鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）

2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月18日

目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2023年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）

2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

 

第一部分  單位概況

 

一、單位主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開(kāi)展全旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會(huì)的日常工作。

4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

（一）鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位基本情況

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位是鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)主管一級(jí)單位，為行政單位,納入2023年度部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)43名，其中行政編制15名、工勤編制3名、事業(yè)編制25名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)39人，其中實(shí)有在職39人、離休0人、退休26人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因?yàn)橥诵?人。離休人員比上年增加0人，增加原因單位沒(méi)有離休人員。退休人員比上年增加1人，增加原因在退休人員自然減員1人。

 

第二部分 2022年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

 

一、2023年單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2023年單位預(yù)算總收入為1348.03萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4899.35萬(wàn)元，下降78.42%，增加主要原因?yàn)椋?

1.本年度專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元納入預(yù)算；

（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入為1348.03萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1348.03萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出1348.03萬(wàn)元，其中：基本支出624.77萬(wàn)元，占比46.35%；項(xiàng)目支出723.26萬(wàn)元，占比53.65%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1348.03萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1348.03萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2022年減少4899.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.42%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2023年單位預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1348.03萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占支出的0%、204公共安全支出0萬(wàn)元，占支出的0%、教育支出0萬(wàn)元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.64萬(wàn)元，占支出的7.76%；衛(wèi)生健康支出714.34萬(wàn)元，占支出的52.99%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，金融支出0萬(wàn)元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，住房保障支出45.62萬(wàn)元，占支出的3.38%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占支出的0%，其他支出483.43萬(wàn)元，占支出的35.86%。

（三）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元， 減少原因本年度沒(méi)有安排信訪維穩(wěn)預(yù)算。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有國(guó)防任務(wù)。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有公共安全任務(wù)。

4.205教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有教育任務(wù)。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有科學(xué)技術(shù)方面安排。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位無(wú)此項(xiàng)任務(wù)。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出104.64萬(wàn)元，主要用于退休人員待遇、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金待遇支出。較上年預(yù)算數(shù)增加18.36萬(wàn)元， 增加原因在職職工工資增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加。

8.210衛(wèi)生健康支出714.34萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)運(yùn)行、公立醫(yī)院改革、國(guó)家基本藥物制度落實(shí)、基層嘎查村醫(yī)和計(jì)劃生育服務(wù)網(wǎng)底建設(shè)、計(jì)劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等衛(wèi)生健康專業(yè)活動(dòng)。較上年預(yù)算數(shù)減少1806.02萬(wàn)元， 減少原因是本年度沒(méi)有安排新冠肺炎疫情突發(fā)及疫情防控預(yù)算。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

15.217金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

17.221住房保障支出45.62萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積單位部分的保障。較上年預(yù)算數(shù)增加7.89萬(wàn)元， 增加原因2022年一體化系統(tǒng)工資預(yù)算沒(méi)有全部細(xì)化。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有此項(xiàng)任務(wù)。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有安排此項(xiàng)任務(wù)。

20.229其他支出483.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加483.43萬(wàn)元，原因是本單位預(yù)算工作人員沒(méi)有及時(shí)細(xì)化，導(dǎo)致用財(cái)政預(yù)算額度列入預(yù)算。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有倆務(wù)還本任務(wù)。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元， 原因是本單位沒(méi)有債務(wù)付息任務(wù)。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，主要用于旗疾控中心大樓工積和大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程。較上年減少3600萬(wàn)元，減少原因2023年政府基金沒(méi)有例入預(yù)算。 

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.60萬(wàn)元，占總支出的0.42%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.42萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少34.66萬(wàn)元，下降86.09%;其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%；減少主要原因?yàn)楸締挝粵](méi)有出國(guó)事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)3.10萬(wàn)元，其中本年撥款安排3.10萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少1.6元，下降51.61%;減少主要原因?yàn)橐咔槠陂g嚴(yán)格接待費(fèi)事業(yè)發(fā)生、落實(shí)過(guò)緊日的思想。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其中本年撥款安排2.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少33.06萬(wàn)元，減少90.97%；其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%；減少主原因?yàn)楸締挝粵](méi)有安排車輛購(gòu)置預(yù)算；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其中本年撥款安排2.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少33.06萬(wàn)元，減少90.97%；減少主要原因?yàn)楸灸甓葲](méi)有安排疫情防控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.88萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類36.88萬(wàn)元：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.30萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.9萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少1772.42萬(wàn)元，減少97.96 %，主要原因是本年度沒(méi)有疫情防控預(yù)算安排。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2023年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2023年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，增長(zhǎng)0主要原因是本單位沒(méi)有事業(yè)支出。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算20.29萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，其中A貨物類3.8萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類16.46萬(wàn)元。較上年減少1842.99萬(wàn)元，減少98.91%，其中：

1.A貨物類預(yù)算3.8萬(wàn)元，占比18.73%，較上年減少1657.6萬(wàn)元，減少99.77%，減少原因?yàn)闆](méi)有新冠疫情防控需要，政府采購(gòu)物資減少。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年減少11.88萬(wàn)元，增加原因?yàn)楸灸甓然踞t(yī)療機(jī)構(gòu)房屋維修費(fèi)列入沒(méi)有列入政府采購(gòu)預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算16.46萬(wàn)元，占比81.12%，較上年減少173.54萬(wàn)元，減少91.34%，減少原因?yàn)榧佑头?wù)、車輛維修服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)列入本年預(yù)算。

編制政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬(wàn)元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來(lái)源為財(cái)政撥款

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2023年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2022年末，共有車輛3輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。較上年增加0輛，原因：本單位沒(méi)有增加車輛數(shù)

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少）0臺(tái)（套），增加原因：沒(méi)有此類設(shè)備

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積745.24平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房450.83平方米、其他（不含構(gòu)筑物）294.41平方米，較上年增加745.24平方米，增加原因：主管局為北輝衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房在主管局形成形成固定資。

五、單位組織征收收入計(jì)劃

2023年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)無(wú)征收收入。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2023年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)556項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)82項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)172項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括足額保障率、發(fā)放及時(shí)率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)等具體指標(biāo)。

公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)24個(gè)，涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目24個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算723.26萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛(ài)軍   聯(lián)系電話：15947401507