2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)決算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

第五部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡(jiǎn)稱旗水利局）是旗人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開(kāi)展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長(zhǎng)辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自冶旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入水利局2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門(mén)主要工作完成情況

（一）黨建工作開(kāi)展情況

本單位嚴(yán)格按照旗直機(jī)關(guān)工委要求積極開(kāi)展各項(xiàng)黨建工作。一是豐富學(xué)習(xí)方式。截至目前，中心組學(xué)習(xí)8次、黨支部集中學(xué)習(xí)26次、自學(xué)4次、開(kāi)展主題黨日10次，線上線下答題共計(jì)8余次；二是積極開(kāi)展專題黨課和專題研討。由局黨組帶頭，積極開(kāi)展專題黨課和專題研討，開(kāi)展1次專題黨課活動(dòng)和4次專題研討；三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政工作。召開(kāi)全局《黨風(fēng)廉政部署會(huì)》，部署安排全局黨風(fēng)廉政相關(guān)工作，壓實(shí)責(zé)任，層層簽訂《責(zé)任狀》，確保黨風(fēng)廉政工作落到實(shí)處，積極邀請(qǐng)黨校老師開(kāi)展反腐倡廉巡講活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)我局全面全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展；四是全體干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，貫徹新發(fā)展理念，將黨的二十大精神融入到水利工作中。

（二）水利工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展情況

一是輝河河道治理工程。輝河河道治理工程任務(wù)是對(duì)輝河河道即將入伊敏河處河道兩岸進(jìn)行岸坡防護(hù)，維護(hù)河勢(shì)穩(wěn)定，河道防護(hù)左岸長(zhǎng)度為2.766公里，右岸5.096公里，輝河河道全長(zhǎng)，5.096公里合計(jì)是7.862公里同時(shí)對(duì)輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進(jìn)行護(hù)砌。護(hù)砌長(zhǎng)度，4.102公里，護(hù)砌長(zhǎng)度合計(jì)為11.964公里。輝河河道治理工程林地占用手續(xù)，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原廳審核，已批復(fù)。輝河河道治理工程草地占用手續(xù)，經(jīng)鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局審核通過(guò)后，已通過(guò)呼倫貝爾市林業(yè)和草原局審核，目前已經(jīng)提交至內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)與草原局，正在審核中。已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，完成投資340萬(wàn)，撥付資金260萬(wàn)元。工程正在實(shí)施，力爭(zhēng)年底完成主要主體工程建設(shè)。

二是巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程。我局于2022年5月8日實(shí)施了巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程，該工程總投資為706萬(wàn)元，受益人口為200戶849人，建設(shè)內(nèi)容為：新建供水管網(wǎng)28828米，配備加壓設(shè)備一套，變頻調(diào)節(jié)設(shè)備一套。截至目前，，該工程于2022年5月6日開(kāi)工建設(shè)，截至目前，完成自來(lái)水管線鋪設(shè)25945米，完成總工程量的90%，完成投資635萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2022年11月底前完成主體工程建設(shè)。

三是伊敏河河道治理工程。為加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高質(zhì)量發(fā)展，完善流域防洪工程體系，我局于2022年6月4日向市水利局申報(bào)了2023年伊敏河河道治理項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模為：工程治理河道總長(zhǎng)26.5公里，涉及流域面積約為1700平方公里，投資估算8700萬(wàn)元。工程主要建設(shè)內(nèi)容為：巴彥托海鎮(zhèn)伊敏河建設(shè)護(hù)岸工程2公里；伊敏蘇木建設(shè)護(hù)岸工程1.5公里；錫尼河西蘇木建設(shè)護(hù)岸工程1公里；伊敏河鎮(zhèn)永豐橋以南，共建設(shè)10公里堤防共分6段實(shí)施；在高速公路以北建設(shè)堤防1.6公里堤防，共分為2段實(shí)施，合計(jì)建設(shè)堤防11.6公里（含4m寬堤頂路11.6公里），巴彥塔拉鄉(xiāng)擬建設(shè)4m寬堤頂路2公里。建設(shè)護(hù)岸總長(zhǎng)度為22公里。截至目前，已將本項(xiàng)目納入市水利局2024年建設(shè)計(jì)劃，正在積極進(jìn)行項(xiàng)目的可研、初設(shè)、勘界測(cè)繪報(bào)告的編制工作。

