目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構設置及決算單位構成情況

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關政策，擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關報告草案及規(guī)范性文件。

（二）提出加快建設現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預算內(nèi)投資的督導評估和事中事后監(jiān)管，提出相關調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調(diào)控目標，擬訂并組織實施有關價格調(diào)控措施，按照管理權限組織制定和調(diào)整重要商品、服務價格和重要收費標準。

（四）協(xié)調(diào)推進和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。組織推進供給側結構性改革相關工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

（五）負責全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預算內(nèi)財政性建設資金,按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局，組織重點項目建設和項目庫建設。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼摺＝⒔∪珔^(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機制，協(xié)調(diào)落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，并做好與相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關重大問題。協(xié)調(diào)推進基礎設施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

（八）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議，會同有關部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎設施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（九）負責全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配消費制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會同有關部門開展社會信用體系建設。

（十）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。

（十一）會同有關部門落實推進經(jīng)濟建設與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

（十二）研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革，組織擬訂有關改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責全旗能源開發(fā)、運行和管理，規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權限審批、核準、備案、審核轉(zhuǎn)報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

（十三）承擔全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導協(xié)調(diào)能源消費總量控制有關工作，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災害綜合治理工作。

（十四）統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟合作意見協(xié)議，組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設。

（十五）統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

（十六）根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應急儲備物資的收儲、輪換計劃，擬訂方案、辦法，并組織實施和日常管理。承擔糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（十七）承擔糧食、食用植物油、藥品和救災等相關物資儲備的行政管理。負責政策性糧食和軍糧供應與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲備基礎設施項目建設和管理，擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施。承擔糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設。

（十八）組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。會同有關部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

（十九）負責系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

（二十）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括

（1）辦公室

（2）綜合計劃股（財經(jīng)委辦公室秘書股）

（3）發(fā)展改革股

（4）固定資產(chǎn)投資股

（5）縣域經(jīng)濟股

（6）地區(qū)經(jīng)濟股

（7）基礎產(chǎn)業(yè)股

（8）價格與收費管理股

（9）糧食和物資儲備股（國防動員辦公室）

（10）審批監(jiān)管股

（11）信訪和安全股

（12）能源管理股

（13）價格認定辦公室

本部門無下屬單位

2.從決算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共31家，具體包括：鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門本級、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心、鄂溫克族自治旗糧油儲備中心。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗糧油儲備中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度收入、支出決算總計1,208.76萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加493.97萬元，增長69.11%，變動原因：往年項目追加金額增多；與上年決算相比，收、支總計各減少895.77萬元，減少42.56%。其中：

（一）收入決算總計1,208.76萬元。包括：

1.本年收入決算合計1,196.12萬元。與上年決算相比，減少284.88萬元，減少19.24%，變動原因：壓縮經(jīng)費，精簡支出。

2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結轉(zhuǎn)和結余12.64萬元。與上年決算相比，減少610.89萬元，減少97.97%，變動原因：2021年度及時結算資金。因而減少年初結轉(zhuǎn)結余。

（二）支出決算總計1,208.76萬元。包括：

1.本年支出決算合計1,160.11萬元。與上年決算相比，減少927.51萬元，減少44.43%，變動原因2022年度項目資金減少。

2.結余分配0萬元。結余分配事項：……。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結轉(zhuǎn)和結余48.65萬元。結轉(zhuǎn)48.65萬元。與上年決算相比，增加31.74萬元，增長187.75%，變動原因：由于年末時間緊張未能及時撥付，因而造成結轉(zhuǎn)數(shù)額增加。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度本年收入決算合計1,196.12萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入1,196.12萬元，占100%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

一般公共服務支出579.50萬元，占一般公共預算財政撥款收入48.44%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務信訪事務12.00萬元；發(fā)展與改革事 行政運行273.92萬元、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施20.96萬元、事業(yè)運行54.33萬元、其他發(fā)展與改革事務支出 218.29萬元。

