承  諾  書

按照財政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的

通知(財預(yù)〔2016)143號〕和財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《財

政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準指引》的通知(財辦發(fā)

〔2019〕77號〕等文件規(guī)定，我單位對此次預(yù)決算信息公

開中提交的報告、報表、說明和文件資料等，鄭重作出如

下承諾：

(一)所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真

實、完整的。

(二)我單位所公開的報告、報表、說明等會計資料

是真實、完整的。

(三)其他公開資料是真實、完整的。

以上承諾如有虛假，愿按照有關(guān)法律法規(guī)接受處理處

罰。

承 諾 單 位 (蓋章

法定代表人(簽名    

財務(wù)負責(zé)人(簽名):  

2023年03月23日

2023年度鄂溫克族自治旗水利部門

預(yù)算公開

批復(fù)時間：   2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日

公開時間：   2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日

目   錄

第一部分部門(單位)概況

一 、主要職能、職責(zé)

二 、鄂溫克族自治旗水利部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度鄂溫克族自治旗水利局主要工作任務(wù)及目標

第二部分2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明

一 、收支預(yù)算總體情況說明

二、 收入預(yù)算情況說明

三、 支出預(yù)算情況說明

四、 財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、 項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、 政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、 國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、 項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度鄂溫克族自治旗水利部門預(yù)算表

一、收支總表

二、 收入總表

三、支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、 項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、 政府采購預(yù)算表

第 一 部分 部門(單位)概況

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準的《鄂溫克族自治旗機構(gòu)

改革方案》 (呼黨辦發(fā)〔2019〕10號)和《鄂溫克族自治旗委辦公

室旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能

配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》  (鄂黨辦發(fā)

〔2019〕27號)的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局(筒稱旗水

利局)是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨

中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾

市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和

加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)

及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政

策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防

洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

(二)負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保

障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)

督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督

實施。負責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源

論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)

水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

(三)指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并指導(dǎo)實施水資

源保護規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四)負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編

制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標準。組織

實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)

工作。

(五)負責(zé)水利建設(shè)項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工

程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安

排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安

排意見，負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準

規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項目。

(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜

合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主

要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護

與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施并

監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運行管理。按規(guī)定權(quán)

限組織有關(guān)工程的驗收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

(八)指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改

造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌

溉有關(guān)工作。

(九)負責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實

施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。

負責(zé)旗級立項的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織

實施重點水土保持建設(shè)項目。

(十)負責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負責(zé)涉水違

法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水

行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水

庫、堤壩護岸工程的安全監(jiān)管。

(十一)組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全

旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承

擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

(十二)負責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)

督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

(十三)完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他

工作。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實加強水資源合理利

用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給

轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效

率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保

護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求

和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)

2.與旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)

二、 部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)單位職責(zé)分工，鄂溫克族自治旗水利局為水利

部門主管單位，局本級設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室和計劃財務(wù)

股、水利綜合股(工程管理股)、河湖股。下轄兩個公益 一

類事業(yè)單位：分別是鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、

鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心，其中保障中心為非財務(wù)

獨立核算機構(gòu)，其經(jīng)費全部由水利局本級納入預(yù)算、統(tǒng)一 管

理收支核算并上報相關(guān)財會信息。

2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算

編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水

利局本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心；其中綜合

保障中心為非財務(wù)獨立機構(gòu)，其經(jīng)費全部由水利局本級納入

預(yù)算、統(tǒng)一 管理收支核算并上報相關(guān)財會信息。詳細情況見

表 ：

三、2023年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標

( 一)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點及任務(wù)

一是認真落實黨建工作責(zé)任制。二是學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近

平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。切實加

強理論武裝，充分利用理論學(xué)習(xí)中心組、集體學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)強

國等學(xué)習(xí)方式，組織黨員干部開展多次學(xué)習(xí)。同時充分運用

各種平臺、載體、手段，宣傳黨的思想理論和大政方針政

策，形成主流思想輿論的強大勢能。三是開展鑄牢中華民族

共同體意識宣傳教育。四是落實黨組會議制度。為堅持和貫

徹黨的民主集中制原則，加強和改進黨組集體領(lǐng)導(dǎo)，進一步

提高黨組議事決策水平，2023年我局召開黨組會議主要圍繞

黨建、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)工作、 “三重一大”重要事項等

進行研究部署。五是切實做好意識形態(tài)工作。確保中央、自

治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落實，達

到黨性和人民性的有機統(tǒng)一。六是進一步建立健全黨組書記

為第一責(zé)任人的黨建工作責(zé)任制。做到黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子健

