第一部分 概況

一、主要職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

2.負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

3.負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

4.指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測、考核評價等工作。

5.負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施。落實重點行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6.指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿(mào)流通和市場運(yùn)行股、商貿(mào)服務(wù)和市場體系建設(shè)股、外貿(mào)和外資外經(jīng)股。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級、鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度主要工作完成情況

1.加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測。一是及時對我旗規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測，定期做出符合實際、有理有據(jù)的分析，幫助企業(yè)紓困解難，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是重點關(guān)注以伊敏煤電公司為首的煤電企業(yè)，時刻緊盯煤電生產(chǎn)波動。重點支持以綠祥、伊赫塔拉為代表的肉制品加工企業(yè)，幫助企業(yè)搭建拓寬銷售平臺。重點幫助蒙力機(jī)械向自治區(qū)申領(lǐng)專精特新企業(yè)50萬元獎勵資金，支持研發(fā)與試制8522圓捆機(jī)。重點協(xié)助野田鐵牛做好申報專精特新企業(yè)的前期工作，關(guān)注野田鐵牛新產(chǎn)品顆粒收割機(jī)實驗情況。全力做好晟豐燃?xì)膺\(yùn)輸?shù)耐ㄐ斜Ｕ瞎ぷ鳎P(guān)注綽爾礦業(yè)鐵精粉生產(chǎn)及價格波動情況。三是積極關(guān)注其日麥、大雁乳品等成長型中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，配合統(tǒng)計部門做好中小企業(yè)納入規(guī)模以上企業(yè)管理工作，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量。

2.加強(qiáng)重點工業(yè)項目建設(shè)。一是推動實施項目加快建設(shè)進(jìn)程。重點協(xié)調(diào)加快推進(jìn)中科生物科技羊皮膠原蛋白肽建設(shè)項目、伊赫塔拉可追溯草原牛羊肉一二三產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)項目、順豐牛羊肉預(yù)處理中心項目、欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網(wǎng)草原短尾羊共享工廠項目、牧蘭食品加工項目、包氏農(nóng)牧業(yè)機(jī)械制造等項目建設(shè)進(jìn)程，爭取早日投產(chǎn)達(dá)效，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)旗域工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是積極謀劃2023年工業(yè)項目。牢固樹立“項目為王、企業(yè)為大、產(chǎn)業(yè)為基、投資為要”的鮮明導(dǎo)向，緊緊圍繞中心城區(qū)一體化發(fā)展,突出產(chǎn)業(yè)招商和園區(qū)招商兩個重點，著力在新能源、綠色有機(jī)食品加工、科技創(chuàng)新引領(lǐng)、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械制造等板塊精心謀劃，精準(zhǔn)招商。重點推進(jìn)野田鐵牛二期、中科生物科技二期、內(nèi)蒙古東能集團(tuán)電力設(shè)備生產(chǎn)項目、領(lǐng)佩廢舊利用項目，伊敏煤電公司、大雁礦業(yè)集團(tuán)核增產(chǎn)能、新能源光伏項目、鄂溫克電廠集中供熱項目，加快手續(xù)辦理，早日落地開工。

3.落實惠企政策服務(wù)。將2023年定為“企業(yè)服務(wù)增效年”，對重點企業(yè)、重點項目實行“一對一”“點對點”的幫扶機(jī)制，對企業(yè)實施全天候、全方位指導(dǎo)服務(wù)，竭盡全力幫助企業(yè)解決燃眉之急。協(xié)調(diào)企業(yè)融資擔(dān)保及人才需求工作，暢通聯(lián)系服務(wù)企業(yè)渠道，積極為企業(yè)紓困解難，做好惠企政策宣傳，推動各項利企的政策舉措落地落實。建立清償民營企業(yè)賬款長效機(jī)制，鞏固提升民營企業(yè)和中小企業(yè)清欠工作，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

4.全力推進(jìn)開發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底整改工作。提高思想認(rèn)識，壓實工作責(zé)任，建立聯(lián)動工作機(jī)制，密切配合，形成工作合力，落實任務(wù)舉措，加快分類處置，協(xié)同推進(jìn)六方面工作任務(wù)齊頭并進(jìn)。按照現(xiàn)有工作方案及開發(fā)區(qū)大起底臺賬，采取“一項一策”方式，明確整改任務(wù)、整改措施、整改時限，確保按期完成集中整治工作。

