目    錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、公安、司法行政、應(yīng)急管理、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)我單位職責(zé)分工，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市管理辦公室。我單位下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、綜合保障和技術(shù)推廣中心、綜合行政執(zhí)法局。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入我單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)、巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、綜合保障和技術(shù)推廣中心、綜合行政執(zhí)法局。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	巴彥托海鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	綜合保障和技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
4	綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    3435.14萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加  531.8  萬元，增長   18.31 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 3435.14 萬元。包括：

1．本年收入合計(jì) 2733.75萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 2733.75 萬元，與上年相比減少   169.59 萬元，減少5.84 %。主要原因是減少專項(xiàng)支出預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入   0萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入   0 萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加  0   萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  701.39 萬元。與上年相比增加 701.39  萬元，增長   100  %。主要原因是瑟賓社區(qū)工程款及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  3435.14  萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)   2733.75  萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 1357.76   萬元，主要用于人員工資及項(xiàng)目支出。與上年相比增加   79.53  萬元，增長  6.22   %。主要原因是增加項(xiàng)目支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  1501.63   萬元，主要用于社區(qū)人員工資及社保、行政退休及事業(yè)退休人員工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加   734.65  萬元，增長 95.78 %。主要原因是新增社區(qū)人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及瑟賓社區(qū)工程款。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出  100.50  萬元，主要用于計(jì)劃生育事業(yè)支出及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。與上年相比減少  23.83 萬元，減少 19.16%。主要原因是減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面支出。

（4）農(nóng)林水（類）支出  344.12   萬元，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比減少   273.59  萬元，減少 44.29 %。主要原因是減少專項(xiàng)資金及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

（5）住房保障（類）支出  129.75   萬元，主要用于人員財(cái)政補(bǔ)助住房公積金。與上年相比增加   13.65 萬元，增長 11.75 %。主要原因是正常調(diào)增住房公積金。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   701.39  萬元，主要原因是瑟賓社區(qū)工程款及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、收入預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度收入預(yù)算總計(jì)3435.14 萬元，包括本年收入  2733.75   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   701.39  萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  2733.75   萬元，占  79.58   %；

本年政府性基金預(yù)算收入     0萬元，占    0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

本年財(cái)政專戶管理資金   0  萬元，占  0  %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，占   0  %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬元，占  0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入700萬元，占 20.38 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.39萬元，占  0.04 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金  0   萬元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬元，占   0  %。

三、支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度支出預(yù)算合計(jì)   3435.14  萬元，其中：

基本支出      1736.79      萬元，占  50.56    %；

項(xiàng)目支出     1698.35       萬元，占  49.44   %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出   0  萬元，占  0   %；

上繳上級(jí)支出     0   萬元，占   0  %；

對附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬元，占  0   %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算     3435.14萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加  531.8  萬元，增長   18.31  %。主要原因是一般公共服務(wù)（類）支出增加項(xiàng)目支出79.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出增加社區(qū)人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及工程款734.65萬元、衛(wèi)生健康（類）支出減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方面支出23.83萬元、農(nóng)林水（類）支出減少專項(xiàng)資金及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出273.59萬元、住房保障（類）支出增加人員公積金13.65萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加1.39萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  3433.75 萬元，與上年相比增加  530.41   萬元，增長   18.26 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為  1357.76  萬元，與上年相比增加   79.53 萬元。其中：

1.人大事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算   10.28 萬元，與上年相比增加   0 萬元，增長 0   %。變動(dòng)原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算   938.96萬元，與上年相比增加  130.49 萬元，增長 16.14  %。變動(dòng)原因：人員工資。

3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行。年初預(yù)算   63.09萬元，與上年相比增加  12.46萬元，增長 24.6  %。變動(dòng)原因：人員工資。

4.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算   3萬元，與上年相比增加  3萬元，增長 100 %。變動(dòng)原因：統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

5.群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算   3萬元，與上年相比增加  3萬元，增長 100 %。變動(dòng)原因：婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)。

6.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算   132.67萬元，與上年相比減少  6.19萬元，減少 4.45 %。變動(dòng)原因：人員工資。

7.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行。年初預(yù)算   206.76萬元，與上年相比減少  63.23 萬元，減少 23.41  %。變動(dòng)原因：人員工資。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為   1501.63   萬元，與上年相比增加  734.65  萬元。其中：

