2022年度呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  單位概況

一、 主要職能、職責(zé)

1.主要職能

(1).貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)和基本制度。擬定鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護的具體辦法、措施并監(jiān)督實施；參與擬訂鄂溫克旗與環(huán)境保護有關(guān)的法規(guī)和重大經(jīng)濟政策、經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃、相關(guān)專項規(guī)劃以及主體功能區(qū)劃。

(2).負責(zé)全旗重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警和應(yīng)急工作；監(jiān)督落實全旗重點流域和區(qū)域的污染防治工作；負責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

(3).承擔(dān)落實全旗減排目標(biāo)的責(zé)任。制訂全旗主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實施；督查、督辦、核查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要污染物減排任務(wù)的完成情況，組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制和主要污染物減排考核并公布考核結(jié)果。

(4).負責(zé)提出全旗環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的規(guī)模和方向、財政性資金安排意見。按照旗人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

(5).承擔(dān)全旗從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受旗人民政府委托，負責(zé)全旗重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；組織審查全旗各類規(guī)劃的環(huán)境影響評價文件，審批全旗區(qū)域開發(fā)和建設(shè)項目的環(huán)境影響評價文件。

(6).負責(zé)全旗環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂全旗各類環(huán)境要素污染防治的制度并組織實施；牽頭組織有關(guān)部門監(jiān)督管理全旗飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織開展蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作。

(7).指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全旗生態(tài)保護工作。組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督自然資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、生態(tài)破壞恢復(fù)和生物技術(shù)環(huán)境安全；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督牧區(qū)環(huán)境保護工作和各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督全旗野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；牽頭負責(zé)生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。

(8).負責(zé)全旗核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂全旗有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負責(zé)核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、輻射污染防治工作。

(9).負責(zé)全旗環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量分析預(yù)測和信息發(fā)布。制定全旗環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布的制度并組織實施；組織建設(shè)和管理全旗環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評估。

(10).負責(zé)全旗環(huán)境保護科技工作。組織全旗環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；負責(zé)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與指導(dǎo)、推動循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)工作。

(11).組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全旗環(huán)境保護宣傳教育工作。擬訂并組織實施全旗環(huán)境保護宣傳教育規(guī)劃、計劃，推動公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

(12).承辦旗人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局為行政單位預(yù)算，單位性質(zhì)為行政單位。本單位下屬事業(yè)單位包括：鄂溫克族自治旗環(huán)境監(jiān)測中心，鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)大隊。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總表算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局鄂溫克族自治旗分局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊	暫未明確類別
3	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度單位主要工作完成情況

1.牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警和應(yīng)急工作；監(jiān)督落實全旗重點流域和區(qū)域的污染防治工作；負責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

2.全旗工業(yè)企業(yè)揚塵污染得到有效控制,完成大氣污染物治理設(shè)施運行情況監(jiān)管工作，督促完成發(fā)電企業(yè)的碳減排工作，圓滿完成柴油車尾氣路檢路查工作。

3.人居環(huán)境整治生污水治理項目有序推進，飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)進一步加強，完成工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施整治專項行動信息管理系統(tǒng)填報工作。

4.危險廢物監(jiān)管工作取得新進展。組織編制了《鄂溫克旗危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估工作方案》和《鄂溫克旗電解鋁行業(yè)危險廢物環(huán)境監(jiān)管實施方案》。持續(xù)開展危險廢物規(guī)范化管理督察考核

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度收入、支出決算總計470.47萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加138.41萬元，增長41.68%，變動原因：因業(yè)務(wù)開展實際需要產(chǎn)生相關(guān)支出；與上年決算相比，收、支總計各減少220.30萬元，減少31.89%。其中：

（一）收入決算總計470.47萬元。包括：

1.本年收入決算合計345.34萬元。與上年決算相比，減少55.03萬元，減少13.75%，變動原因：本年項目經(jīng)費支出減少。

2.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.13萬元。與上年決算相比，增加減少165.26萬元，減少56.91%，變動原因：上年決算的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含項目支出，相關(guān)項目工作于2022年結(jié)束并完成相關(guān)支付工作。

（二）支出決算總計470.47萬元。包括：

1.本年支出決算合計439.24萬元。與上年決算相比，減少123.19萬元，減少-21.90%，變動原因：本年項目支出較上年減少。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.22萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：行政運行經(jīng)費以及人員經(jīng)費。與上年決算相比，減少97.10萬元，減少75.67%，變動原因：上年決算的年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含項目支出，相關(guān)項目工作于2022年結(jié)束并完成相關(guān)支付工作。

二、收入決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度本年收入決算合計345.34萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入345.14萬元，占99.94%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.20萬元，占0.06%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度本年支出決算合計439.24萬元，其中：