5.深化推動兩化融合。繼續(xù)促進(jìn)工業(yè)化和信息化兩化融合發(fā)展，廣泛推動有代表性的企業(yè)定期開展兩化融合對標(biāo)引導(dǎo)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)信息化應(yīng)用，加深兩化融合程度，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)做好全旗電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)管理工作，加快電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造，9月末前全部完成，積極推進(jìn)等保測評整改工作，督促技術(shù)支撐企業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日常維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)安全保障。

6.加強(qiáng)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳、綠色發(fā)展。把綠色發(fā)展作為重要任務(wù)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)資源節(jié)約和綜合利用，推動資源利用方式向綠色低碳、清潔安全轉(zhuǎn)型。督促規(guī)上企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)耗能淘汰設(shè)備的改造和更新，鼓勵實施節(jié)能降耗項目，提升重點用能企業(yè)能耗雙控預(yù)警能力建設(shè)，充實節(jié)能工作人員力量。落實工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能工作職責(zé)，全面加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能降耗。

7.打造商貿(mào)流通發(fā)展新優(yōu)勢。一是持續(xù)開展線上線下相融合的消費促進(jìn)活動。結(jié)合中秋節(jié)和國慶節(jié)傳統(tǒng)消費旺季，組織40家汽車銷售企業(yè)參加汽車展銷會，組織商超開展多種讓利形式的消費促進(jìn)活動，同時，發(fā)揮呼倫貝爾mall電商平臺作用，激活線上消費，促進(jìn)消費提質(zhì)增效。二是全力推動商貿(mào)企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)工作。加強(qiáng)部門聯(lián)動、信息共享、跟蹤監(jiān)測、精準(zhǔn)培育，力爭完成新增5戶商貿(mào)企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)目標(biāo)任務(wù)。三是加強(qiáng)市場運(yùn)行監(jiān)測工作。進(jìn)一步優(yōu)化樣本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大監(jiān)測范圍。提升市場監(jiān)測運(yùn)行分析水平，做好商務(wù)預(yù)報平臺應(yīng)用，為上級部門科學(xué)決策提供依據(jù)。四是積極參加名廚、名菜的評選活動。組織鄂溫克賓館、都蘭蒙餐等餐飲企業(yè)開展“特色餐飲”推介、美食營銷等活動，組織各類新聞媒體進(jìn)行動態(tài)報道，擴(kuò)大活動宣傳。五是積極組織企業(yè)參加國內(nèi)外各類大型展洽會、項目推介會等活動，不斷拓寬國內(nèi)外市場，推出名優(yōu)產(chǎn)品，達(dá)成合作意向。   

8.推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提檔升級。一是加快推進(jìn)呼倫貝爾市交管支隊全科考場項目，積極盤活海源汽配城，協(xié)助企業(yè)加大廣恒二手車交易市場入駐率，擴(kuò)大二手車交易規(guī)模。二是積極支持其日麥、龍耀草原等公司發(fā)展電商直播，整合電商資源，發(fā)展壯大電商直播基地。三是助推享自然建設(shè)呼倫貝爾市全境到村一級的快速物流配送體系，實現(xiàn)線上線下整合發(fā)展。四是著力推動招商引資提質(zhì)增效。積極與義烏市場發(fā)展集團(tuán)和摩爾城對接洽談草原明珠商貿(mào)綜合體項目，跟蹤推進(jìn)登喜路酒店建設(shè)項目、鄂溫克溫泉度假酒店項目落地，推動華晟馬鈴薯物流基地項目早開工、早投產(chǎn)、早達(dá)效。

9.強(qiáng)化工業(yè)、商務(wù)領(lǐng)域信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、疫情防控等工作。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入排查行業(yè)領(lǐng)域矛盾糾紛，多措并舉、分類施策，把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。我局將堅決貫徹落實好旗委、旗政府工作部署要求，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深化推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域及燃?xì)?、?jīng)營性自建房等安全生產(chǎn)排查整治工作，確保全年行業(yè)領(lǐng)域安全形勢的穩(wěn)定。

第二部分 2022年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度收入、支出決算總計708.39萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加198.91萬元，增長39.04%，變動原因：本年專項資金增加,人員變動，人員工資增加；與上年決算相比，收、支總計各增加240.38萬元，增長51.36%。其中：

