，。

（3）節(jié)能環(huán)保支出 345.46 萬元，主要用于職工人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出。與上年相比增加77.95萬元，增長29.14%。主要原因是因業(yè)務需求導致公用經(jīng)費提高。

（4）住房保障支出 23.88 萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。與上年相比增加3.28萬元，增長15.92 %。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的住房公積金支出提高。

 

五、一般公共預算支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預算財政撥款支出預算418.42萬元，與上年相比增加 86.36 萬元，增長26%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出 27.25萬元，與上年相比增加 3.2萬元，增長13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會保障和就業(yè)支出提高。

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算1.6萬元，與上年相比增加0.49萬元，增長44.14%。變動原因：退休人員工資較上年提高

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算25.65萬元，與上年相比減少2.71萬元，減少11.81%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會保障和就業(yè)支出提高。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為21.83萬元，與上年相比增長1.93萬元，增長9.7%。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算14.90萬元，與上年相比增加8.56萬元，增長135%。變動原因：本年度預算將行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）和行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）進行了合并。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算7.74萬元，與上年相比增加2.4萬元，增長44.94%。變動原因：主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時2022年7月份開始繳納公務員醫(yī)療保險，2023年預計全年繳納公務員醫(yī)療保險。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預算345.46 萬元，與上年相比增加 77.95萬元，增長29.14%。其中：

1.環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算324.97萬元，與上年相比增加77.66萬元，增長31.40%，增加原因為本年度人員工資提高且公用經(jīng)費中包含上年度補發(fā)款項。

2.環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。年初預算20.2萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，該項支出情況與上年基本一致。

3.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。年初預算0.25萬元，與上年相比增加0.25萬元，增長100%，原因是上年年初不包含此項支出。

4.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預算0.03萬元，與上年相比增加0.03萬元，增長100%，原因是上年年初不包含此項支出

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出（類）年初預算23.88萬元，與上年相比增加3.28萬元，增長15.92%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算23.33萬元，與上年相比增加3.28萬元，增長15.92%，原因為工資基數(shù)提高，核定的住房公積金金額提高。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 311.86 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費265.44 萬元。主要包括：基本工資79.59萬元、津貼補貼63.75萬元、獎金13.11萬元、伙食補助費0萬元、績效工資30.96萬元、住房公積金23.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.65萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費14.09萬元、公務員醫(yī)療補助繳費7.74萬元，其他社會保障繳費3.44萬元、醫(yī)療費1.05萬元、其他工資福利支出0.60萬元、離休費0萬元、退休費1.58萬元、撫恤金0萬元、獎勵金0萬元 、其他對個人和家庭的補助0萬元等。

 

（二）公用經(jīng)費132.50萬元。主要包括：辦公費27.31萬元、印刷費1.02萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費2.02萬元、郵電費7萬元、取暖費20萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅3.62萬元費、維修（護）費5萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.24萬元、公務接待費1.19萬元、專用材料費0萬元、勞務費35萬元、委托業(yè)務費13萬元、工會經(jīng)費2.06萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費8.20萬元、其他交通費用5.94萬元、其他商品和服務支出0.90萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出等0萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出9.65萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出8.46萬元，占87.7%；公務接待費支出 1.19萬元，占12.33 %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出  9.65萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出  0 萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出8.46萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出8.46  萬元，比上年預算增加0萬元，與上年預算數(shù)相同。

3．公務接待費預算支出1.19萬元，比上年預算增加0萬元，與上年預算數(shù)相同。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長     0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度預算安排項目      1個，項目預算總金額    20.2 萬元。其中，財政本年撥款金額  20.2 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出332.06萬元，與上年相比增加0    萬元，增長0%。與上年預算數(shù)一致

十二、政府采購支出預算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度政府采購支出預算總額    6.74萬元，其中：擬采購貨物支出0.54萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出6.2萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局共有車輛      5 輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備    0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備      0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度填報績效目標的預算項目19個，公開項目19個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算393.54 萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于文娜       聯(lián)系電話：18586032987

 

第五部分  2023年度單位預算表

 

附表：單位預算公開表