全、結(jié)構(gòu)合理、分工明確、責(zé)任落實，黨組的政治核心作用

得到充分體現(xiàn)。同時做到年初有計劃，年末有總結(jié)，按時完

成黨建信息報送，全面完成黨報黨刊和其他學(xué)習(xí)資料的征訂

任務(wù)。七是積極開展集體學(xué)習(xí)與中心組學(xué)習(xí)。通過采取集中

學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，認真貫徹黨和中央、自治區(qū)、呼

倫貝爾市、鄂溫克族自治旗各項會議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神，深入學(xué)習(xí)我

國黨章黨規(guī)、紀律條例和習(xí)近平總書記系列重要講話內(nèi)容。

八是開展專題研討。組織黨員圍繞鑄牢中華民族共同體意

識、黨的二十大精神等開展研討。九是加強“ 一 崗雙責(zé)”,強化

履職盡責(zé)。

(二)水利工程建設(shè)工作重點及任務(wù)

一是繼續(xù)實施輝河河道治理工程，本工程總投資

2708.83萬元。二是計劃實施巴彥嵯崗蘇木莫河爾圖飲水安全

工程、錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查飲水安全工程。三是繼續(xù)

爭取伊敏河河道治理項目。

(三)水資源管理保護工作重點任務(wù)

一是繼續(xù)貫徹落實最嚴格水資源管理制度和用水總量控

制目標。二是嚴格落實取水許可制度，加快重點項目審批，

加強日常監(jiān)管，結(jié)合地下水管控制度杜絕違規(guī)取水行為，做

好計劃用水和水量核定工作。三是對上級下達整改任務(wù)加快

推進狠抓落實，盡快完成并銷號。四是在沒有設(shè)置地下水監(jiān)

測的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝10個監(jiān)測點，為有效掌握和提供地下水位

數(shù)據(jù)提供有力依據(jù)。五是開展水資源調(diào)查，維護計量設(shè)施，

巡查用水戶用水量核定。

(四)水土保持工作重點及任務(wù)

一是監(jiān)督建設(shè)單位編報水保方案。二是按規(guī)定的時間節(jié)

點完成衛(wèi)星遙感擾動圖斑整改任務(wù)，建立問題臺賬，對發(fā)現(xiàn)

的問題實施動態(tài)清零。三是開展貫徹落實水土保持法情況檢

查。四是做好水土保持補償費工作。五是做好數(shù)據(jù)錄入管理

工作。

(五)河湖長制管理工作重點及任務(wù)

認真落實各級全面實施“河長制”的決策部署，繼續(xù)完

善健全鎮(zhèn)級河長組織體系，強化鎮(zhèn)級河長辦公室職能，全面

落實河長會議、信息共享、工作督查、考核問責(zé)與激勵等工

作制度。  以河湖“清四亂"為主題，以建設(shè)“平安、和諧、

幸福、美麗"為目標，各種管護措施為手段，在全旗境內(nèi)所

有河流、湖泊、水庫，建立起旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查覆蓋“河

長制”管理體系，均設(shè)立三級河湖長。有效遏制河道亂占亂

建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排等“四亂”現(xiàn)象。繼續(xù)

開展水利部應(yīng)用門戶礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河

流、 一個湖泊的177個問題進行全面排查完成以及今年新增規(guī)

模以下河流85個問題的工作；2023年1月全面啟動健康評價，

2-4月開展前期準備工作，2023年底完成本級河湖健康評價數(shù)

量不低于總數(shù)的30%。

(六)防汛工作重點及任務(wù)

一是加強汛期巡查。二是做好應(yīng)急預(yù)防措施。三是安排

好值班工作。四是做好物資配備。

(七)安全生產(chǎn)工作重點及任務(wù)

一是按照加強安全生產(chǎn)工作的部署要求，深入開展“安全生

產(chǎn)月”活動及安全生產(chǎn)檢查工作。二是完善制度、落實責(zé)