1．民政管理事務(wù)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。年初預(yù)算  1295.98  萬元，與上年相比增加  748.02 萬元，增長  136.5  %。變動(dòng)原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及新增人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算  205.65 萬元，與上年相比減少  13.37 萬元，減少  6.1  %。變動(dòng)原因：減少職業(yè)年金及死亡撫恤支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為   100.5   萬元，與上年相比減少 23.83  萬元。其中：

1．計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育服務(wù)。年初預(yù)算  16.72  萬元，與上年相比減少  0.48 萬元，減少  2.79  %。變動(dòng)原因：減少事業(yè)費(fèi)支出。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算  83.78 萬元，與上年相比增加  9.65萬元，增加  13.01 %。變動(dòng)原因：正常增加。

3．公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。年初預(yù)算  0 萬元，與上年相比減少  33 萬元，減少  100  %。變動(dòng)原因：減少新冠以疫情防控支出。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為   344.12   萬元，與上年相比減少 273.59  萬元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。年初預(yù)算  186.18  萬元，與上農(nóng)業(yè)年相比增加  10.19 萬元，增加  5.79  %。變動(dòng)原因：增加人員經(jīng)費(fèi)。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法監(jiān)管。年初預(yù)算  64.95萬元，與上年相比增加 5.33萬元，增加  8.93 %。變動(dòng)原因：增加人員經(jīng)費(fèi)。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預(yù)算 0 萬元，與上年相比減少  21.5萬元，減少  100 %。變動(dòng)原因：農(nóng)村改廁項(xiàng)目完工。

4．農(nóng)村綜合改革對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。年初預(yù)算  60.98 萬元，與上年相比減少  1.62萬元，減少  2.58 %。變動(dòng)原因：本年度未涉及補(bǔ)發(fā)工資事項(xiàng)。

5．農(nóng)村綜合改革對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助。年初預(yù)算 32萬元，與上年相比增加  0萬元，增加  0%。變動(dòng)原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

6．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展。年初預(yù)算 266萬元，與上年相比減少  266萬元，減少 100%。變動(dòng)原因：此項(xiàng)目已完工，本年度未做此類項(xiàng)目預(yù)算。

（五）住房保障支出（類）

住房保障類支出年初預(yù)算數(shù)為  129.75  萬元，與上年相比增加   13.65萬元。其中：

1.住房改革支出住房公積金。年初預(yù)算   129.75 萬元，與上年相比增加   13.65 萬元，增長 11.75  %。變動(dòng)原因：正常人員工資變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  1736.79  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  1549.56   萬元。主要包括：基本工資455.63萬元、津貼補(bǔ)貼521.75萬元、績效工資23.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83.78萬元、其他社保保障繳費(fèi)23.17萬元、住房公積金129.75萬元、其他工資福利支出88.52萬元、退休費(fèi)85.85萬元、生活補(bǔ)助17.72萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)    187.23 萬元。主要包括：辦公費(fèi)26.5萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)7萬元、取暖費(fèi)64.72萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬元、租賃費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、其他交通費(fèi)用35.46萬元、等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支22.4萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0  萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.4  萬元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0  萬元，占0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 22.4  萬元，比上年預(yù)算減少29.6  萬元，減少 56.92 %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出  0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0   萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  22.4   萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0    萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出22.4 萬元，比上年預(yù)算減少  29.6    萬元，主要原因厲行節(jié)約、縮減開支。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出   0 萬元，比上年預(yù)算減少 2    萬元，主要原因厲行節(jié)約、縮減開支。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加  0  萬元，增長0 %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 1.39 萬元。與上年相比增加1.39萬元，增長100  %。主要原因財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出解決歷史遺留問題及改革成本支出國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出1.39  萬元，主要是用于國有企業(yè)退休人員管理支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目 26  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1698.35 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額  996.96 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  701.39  萬元，財(cái)政專戶管理資金 0  萬元，單位資金 0  萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出187.23萬元，與上年相比減少 230.71  萬元，減少55.20  %。主要原因是：本年度業(yè)務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出預(yù)算。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度政府采購支出預(yù)算總額 83.05   萬元，其中：擬采購貨物支出  10.65  萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出72.4   萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府共有車輛9  輛，其中，一般公務(wù)用車3  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車0  輛、其他用車6  輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目51 個(gè)，公開項(xiàng)目 51 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 2733.75 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳福玲               聯(lián)系電話：8814059