（一）收入決算總計708.39萬元。包括：

1.本年收入決算合計698.22萬元。與上年決算相比，增加239.81萬元，增長52.31%，變動原因：本年專項資金增加，人員變動，人員工資增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.17萬元。與上年決算相比，增加0.57萬元，增長5.92%，變動原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余已消化，本年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余代扣代繳社會保險費及住房公積金個人部分。

（二）支出決算總計708.39萬元。包括：

1.本年支出決算合計694.32萬元。與上年決算相比，增加235.25萬元，增長51.24%，變動原因：本年專項資金增加,人員變動，人員工資增加。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.07萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：2022年度12月代扣代繳社會保險費及住房公積金個人部分。與上年決算相比，增加5.13萬元，增長57.43%，變動原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余已消化，本年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為12月代扣代繳社會保險費及住房公積金個人部分。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度本年收入決算合計698.22萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入698.22萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

圖1.收入決算圖

 

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度本年支出決算合計694.32萬元，其中：

本年基本支出610.02萬元，占87.86%；

本年項目支出84.3萬元，占12.14%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖2.支出決算圖

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 2022年度財政撥款收入、支出決算總計708.39萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加198.91萬元，增長39.04%，變動原因：本年專項資金增加,人員增加；與上年決算相比，收、支總計各增加240.38萬元，增長51.36%，變動原因：本年專項資金增加,人員變動，人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算694.32萬元。與年初預(yù)算509.48萬元相比，完成年初預(yù)算的136.28%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為387.91萬元，與年初預(yù)算相比增加37.43萬元。其中：

1．商貿(mào)事務(wù)（13）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算160.31萬元，支出決算237.89萬元，完成年初預(yù)算的148.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動，人員工資增加。

2．商貿(mào)事務(wù)（13）事業(yè)運(yùn)行（50）。年初預(yù)算138.02萬元，支出決算150.02萬元，完成年初預(yù)算的108.69%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動，人員工資增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出（208）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為174.72萬元，與年初預(yù)算相比增加59.6萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算75.26萬元，支出決算111.11萬元，完成年初預(yù)算的147.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員增加，退休工資增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預(yù)算1.06萬元，支出決算1.63萬元，完成年初預(yù)算的159.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員工資增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預(yù)算28.15萬元，支出決算29.37萬元，完成年初預(yù)算的104.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加，機(jī)關(guān)失業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）。年初預(yù)算11.03萬元，支出決算11.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：與預(yù)算一致。

5.撫恤（08）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算1.77萬元，支出決算21.58萬元，完成年初預(yù)算的1219.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：死亡人員增加，死亡撫恤支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（210）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為20.57萬元，與年初預(yù)算相比增加1.62萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算16.32萬元，支出決算16.64萬元，完成年初預(yù)算的101.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資增加，行政單位醫(yī)療支出增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算2.62萬元，支出決算3.93萬元，完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加，失業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（215）

資源勘探工業(yè)信息類決算數(shù)為30萬元，與年初預(yù)算相比增加30萬元。其中：

1．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（08）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（99）。年初預(yù)算0萬元，支出決算30萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加項目支出。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）

商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)類決算數(shù)為54萬元，與年初預(yù)算相比增加54萬元。其中：

1．商業(yè)流通事務(wù)（02）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算0萬元，支出決算54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加項目支出。

（六）住房保障支出（221）

住房保障支出類決算數(shù)為26.82萬元，與年初預(yù)算相比增加1.89萬元。其中：

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算24.94萬元，支出決算26.82萬元，完成年初預(yù)算的107.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加，住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算610.02萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費484.7萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費125.32萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算84.3萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0.3萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算7.65萬元，支出決算7.65萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算7.19萬元，支出決算7.19萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費預(yù)算0.45萬元，支出決算0.45萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因為與預(yù)算保持一致。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出7.65萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.19萬元，占94.06%；公務(wù)接待費支出0.45萬元，占5.94%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.19萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出7.19萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。與上年決算相比，增加3.48萬元，增長93.97%，變動原因：車輛使用年限較長，零件老化易損，維護(hù)成本變高。

3.公務(wù)接待費支出0.45萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.45萬元，接待6批次，20人次，開支內(nèi)容：上級調(diào)研檢查等公務(wù)接待費用；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度預(yù)算安排項目0個，實施項目5個，完成項目5個，項目支出總金額84.3萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款金額84.3萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出決算125.32萬元。比上年決算相比，增加73.89萬元，增長143.68%，變動原因：購置辦公設(shè)備支出增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度政府采購支出總額1.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的     %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金84.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