（三）水庫(kù)整改工作

一是水庫(kù)專項(xiàng)檢查。2021年7月份水利部辦公廳對(duì)小型水庫(kù)安全運(yùn)行進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)胡斯圖水庫(kù)泄洪道翼墻有不均勻沉降、裂縫。防汛通道不滿足應(yīng)急搶險(xiǎn)需要，防汛公路未硬化等情況。溢洪道入口護(hù)坡未襯砌，泄洪時(shí)沖刷防汛公路。翠月湖水庫(kù)與上游左岸護(hù)坡相連接的翠月湖小島四周干砌石護(hù)坡坍塌、松動(dòng)。淖干諾爾水庫(kù)存在塌坑、凹陷等現(xiàn)象，壩前護(hù)坡有處塌坑和凹陷，溢洪道出口左側(cè)翼墻損壞，泄洪時(shí)沖刷壩體等這些問(wèn)題。目前呼倫貝爾水利局已經(jīng)下?lián)芩畮?kù)維修資金，對(duì)三座水庫(kù)進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)；二是水庫(kù)報(bào)廢。根據(jù)水庫(kù)的安全鑒定，鑒定為三類壩的哈日?qǐng)D水庫(kù)、碧映壇水庫(kù)兩座水庫(kù)，目前水庫(kù)等級(jí)已經(jīng)降為塘壩；三是水庫(kù)汛前檢查問(wèn)題整改情況。呼倫貝爾市水利局對(duì)我旗水庫(kù)汛前準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)130項(xiàng)問(wèn)題，目前已經(jīng)全部整改完成。

（四）河湖長(zhǎng)制工作

各級(jí)河湖長(zhǎng)累計(jì)開(kāi)展巡河654人次 呼倫貝爾市暗訪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題8處，目前已整改完成4處，其它4處在整改中，水利部應(yīng)用門(mén)戶妨礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河流1個(gè)湖泊的177個(gè)問(wèn)題進(jìn)行全面排查已排查完成177個(gè)問(wèn)題，涉及22個(gè)橋梁需要補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

（五）防汛抗旱工作開(kāi)展情況

一是加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通,及時(shí)掌握雨情、水情和汛情；二是加強(qiáng)對(duì)防汛隱患點(diǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警，并向旗境內(nèi)受災(zāi)地區(qū)捐贈(zèng)沖鋒舟等救災(zāi)物資；三是嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度，堅(jiān)持“有事速報(bào)、無(wú)事報(bào)平安”，遇突發(fā)汛情時(shí)要確保及時(shí)研判、迅速處置。

（六）水土保持和水資源管理工作開(kāi)展情況

一是水土保持工作。2022年我旗共審批水土保持方案23個(gè)，其中社會(huì)事業(yè)類項(xiàng)目22個(gè)，畜牧業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，驗(yàn)收水土保持設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)。按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收使用實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定，我旗對(duì)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目下發(fā)了《水土保持補(bǔ)償費(fèi)繳費(fèi)通知書(shū)》，2022年上半年共收繳水土保持補(bǔ)償費(fèi)：23773364.98元。二是為切實(shí)搞好《水土保持法》的宣傳工作，結(jié)合3月22日《水法》宣傳日，我們開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，充分利用新聞媒體的宣傳優(yōu)勢(shì)，上街拉橫幅，發(fā)放宣傳資料，宣傳紀(jì)念品等形式進(jìn)行宣傳。三是根據(jù)自治區(qū)水利廳的統(tǒng)一安排，鄂溫克族自治旗于2021年開(kāi)展生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持遙感監(jiān)管違法違規(guī)項(xiàng)目查處工作?，F(xiàn)場(chǎng)核查工作已全面完成,并對(duì)違法違規(guī)企業(yè)項(xiàng)目下達(dá)了整改通知，要求限期整改。四是2022年上半年共計(jì)監(jiān)督檢查68次，主要監(jiān)督檢查第一批和第二批施工企業(yè)整改和施工進(jìn)展情況，審批水土保持報(bào)告和驗(yàn)收。五是完善用水總量管控指標(biāo)體系。貫徹落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，年初下達(dá)用水計(jì)劃核定行政確認(rèn)34個(gè)，新增用水單位和個(gè)人計(jì)劃用水量核定2個(gè)。下達(dá)行政許可7個(gè)。五是嚴(yán)格取水審批。所有取水許可審批落實(shí)水資源論證報(bào)告制度和節(jié)水評(píng)價(jià)制度。截至目前，新增和變更6個(gè)取水許可行政審批工作。六是取用水監(jiān)管。取用水及節(jié)約用水監(jiān)管方面，日常監(jiān)督檢查上半年共計(jì)50余次，主要針對(duì)違規(guī)取水與工業(yè)園區(qū)用水摸底排查，自2018中央生態(tài)環(huán)保督察至今封井53眼，近期通過(guò)排查另封井6眼。七是積極推進(jìn)整改。華能伊敏煤電三期違規(guī)取水為指標(biāo)性整改問(wèn)題，我局積協(xié)調(diào)推進(jìn)，2022年1月已完成三期項(xiàng)目2017年12月至2020年12月補(bǔ)繳水資源稅工作，下一步督促企業(yè)推進(jìn)節(jié)水方案盡快完成整改內(nèi)容。