任。認真履行質(zhì)監(jiān)手續(xù)，落實水利工程質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。三是

加強工程質(zhì)量現(xiàn)場巡查，從嚴控制工程質(zhì)量。并對全旗在建

水利工程進行全面的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的

施工安全隱患、不按設(shè)計施工等問題，下發(fā)檢查整改通知。

(八)深入開展宣傳活動

一是深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想

和黨的二十大精神。二是利用“水周”等時間節(jié)點，加強水

土保持、水資源、河湖長制等水利工作的普法宣傳。

第二部分2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度收入、 支出預(yù)算

1.173.66 萬元， 與上年相比收、 支預(yù)算總計各減少130.5

萬元，減少10%。其中：

(一)收入預(yù)算總計1.173.66 萬元。 包括：

1 本年收入合計1.173.66 萬元。

(1)一般公共預(yù)算撥款收入1.173.66 萬元， 與上年相比

減少130.55萬元， 減少10%。 主要原因是一人員經(jīng)費有小幅增

加，主要在社保費方面；二公用經(jīng)費中用于專項業(yè)務(wù)的支出

和項目支出大幅減少。

(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。與上年相比增

加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(4)財政專戶管理資金收入0萬元。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(5)事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增

長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。 主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(7)上級補助收入0萬元。與上年相比增加(減少)0萬

元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(8)附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(9)其他收入0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增

長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加(減少)0萬

元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(二)支出預(yù)算總計1.173.66萬元。 包 括 ；

1. 本年支出合計1.173.66 萬 元 。

(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬元。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(2)外交(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(3)國防(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(4)公共安全(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比

增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(5)教育(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(6)科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比

增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(7)文化體育旅游與傳媒(類)支出0萬元，主要用于無。與

上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內(nèi)容。

(8)社會保障和就業(yè)支出100.85 萬元， 與上年相比增

加6.93 萬元， 增長7%。 主要原因是養(yǎng)老保險支出和撫恤金小

幅增加。

(9)社會保險基金(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項

內(nèi)容。

(10)  衛(wèi)生健康支出32.38 萬元， 與上年相比增加2.9 萬

元，增長10%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險和事業(yè)單位醫(yī)療

保險繳納金額增加。

(11)節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內(nèi)容。

(12)城市社區(qū)(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內(nèi)容。

(13)農(nóng)林水支出993.82 萬元， 主要用于水利行業(yè)人員工

資支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出、水利工程建設(shè)支出、水利

前期工作支出、水土保持支出、水資源節(jié)約管理與保護支

出、 防汛支出抗旱支出等。 與上年相比減少138.36 萬元，減

少12%。主要原因是本年度沒有鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。

(14)交通運輸(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比

增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(15)資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元，主要用于無。

與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不

存在此項內(nèi)容。

(16)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元，主要用于無。與上年

相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內(nèi)容。

(17)金融(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(18)援助其他地區(qū)(類)支出0萬元，主要用于無。與上年

相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內(nèi)容。

(19)自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元，主要用于無。

與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不

存在此項內(nèi)容。

(20)住房保障支出46.61 萬元， 與上年相比增加8.39 萬

元，增加22%。主要原因是住房公積金繳納金額增加。

(21)糧油物資儲備(類)支出0萬元，主要用于無。與上

年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內(nèi)容。

(22)國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0萬元，主要用于無。

與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是

不存在此項內(nèi)容。

(23)災(zāi)害防治及應(yīng)計管理(類)支出0萬元，主要用于

無。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原

因是不存在此項內(nèi)容。

(24)預(yù)備費支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(25)其他支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(26)轉(zhuǎn)型性支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(27)債務(wù)還本支出0萬元，主要用于無。與上年相比增

加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(28)債務(wù)付息支出0萬元，主要用于無。與上年相比增

加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)

容。

(29)債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內(nèi)容。

(30)抗疫特別國債還本支出0萬元，主要用于無。與上

年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內(nèi)容。

(31)與中央財政往來性支出0萬元，主要用于無。與上

年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內(nèi)容。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、 收入預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度總體收入預(yù)算情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度收入預(yù)算總計

1,173.66 萬元， 包括本年收入1.173.66 萬元  上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,173.66 萬元占100%;

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%;

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%;

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%;