（二）決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門2022年度在決算中反映5個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結(jié)果。

1.2021年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成開展10次品牌汽車展銷活動，促進(jìn)消費市場提升，實際完成“五一”車展、新車上市團(tuán)購會、端午節(jié)車展等共13次，極大吸引消費者預(yù)定，超出預(yù)期效果，促進(jìn)我旗消費市場提升，并給予企業(yè)補(bǔ)貼資金5萬元，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)消費提升，提升內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測水平，對推動市場體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部發(fā)放到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展車展次數(shù)	正向	大于等于	10	13	次	7.5	7.5
			補(bǔ)助資金	正向	等于	5	5	萬元	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	車展完成率	定性		完成	完成		7.5	7.5
			提升消費提升	定性		提升	提升		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	車展完成及時性	定性		及時	及時		5	5
			資金發(fā)放及時性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	資金發(fā)放完成率	反向	等于	100	100	%	5	5
			發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)	反向	等于	5	5	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	營商環(huán)境提升	定性		提升	提升		10	10
		社會效益	消費促進(jìn)活動社會收益度	定性		提升	提升		15	15
		可持續(xù)影響	效益增長	定性		提升	提升		5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100.0

2.2021年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成呼倫貝爾利星汽車銷售有限公司2021年增加注冊資本人民幣貳仟貳佰萬元，申請專項資金20萬元，實際完成新增注冊資本，企業(yè)符合近兩年內(nèi)增資且形成實際投入的外商投資企業(yè)，給予獎勵20萬元，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		2021年外貿(mào)發(fā)展資金項目
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		鼓勵高質(zhì)量引進(jìn)外資，優(yōu)化外商投資環(huán)境，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)區(qū)域開放平臺，穩(wěn)住外資基本盤					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部發(fā)放到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	增資外商企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	家	5	5
			增資金額	正向	大于等于	2800	2800	萬元	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	企業(yè)性質(zhì)	定性		外經(jīng)企業(yè)	外經(jīng)企業(yè)		5	5
			注資時間	定性		2021年	2021年		10	10
		時效指標(biāo)	按時注資	定性		及時	及時		5	5
			及時發(fā)放獎勵	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	資金撥付比例	反向	等于	100	100	%	5	5
			資金撥付金額	反向	等于	20	20	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	高質(zhì)量引進(jìn)外資	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社會效益	促進(jìn)企業(yè)社會效益	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生態(tài)效益	優(yōu)化外商投資環(huán)境	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持續(xù)影響	對外貿(mào)未來可持續(xù)發(fā)展的影響	定性		提升	提升		5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100

3.2022年第一批自治區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為0.9萬元，執(zhí)行數(shù)為0.9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃組織3家企業(yè)參加130屆廣交會，并對參會企業(yè)予以補(bǔ)貼。實際完成3家企業(yè)（內(nèi)蒙古禹遙農(nóng)牧科技有限公司、鄂溫克族自治旗福星裝飾工程有限責(zé)任公司、呼倫貝爾市廣垚商貿(mào)有限公司）參會，并為每家參會企業(yè)發(fā)放0.3萬元補(bǔ)貼資金，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		呼財貿(mào)〔2022〕592號第一批自治區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	0.90	0.90		0.90		10	100.00		10
		其中：財政撥款	0.90	0.90		0.90		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		2022年第一批自治區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部發(fā)放到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助資金	正向	大于等于	9000	9000	元	5	5
			積極推動企業(yè)參加廣交會采購商	正向	等于	3	3	家	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	擴(kuò)展企業(yè)采購商品品類	定性		有效拓展	有效拓展		5	5
			補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率	定性		準(zhǔn)確	準(zhǔn)確		10	10
		時效指標(biāo)	參加會展完成率	定性		完成	完成		5	5
			資金發(fā)放時效性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	資金足額發(fā)放	反向	等于	100	100	%	5	5
			發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)	反向	等于	3000	3000	元/家	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	增加企業(yè)商品品類	定性		提升	提升		10	10
		社會效益	促進(jìn)企業(yè)社會效益	定性		提升	提升		10	10
		可持續(xù)影響	效益增長	定性		增長	增長		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100