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度收入、支出決算總計(jì)1848萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加543.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.63%，變動(dòng)原因：上級(jí)水利專項(xiàng)資金追加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少447.52萬(wàn)元，減少24.23%。其中：

（一）收入決算總計(jì)1848萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)1847.42萬(wàn)元。與上年決算相比，減少447.52萬(wàn)元，減少24.23%，變動(dòng)原因：公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)目支出大幅減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.58萬(wàn)元。與上年決算相比，減少0.29萬(wàn)元，減少33.54%，變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)小幅增加。

（二）支出決算總計(jì)1843萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)1842.77萬(wàn)元。與上年決算相比，減少447.17萬(wàn)元，減少24.27%，變動(dòng)原因：2022年水利專項(xiàng)資金撥入減少。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.23萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：公務(wù)接待費(fèi)。與上年決算相比，減少0.35萬(wàn)元，減少61.09%，變動(dòng)原因：公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度本年收入決算合計(jì)1847.42萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1847.34萬(wàn)元，占99.99%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0.08萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度本年支出決算合計(jì)1847.77萬(wàn)元，其中：

本年基本支出692.16萬(wàn)元，占37.46%；

本年項(xiàng)目支出1,155.61萬(wàn)元，占62.54%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén) 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1848萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加543.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.63%，變動(dòng)原因：2022年度水利專項(xiàng)資金支出安排增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少447.52萬(wàn)元，減少24.23%，變動(dòng)原因：公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)目支出大幅減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1847.69萬(wàn)元。與年初預(yù)算1357.77萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的136.08%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 164.17 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 70.24 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）行政單位離退休（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  18.41  萬(wàn)元，支出決算  24.85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  135  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休費(fèi)支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）事業(yè)單位離退休（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  33.56  萬(wàn)元，支出決算  49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  146.01  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）。年初預(yù)算   36.96 萬(wàn)元，支出決算 46.9 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  127  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。

4．撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）。年初預(yù)算   0 萬(wàn)元，支出決算  43.43  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年新增人員撫恤。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 32.8 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 3.33 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.73   萬(wàn)元，支出決算 11.44 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  107  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）。年初預(yù)算18.74萬(wàn)元，支出決算21.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 113.98 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因2022年本年新增兩名職工，人員工資及社保同時(shí)增加。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 249.72 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 244.31 萬(wàn)元。其中：

1．污染防治支出（03款）水體（02項(xiàng)）。年初預(yù)算  5.41  萬(wàn)元，支出決算 249.72 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  4616  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：污染防治金額增加。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為1353.15萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加220.96萬(wàn)元。其中：

1．水利支出（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  109.25  萬(wàn)元，支出決算 111.72 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  102  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員及相應(yīng)工資小幅變動(dòng)。

2．水利支出（03款）機(jī)關(guān)服務(wù)（03項(xiàng)）。年初預(yù)算  19.78  萬(wàn)元，支出決算 21.92 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  111  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年工資有增加。

3．水利支出（03款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（04項(xiàng)）。年初預(yù)算  287.72  萬(wàn)元，支出決算  308.76  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  107  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有變動(dòng)。

4．水利支出（03款）水利工程建設(shè)（05項(xiàng)）。年初預(yù)算  182.81  萬(wàn)元，支出決算  360.15  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  197  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加。

