2022年度部門決算分析報告

一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

2．機(jī)構(gòu)情況：本部門鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府（部門），一級預(yù)算單位，報表類型為：疊加匯總表，如有變動請分析原因。

3．人員情況：年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)：1個，在職人員：  52人，離休人員：0  人，退休人員：0  人，實(shí)有人數(shù)_一般公共預(yù)算財政撥款開支人員：52  人，年末遺屬人員：0人，如有變動請分析原因。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述部門工作開展情況及主要事業(yè)成效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

收入支出預(yù)算安排情況。

一般公共預(yù)算財政撥款收入_收入_年初預(yù)算數(shù)為：18,210,425.72元，一般公共預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為：18,210,425.72元，基本支出_年初預(yù)算數(shù)為：14,473,240.00元，基本支出_決算數(shù)為：14,473,240.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入_年初預(yù)算數(shù)為：460,000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為：460,000.00元，本年收入合計_年初預(yù)算數(shù)為：18,670,425.72元，本年收入合計__決算數(shù)為：18,670,425.72元，本年支出合計_年初預(yù)算數(shù)為：18,800,039.32元，本年支出合計_決算數(shù)為：18,800,039.32元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余_決算數(shù)為：46,684.82元。

一般公共服務(wù)支出_決算數(shù)為：8,182,478.36  元，外交支出_決算數(shù)為0.00，國防支出_決算數(shù)為：99,990.00元，公共安全支出_決算數(shù)為0.00  元，教育支出_決算數(shù)為0.00元，科學(xué)技術(shù)支出_決算數(shù)為0.00元，文化旅游體育與傳媒支出_決算數(shù)為0.00元，社會保障和就業(yè)支出_決算數(shù)為1,515,975.60  元，衛(wèi)生健康支出_決算數(shù)為576,399.17元，節(jié)能環(huán)保支出_決算數(shù)為0.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出_決算數(shù)為460,000.00元，農(nóng)林水支出_決算數(shù)為6,229,881.89元，交通運(yùn)輸支出_決算數(shù)為0.00元，資源勘探工業(yè)信息等支出_決算數(shù)為0.00  元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出_決算數(shù)為0.00  元，金融支出_決算數(shù)為0.00  元，援助其他地區(qū)支出_決算數(shù)為0.00  元，自然資源海洋氣象等支出_決算數(shù)為0.00  元，住房保障支出_決算數(shù)為738,481.00  元，糧油物資儲備支出_決算數(shù)為0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出_決算數(shù)為0.00  元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出_決算數(shù)為20,000.00  元，其他支出_決算數(shù)為976,833.30  元，債務(wù)還本支出_決算數(shù)為0.00元，債務(wù)付息支出_決算數(shù)為0.00  元，抗疫特別國債安排的支出_決算數(shù)為0.00  元，基本支出_決算數(shù)為14,473,240.00元，人員經(jīng)費(fèi)支出_決算數(shù)為10,356,615.50元，公用經(jīng)費(fèi)支出_決算數(shù)為4,116,624.50  元，項(xiàng)目支出_決算數(shù)為4,326,799.32  元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出_決算數(shù)為3,949,799.32元，上繳上級支出_決算數(shù)為0.00元，經(jīng)營支出_決算數(shù)為0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出_決算數(shù)為0.00。