4.2022年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃完成推薦呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機(jī)械制造有限公司申報創(chuàng)新型中小企業(yè)及“專精特新”項目，呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司申報自治區(qū)嬰幼兒乳粉數(shù)字化可追溯平臺項目，實際完成兩家企業(yè)的項目申報，并獲得項目資金各50萬元，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		2022年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展選項資金項目
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		推進(jìn)工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展，提升工業(yè)中小企業(yè)競爭力					推進(jìn)工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展，提升工業(yè)中小企業(yè)競爭力
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	接入國家嬰幼兒配方乳粉治療追溯平臺企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	個	7.5	7.5
			認(rèn)定獎補(bǔ)中小企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	滿足平臺對接標(biāo)準(zhǔn)完成對接實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸	定性		滿足	滿足		7.5	7.5
			產(chǎn)品質(zhì)量空置率	定性		合格	合格		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	嬰幼兒配方乳粉數(shù)字化可追溯平臺完成及時率	定性		及時	及時		5	5
			產(chǎn)品完成及時率	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	資金足額發(fā)放率	反向	等于	100	100	%	5	5
			資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)	反向	等于	50	50	萬元/家	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	高于同行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		社會效益	提升企業(yè)運(yùn)行情況	定性		提升	提升		10	10
		生態(tài)效益	全面推進(jìn)綠色環(huán)保機(jī)械化技術(shù)	定性		提升	提升		5	5
		可持續(xù)影響	企業(yè)發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新等產(chǎn)生可持續(xù)影響	定性		提升	提升		5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100.0

5.2022年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成開展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，促進(jìn)消費市場提升，實際完成開展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，促進(jìn)消費市場提升，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		2022年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展專項資金
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	25.00	25.00		25.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	25.00	25.00		25.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		提升餐飲品牌知名度、促進(jìn)企業(yè)消費市場提升					開展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，項目資金全部支出到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	惠民車站銷售數(shù)量提升	正向	大于等于	300	300	輛	7.5	7.5
			研發(fā)預(yù)制餐品參展次數(shù)提升	正向	大于等于	9	9	次	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	促進(jìn)餐飲汽車行業(yè)發(fā)展	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
			促進(jìn)消費提高社會消費品零售總額	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	資金發(fā)放及時性	定性		及時	及時		5	5
			車展開展及時性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	補(bǔ)助資金發(fā)放率	反向	等于	100	100	%	5	5
			補(bǔ)助資金發(fā)放金額	反向	等于	25	25	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	銷售額穩(wěn)步提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社會效益	促進(jìn)汽車美食品牌度提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生態(tài)效益	促進(jìn)汽車美食行業(yè)發(fā)展	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持續(xù)影響	推動企業(yè)進(jìn)一步開展各類活動	定性		有所提升	有所提升		5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100.0

（三）項目績效評價結(jié)果。

以2021年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。

1、項目基本情況

《關(guān)于下達(dá)2021年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金（第二批）預(yù)算的通知》（呼財貿(mào)〔2022〕147號）下達(dá)我局2021年度內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金5萬元，績效目標(biāo)為促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)消費提升，提升內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測水平，對推動市場體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、績效自評目的

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機(jī)制實施情況進(jìn)行全面評價，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對項目完成既定的目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

3、項目資金產(chǎn)出情況

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年一般公共預(yù)算金額5萬元，項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成開展10次品牌汽車展銷活動，促進(jìn)消費市場提升，實際完成“五一”車展、新車上市團(tuán)購會、端午節(jié)車展等共13次，極大吸引消費者預(yù)定，超出預(yù)期效果，促進(jìn)我旗消費市場提升，并給予企業(yè)補(bǔ)貼資金5萬元，指標(biāo)符合考察要求。

4、項目資金管理情況

為強(qiáng)化項目資金管理和順利推進(jìn)項目實施，我單位對項目資金進(jìn)行單獨核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

5、后續(xù)工作計劃

2021年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展專項資金項目，共涉及呼倫貝爾市益豐汽車銷售服務(wù)有限公司1家企業(yè)申報的消費促進(jìn)項目，項目已前部完成，資金已支付到位。我局將繼續(xù)服務(wù)企業(yè)通過車展等手段進(jìn)一步刺激消費，并做好服務(wù)與監(jiān)督，規(guī)范我旗汽車市場，促進(jìn)消費市場升級，穩(wěn)定汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提振市場信心，推動我旗內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)長足發(fā)展。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞          聯(lián)系電話：0470-8816139

第五部分2022年度決算表

見附件。