社會保障和就業(yè)支出124.99萬元，占一般公共預算財政撥款收入10.44%。其中行政單位離退休費62.34萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.87萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.39萬元、死亡撫恤36.39萬元。

衛(wèi)生健康支出471.06萬元，占一般公共預算財政撥39.38%。其中公共衛(wèi)生中突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理457.00萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療14.06萬元

住房保障支出20.58萬元，占一般公共預算財政撥款收入1.7%.其中住房公積金20.58萬元。

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度本年支出決算合計1,160.11萬元，其中：

本年基本支出920.86萬元，占79.38%；

本年項目支出239.25萬元，占20.62%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

一般公共服務支出543.37萬元占支出46.84%，政府辦公廳（室）及相關機構事務信訪事務6.48萬元；發(fā)展與改革事務中

行政運行243.31萬元、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施20.96萬元、事業(yè)運行54.33萬元、其他發(fā)展與改革事務支出218.29萬元

社會保障和就業(yè)支出125.11萬元占支出10.78%，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休 62.34萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.87萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.39萬元、撫恤中死亡撫恤36.51萬元。

衛(wèi)生健康支出471.06萬元占支出40.60%，公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理457.00萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療 14.06萬元。

住房保障支出20.58萬元占支出10.78%、住房改革支出住房公積金20.58萬元。

        

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門 2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,208.76萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加493.97萬元，增長69.11%，變動原因：往年項目追加金額增多；與上年決算相比，收、支總計各減少870.63萬元，減少41.87%，變動原因：基建項目減少。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算1,160.11萬元。與年初預算714.79萬元相比，完成年初預算的162%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數(shù)為543.37萬元，與年初預算相比增加68.5萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算  0  萬元，支出決算 6.48   萬元，完成年初預算的 100   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：屬于調(diào)劑項目。

2．發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）年初預算  185.28 萬元，支出決算  243.31  萬元，完成年初預算的 131   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：工資調(diào)標因而增加。

戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）年初預算  21  萬元，支出決算 20.96   萬元，完成年初預算的 99.81  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：最終核算數(shù)為20.96萬元。

事業(yè)運行（項）年初預算 51.47   萬元，支出決算 54.33   萬元，完成年初預算的 105 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：工資調(diào)標因而增加。

其他發(fā)展與改革事務支出（項）年初預算 217.13  萬元，支出決算  218.29 萬元，完成年初預算的  100.5 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加往年專項，因而增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0萬元，與年初預算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算  0  萬元，支出決算   0 萬元，完成年初預算的   0 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為125.11萬元，與年初預算相比增加59.14萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算  40.26  萬元，支出決算62.34萬元，完成年初預算的 155   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：退休費增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算   0 萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的    %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算 19.71   萬元，支出決算22.87萬元，完成年初預算的 116   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：繳費基數(shù)增大。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算  6  萬元，支出決算3.39萬元，完成年初預算的 56.5   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增退休人員坐實職業(yè)年金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為471.06萬元，與年初預算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算  12.06  萬元，支出決算14.06萬元，完成年初預算的 116.5   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：繳費基數(shù)增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算   0 萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的 0   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算 0   萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的 0   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容……。

4.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算 142.49  萬元，支出決算457萬元，完成年初預算的 320  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：疫情突發(fā)，費用增加。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為20.58萬元，與年初預算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算  17.39  萬元，支出決算20.58萬元，完成年初預算的 118   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)增加，數(shù)額增多。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算920.86萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費393.99萬元。主要包括：基本工資80.41萬元、津貼補貼82.85萬元、獎金6.9萬元、社會保障繳費45.79萬元、績效工資16.2萬元、其他工資福利支出44.31萬元、退休費60.44萬元、撫恤金36.51萬元、住房公積金20.58萬元。