5．水利支出（03款）水利前期工作（08項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算 15 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年工作需要新增支出。

6．水利支出（03款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（12項(xiàng)）。年初預(yù)算  2  萬(wàn)元，支出決算2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

7．水利支出（03款）防汛（14項(xiàng)）。年初預(yù)算  18.14  萬(wàn)元，支出決算  12.64 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  70  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)工作計(jì)劃減少支出。

8．水利支出（03款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（21項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算  0.78 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年水利專項(xiàng)資金支出安排增加。

9．水利支出（03款）農(nóng)村人畜飲水（35項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算  7.71 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年工作需要新增項(xiàng)目。

10．水利支出（03款）其他水利支出（99項(xiàng)）。年初預(yù)算  18.47  萬(wàn)元，支出決算  18.47 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

11．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項(xiàng)）。年初預(yù)算  494  萬(wàn)元，支出決算  494 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為42.85萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加4.62萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  38.22  萬(wàn)元，支出決算42.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  112  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金繳費(fèi)支出增加。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為 5 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相等。其中：

1．應(yīng)急管理事務(wù)支出（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算  5  萬(wàn)元，支出決算 5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算692.08萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)624.07萬(wàn)元。主要包括：基本工資140.18萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼175.49萬(wàn)、獎(jiǎng)金8.83萬(wàn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.29萬(wàn)、績(jī)效工資35.57萬(wàn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.9萬(wàn)、職業(yè)年金繳費(fèi)：4.77萬(wàn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.89萬(wàn)、退休費(fèi)57.43萬(wàn)、撫恤金43.42萬(wàn)、生活補(bǔ)助14.35萬(wàn)、住房公積金42.85萬(wàn)、其他工資福利支出14.73萬(wàn)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)68.01萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)8.04萬(wàn)、咨詢費(fèi)15萬(wàn)、水費(fèi)0.15萬(wàn)、電費(fèi)1.7萬(wàn)、郵電費(fèi)2.39萬(wàn)、取暖費(fèi)9.48萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)0.03萬(wàn)、差旅費(fèi)1.81萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)1.11萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)4.39萬(wàn)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬(wàn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.78萬(wàn)、其他交通費(fèi)用6.53萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)、辦公設(shè)備購(gòu)置1.46萬(wàn)。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算1,155.61萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（二）商品和服務(wù)支出13.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)6.67萬(wàn)、咨詢費(fèi)1.18萬(wàn)、差旅費(fèi)0.13萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬(wàn)、專用材料費(fèi)2萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（四）債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（五）資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（六）資本性支出1141.74萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置0.58萬(wàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1130.38萬(wàn)、大型修繕10萬(wàn)、安置補(bǔ)助0.78萬(wàn)。

（七）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（八）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（九）對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（十）對(duì)其他支出0萬(wàn)元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén) 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.05萬(wàn)元，支出決算10.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.6萬(wàn)元，支出決算10.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2022年度沒(méi)有公務(wù)接待。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比無(wú)變動(dòng)。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。與上年決算相比，增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.11%，變動(dòng)原因：公務(wù)外出任務(wù)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，減少0.08萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)原因：公務(wù)接待次數(shù)減少。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目  29    個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目 15  個(gè)，完成項(xiàng)目 10  個(gè)，項(xiàng)目支出總金額1,155.61萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額1,155.61萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算54.76萬(wàn)元。比上年決算相比，減少18.8萬(wàn)元，減少25.56%，變動(dòng)原因：壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額15.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.39萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0   %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)6輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目  10  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  10  個(gè)，共涉及資金1,155.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目  0  個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項(xiàng)目、政府投資基金項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目和政府采購(gòu)及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等。

組織對(duì)“鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項(xiàng)目”、“敏河鎮(zhèn)水源地改造工程項(xiàng)目”、“庫(kù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成服務(wù)”等   10 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策情況、完成情況、完成質(zhì)量等幾方面。涉及一般公共預(yù)算支出  1155.61  萬(wàn)元，政府性基金支出  0  萬(wàn)元。我單位沒(méi)有委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，采取的方式為單位自評(píng)，主要過(guò)程包括收集佐證、實(shí)地驗(yàn)收。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95-100分，預(yù)算執(zhí)行接近100%，個(gè)別項(xiàng)目因財(cái)力原因未在當(dāng)年支付。已按照核心績(jī)效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)2022年度在決算中反映  5  個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及  0  個(gè)政府性基金項(xiàng)目， 共  5  個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  10  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  10  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照核心績(jī)效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。.