本年事業(yè)收入0萬元，占0%;

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%;

本年上級補助收入0萬元，占0%;

本年附屬單位上繳收0萬元，占0%;

本年其他收入0萬元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%;

圖1.收入預(yù)算圖

圖表標題

·一般公共預(yù)算   ·政府性基金預(yù)算 ·國有資本經(jīng)營預(yù)算

·財政專戶管理資金 ·事業(yè)收入       ·事業(yè)單位經(jīng)營收入

·上級補助收入   ·附屬單位上繳收入 ·其他收入

三、 支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度總體支出預(yù)算情況)

鄂 溫 克 族 自 治 旗 水 利 部 門2 023年度支出預(yù)算合計

1,173.66 萬元，其中：

基本支出625.46萬元，占53%;

項目支出548.20萬元，占47%;

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%;

上繳上級支出0萬元，占0%;

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、 財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(反映部門(單位)年度財政撥款總體收支預(yù)算情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度財政撥款收、 支總預(yù)

算1.173.66 萬元。與上年相比， 財政撥款收、 支總計各減少

130.55萬元， 減少10%。 主要原因是一人員經(jīng)費有小幅增加，

主要在社保費方面；二公用經(jīng)費中用于專項業(yè)務(wù)的支出和項

目支出大幅減少。

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥

款支出預(yù)算1,173.66 萬元， 與上年相比減少130.55 萬元， 減

少10%。具體情況如下：

(一)社會保障和就業(yè)(類)

社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為100.85萬元，與上年相

比增加6.93萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休

(項)。年初預(yù)算15.67萬元，與上年相比減少2.74萬元，減

少14.9%。變動原因：退休費支出減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休

(項)。年初預(yù)算34.36萬元，與上年相比增加0.80萬元，增

加2%。變動原因：退休費支出增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險繳費支出(項)。年初預(yù)算49.15萬元，與上年相比增加

7.19萬元，增加17%。變動原因：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額

增加。

4.撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預(yù)算1.66萬元，與

上年相比增加1.66萬元，增加100%。變動原因：本年增加此

項預(yù)算。

(二)衛(wèi)生健康類

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為32.38萬元，與上年相比增加

2.90萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初

預(yù)算12.36萬元，與上年相比增加1.63萬元，增加15%。變動

原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額增加。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初

預(yù)算20.02萬元，與上年相比增加1.28萬元，增加7%。變動原

因：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納金額增加。

(三)農(nóng)林水類

農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為993.82萬元，與上年相比減少

138.36萬元。其中：

1.水利(款)行政運行(項)。年初預(yù)算108.79萬元，

與上年相比減少0.46萬元，減少0.4%。變動原因：沒有人員

及相應(yīng)工資變化。

2.水利(款)機關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算22.06萬元，與

上年相比增加2.28萬元，增加11.53%。變動原因：工資有增

加。

3.水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。年初預(yù)算

344.78萬元，與上年相比增加57.06萬元，增加19.8%。變動

原因：工資有增加，專項業(yè)務(wù)支出有增加。

4.水利(款)水利工程建設(shè)(項)。年初預(yù)算300.00萬

元，與上年相比增加117.19萬元，增加64.1%。變動原因：專

項業(yè)務(wù)支出有增加。

5.水利(款)水利前期工作(項)。年初預(yù)算25.70萬

元，與上年相比增加25.70萬元，增加100%。變動原因：根據(jù)