（二）公用經(jīng)費526.88萬元。主要包括：辦公費9.31萬元、印刷費6萬元、咨詢費9.2萬元、郵電費2.55萬元、差旅費9.3萬元、租賃費3.75萬元、公務接待費6.82萬元、專用材料費440.95萬元、勞務費9.47萬元、工會經(jīng)費0.7萬元、公務用車運行維護費7.64萬元、其他交通費用13.23萬元、其他商品和服務支出1.9萬元。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算239.25萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資0萬元、津貼補貼0萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金0萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元等。

（按“公開08表一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表”中經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（二）商品和服務支出22.38萬元。主要包括：辦公費0.92萬元、咨詢費20.96萬元、勞務費0.5萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算14.47萬元，支出決算14.47萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算7.64萬元，支出決算7.64萬元，完成預算的100%；公務接待費預算6.82萬元，支出決算6.82萬元，完成預算的100%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算無差異原因。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出14.47萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.64萬元，占52.83%；公務接待費支出6.82萬元，占47.17%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.64萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費支出7.64萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。與上年決算相比，增加1.89萬元，增長32.79%，變動原因：2022年度疫情支出增加。

3.公務接待費支出6.82萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出6.82萬元，接待15批次，80人次，開支內(nèi)容：疫情期間值班人員工作餐；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：。與上年決算相比，增加5.37萬元，增長370.51%，變動原因：2022年度疫情期間值班人員餐費增加。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出   0 萬元。

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。”）。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出  0  萬元，主要用于。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度預算安排項目5    個，實施項目5 個，完成項目5 個，項目支出總金額239.25萬元。資金來源包括年初結轉(zhuǎn)結余0萬元，本年財政撥款金額239.25萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度機構運行經(jīng)費支出決算526.88萬元。比上年決算相比，減少694.88萬元，減少56.88%，變動原因：壓縮2022年度經(jīng)費開支，同時項目減少，因而減少支出。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度政府采購支出總額16.46萬元，其中：政府采購貨物支出4.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.5萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額9.9萬元，占政府采購支出總額的 60.15   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.9萬元，占政府采購支出總額的  60.15  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的   0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的  0  %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目  2  個，二級項目   0 個，共涉及資金239.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目  0  個，其中，一級項目  0  個，二級項目  0  個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“A項目”、“B項目”、“C項目”等  0  個項目開展了部門評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預算支出 0   萬元，政府性基金支出 0   萬元，......（還有其他類資金的項目繼續(xù)填列）。其中，對“A項目”、“B項目”、“C項目”等項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年度在決算中反映 5   個一般公共預算項目，以及    0個政府性基金項目，共    2個項目的績效自評結果。

1.項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分 98.98   分。全年預算數(shù)為  21  萬元，執(zhí)行數(shù)為   20.96 萬元，完成預算的   99.81 %。項目績效目標完成情況：完成編制"十四五"規(guī)劃綱要，同時完成多個項目的前期評審工作。為我旗下一步經(jīng)濟發(fā)展提供指導意見。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對績效工作了解不夠深入，針對指標不理解，有待進一步提高績效工作水平。下一步改進措施：通過培訓與不斷實踐學習，提高績效工作水平。

2.2022年度成本調(diào)查項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分 100  分。全年預算數(shù)為  1.16 萬元，執(zhí)行數(shù)為  1.16 萬元，完成預算的  100 %。項目績效目標完成情況：圓滿完成2022年度農(nóng)畜產(chǎn)品成本調(diào)查，充分發(fā)揮了農(nóng)畜產(chǎn)品成本監(jiān)測的職能。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對績效工作了解不夠深入，針對指標不理解，有待進一步提高績效工作水平。下一步改進措施：認真學習績效管理知識，積極參加培訓，提高工作人員的績效意識以及績效工作水平。

（三）部門項目績效評價結果。

以A項目為例，該項目績效評價綜合得分為    分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結果。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳春榮          聯(lián)系電話：0470-8814114

第五部分2022年度部門決算表