2. 伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  571.14  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 571.14   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照核心績(jī)效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3. 水庫(kù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成服務(wù)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  45  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  45    萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照核心績(jī)效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。.

4. 地下水信息化管理云平臺(tái)系統(tǒng)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為 2   萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  2  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照核心績(jī)效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。.

5. 牧區(qū)飲水安全取水口整改監(jiān)測(cè)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100   分。全年預(yù)算數(shù)為  12.29  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  12.29  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照核心績(jī)效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為  100  分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)任務(wù)：1.新建水源井及泵房；2.鋪設(shè)泵房至主管網(wǎng)輸水管道；3.安裝潛水泵及啟動(dòng)配電設(shè)備；4.安裝監(jiān)控設(shè)備。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)任務(wù)：1.新建水源井及泵房；2.鋪設(shè)泵房至主管網(wǎng)輸水管道；3.安裝潛水泵及啟動(dòng)配電設(shè)備；4.安裝監(jiān)控設(shè)備。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：按要求完成。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法深入融合預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)5.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5.41萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)新建水源井，目標(biāo)值等于4座，實(shí)際完成4座，分值3，得分3。

2)新建井房，目標(biāo)值等于4座，實(shí)際完成4座，分值3，得分3。

3)安裝水源井泵配套啟動(dòng)設(shè)備，目標(biāo)值等于1套，實(shí)際完成1套，分值3，得分3。

4)球墨鑄鐵供水管，目標(biāo)值等于1004米，實(shí)際完成1004米，分值3，得分3。

5)磚混閥門(mén)井，目標(biāo)值等于4座，實(shí)際完成4座，分值3，得分3。

6)監(jiān)控設(shè)備，目標(biāo)值等于1套，實(shí)際完成1套，分值3，得分3。

7)變壓器，目標(biāo)值等于2座，實(shí)際完成2座，分值3，得分3。

8)高壓線，目標(biāo)值等于320米，實(shí)際完成320米，分值3，得分3。

9)低壓線，目標(biāo)值等于841米，實(shí)際完成841米，分值3，得分3。

10)觀察井等輔助工程，目標(biāo)值等于8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，分值2，得分2。

2、質(zhì)量指標(biāo)

11)單個(gè)泵房最大供水量，目標(biāo)值等于2400（0.028）m3/d（m3/s），實(shí)際完成2400（0.028）m3/d（m3/s），分值3，得分3。

12)泵站等級(jí)，目標(biāo)值V，實(shí)際完成V，分值3，得分3。

13)泵站規(guī)模，目標(biāo)值小（2）型，實(shí)際完成小（2）型，分值3，得分3。

14)主要建筑物級(jí)別，目標(biāo)值5級(jí)，實(shí)際完成5級(jí)，分值3，得分3。

15)防洪標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)計(jì)洪水重現(xiàn)期為，目標(biāo)值10年，實(shí)際完成10年，分值3，得分3。

3、時(shí)效指標(biāo)

16)工程完工時(shí)間，目標(biāo)值2020年5月底前，實(shí)際完成2020年5月底前，分值3，得分3。

4、成本指標(biāo)

17)設(shè)計(jì)投資，目標(biāo)值小于等于571.14萬(wàn)元，實(shí)際完成571.14萬(wàn)元，分值3，得分3。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益：上述資金投資項(xiàng)目不涉及經(jīng)濟(jì)效益。

6、社會(huì)效益：

18)伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)，目標(biāo)值改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，實(shí)際完成改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，分值30，得分30。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

19)伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)，目標(biāo)值改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，實(shí)際完成改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90分，等級(jí)為優(yōu)。

四、存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

（二）資金管理使用存在問(wèn)題

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃：持續(xù)關(guān)注伊敏河鎮(zhèn)水源地項(xiàng)目使用情況，有問(wèn)題及時(shí)解決。

（二）措施及辦法：加強(qiáng)監(jiān)督管理。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén))公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋           聯(lián)系電話：0470******25

 

第五部分 2022年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附件。