工作計劃增加專項業(yè)務(wù)支出。

6.水利(款)水土保持(項)。年初預(yù)算5.00萬元，與

上年相比增加5.00萬元，增加100%。變動原因：根據(jù)工作計

劃增加專項業(yè)務(wù)支出。

7.水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。年初預(yù)算

17.50 萬元，與上年相比增加17.50 萬元，增加100%。變動原

因：根據(jù)工作計劃增加專項業(yè)務(wù)支出。

8.水利(款)防汛(項)。年初預(yù)算10.00萬元，與上年

相比增加10.00萬元，增加100%。變動原因：根據(jù)工作計劃增

加專項業(yè)務(wù)支出。

9.水利(款)抗旱(項)。年初預(yù)算160.00萬元，與上

年相比增加160.00萬元，增加100%。變動原因：根據(jù)工作計

劃增加專項業(yè)務(wù)支出。

(四)住房保障支出類

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為46.61萬元，與上年相比增加

8.39萬元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算

46.61萬元，與上年相比增加8.39萬元，增加18%。變動原

因：住房公積金繳費支出增加。

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安

排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥

款基本支出預(yù)算625.46萬元，其中：

(一)人員經(jīng)費588.72萬元。主要包括：基本工資165.14

萬元、津貼補貼166.72萬元、獎金6.59 萬元、績效工資

30.51 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.15萬元、職

工基本醫(yī)療保險繳費32.28 萬元、 其他社會保障繳費13.14 萬

元、 住房公積金46.61 萬元、 其他工資福利支出13.73 萬

元、 退休費48.79 萬元、 撫恤金1.66 萬元、 生活補助14.3(

萬元等。

(二)公用經(jīng)費36.74萬元。 主要包括： 辦公費8.37萬元、

水費0.15 萬元、 電 費2.00 萬元、 郵電費0.65 萬元、 取暖費

9.48 萬元、 物業(yè)管理費0.03 萬元、 工會經(jīng)費1.70 萬元、 公

務(wù)用車運行維護費6.50 萬元、 其他交通費用5.76 萬元、 其

他商品和服務(wù)支出1.80 萬元等。

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度 一般公共預(yù)算資金安排的“三

公”經(jīng)費情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安

排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出17.12萬元， 其中因公出國(境)費

支出0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.12萬

元，占100%: 公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出17.12萬

元， 比上年預(yù)算增加2.62萬元，增長18%; 其中：

1. 因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加(減

少)0萬元，主要原因我單位2023年度沒有因公出國(境)費。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出17.12 萬元。 其

中： (1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加(減

少)0萬元，主要原因我單位2023年度沒有公務(wù)用車購置。(2)

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出17.2 萬元， 比上年預(yù)算增辦

2.62萬元， 主要原因一是局本級與上年持平、 二是事業(yè)發(fā)展中

心未上報原因。

3. 公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加(減少)0

萬元，主要原因我部門2023年度沒有公務(wù)接待。

八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度政府性基金支出預(yù)算

支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。

主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支

出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主

要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、 項目支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度項目支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度預(yù)算安排項目13個，

項目預(yù)算總金額  548.20 萬元。 其中， 財政本年撥款金密

548.20 萬元， 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元， 財政專戶管理資金

0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

(反映所有部門(單位)年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算安

排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支

出36.74萬元， 與上年相比減少183.05 萬元， 減少83%。 主要

原因是：局本級為減少專項業(yè)務(wù)支出，且本年將保留的專項業(yè)務(wù)支

出在項目支出中填列；水利事業(yè)發(fā)展未上報原因。

十二、 政府采購支出預(yù)算情況說明

(反映部門(單位)年度政府采購支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度政府采購支出預(yù)算總額

23.52萬元， 其中； 擬采購貨物支出13.72 萬元、 擬采購工程

支出0萬元、 購買服務(wù)支出9.80萬元。

十三、 國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗水利部門共有車輛8輛， 其中， 一般公

務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車Q 輛 、

業(yè)務(wù)用車6輛、其他用車Q輛等。單價50萬元(含)以上的通用

設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

十四、 項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度填報績效目標的預(yù)算

項目42個，公開項目42個，公開項目占全部預(yù)算項目的

100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算1.173.66萬元， 占全部項

目預(yù)算的100%。

第三部分名詞解釋

一 、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥

款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有

資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、 一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、 財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管

理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電

大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四 、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金

以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收

入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包

含債務(wù)收入、投資收益等)。

五、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家

庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政

撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費

和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映部門(單位)公務(wù)

出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等

支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務(wù)用

車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全

獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支

的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九 、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門(單位)使用一般公共預(yù)算

安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷

費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用

材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖

費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用

等。

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳          聯(lián)系電話：0470-8815225

第五部分2023年度部門(單位)預(yù)算表

一、收支總表

二、 收入總表

三、 支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九 、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、 項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、 政府采購預(yù)算表

表1

收支總表

單位：萬元

表2

收入總表

單位：萬元

表3

支出總表

單位：萬元

表4

財政撥款收支總表

單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

表8

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

本單位不涉及此表此表為空表

表9

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：萬元