本年基本支出410.09萬元，占93.36%；

本年項目支出29.16萬元，占6.64%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位 2022年度財政撥款收入、支出決算總計469.11萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加137.05萬元，增長41.27%，變動原因：因業(yè)務(wù)開展需要而產(chǎn)生相關(guān)支出；與上年決算相比，收、支總計各減少220.50萬元，減少31.97%，變動原因：項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算439.24萬元。與年初預(yù)算332.06萬元相比，完成年初預(yù)算的132.28%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為31.03萬元，與年初預(yù)算相比增加6.98萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算1.11萬元，支出決算1.82萬元，完成年初預(yù)算的163.96 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：零星調(diào)資造成差異。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算 22.94 萬元，支出決算23.50萬元，完成年初預(yù)算的102.44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算5.71萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：補繳職工職業(yè)年金，年中追加職業(yè)年金繳費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為17.34萬元，與年初預(yù)算相比減少2.56萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算6.34萬元，支出決算6.34萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 8.22萬元，支出決算8.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算5.34萬元，支出決算2.78萬元，完成年初預(yù)算的  52.06  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位公務(wù)員醫(yī)療補助于7月份開始繳納。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保類決算數(shù)為370.35萬元，與年初預(yù)算相比增加102.84萬元。其中：

1．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算247.31萬元，支出決算341.19萬元，完成年初預(yù)算的137.96 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：超額支出運用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算3.75萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該項目支出年中追加。

3．污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預(yù)算20.20萬元，支出決算25.41萬元，完成年初預(yù)算的125.79 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：超額支出運用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為20.53萬元，與年初預(yù)算相比減少0.07萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算20.60萬元，支出決算20.53萬元，完成年初預(yù)算的 99.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算410.09萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費269.15萬元。主要包括：基本工資81.62萬元、津貼補貼106.77萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.50萬元、職業(yè)年金繳費5.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.78萬元、其他社會保障繳費3.58萬元、績效工資7.17萬元、醫(yī)療費1.10萬元、住房公積金20.53萬元、退休費1.82萬元等。

（二）公用經(jīng)費140.94萬元。主要包括：辦公費19.03萬元、印刷費0.33萬元、咨詢費6.15萬元、手續(xù)費0.03萬元、電費0.99萬元、郵電費4.97萬元、差旅費10.31萬元、維修（護）費11.61萬元、租賃費0.65萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、公務(wù)接待費0.79萬元、勞務(wù)費22.13萬元、委托業(yè)務(wù)費11.70萬元、工會經(jīng)費2.06萬元、公務(wù)用車運行維護費7.64萬元、其他交通費用6.30萬元、辦公設(shè)備購置11.04萬元、專用設(shè)備購置25.15萬元等。

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算29.16萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出13.83萬元。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、專用材料費公務(wù)用車運行維護費。

（三）資本性支出15.33萬元。主要包括：專用設(shè)備購置。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算9.65萬元，支出決算9.95萬元，完成預(yù)算的103.11%。其中：因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算8.46萬元，支出決算9.16萬元，完成預(yù)算的108.27%；公務(wù)接待費預(yù)算1.19萬元，支出決算0.79萬元，完成預(yù)算的66.38%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算存在差異的原因：因業(yè)務(wù)范圍涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對于公務(wù)用車加油服務(wù)需求量較高，并且本年公務(wù)接待活動相對減少，進行了預(yù)算調(diào)整。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出9.95萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.16萬元，占92.04%；公務(wù)接待費支出0.79萬元，占7.96%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無變動。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.16萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無變動。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出9.16萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為5輛。與上年決算相比，減少0.43萬元，減少-4.46%，變動原因：厲行節(jié)約，減少開支。

3.公務(wù)接待費支出0.79萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬元，接待6批次，62人次，開支內(nèi)容：因工作需要，必要餐食；國（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.59萬元，增長284.51%，變動原因：因指導(dǎo)工作、交流學(xué)習(xí)機會增多產(chǎn)生必要開支。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度預(yù)算安排項目      2      個，實施項目    3個，完成項目       3   個，項目支出總金額29.16萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.90萬元，本年財政撥款金額22.26萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算140.94萬元。比上年決算相比，增加98.19萬元，增長229.67%，變動原因：因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生相關(guān)支出增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度政府采購支出總額17.16萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的 1.05   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的  100  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的   0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的  0  %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 0   個，二級項目  2  個，共涉及資金29.16萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目   0 個，其中，一級項目  0  個，二級項目  0  個，共涉及資金0.00萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“生態(tài)環(huán)境保護專項資金”“呼倫貝爾地方事權(quán)監(jiān)測”  2 個項目開展了單位評價，完成了入河排污口監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及重點污染源監(jiān)測任務(wù)，為推進國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測斷面設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，做好國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測斷面樁埋設(shè)工作。涉及一般公共預(yù)算支出   29.16 萬元，政府性基金支出 0   萬元。其中，對“生態(tài)環(huán)境保護專項資金”“呼倫貝爾地方事權(quán)監(jiān)測”項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目全面完成績效目標(biāo)，完成年度執(zhí)法監(jiān)測任務(wù)。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度在決算中反映   2 個一般公共預(yù)算項目，以及   0 個政府性基金項目，共  2  個項目的績效自評結(jié)果。

1.“生態(tài)環(huán)境保護專項資金”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分89.38 分。全年預(yù)算數(shù)為    4萬元，執(zhí)行數(shù)為  3.75  萬元，完成預(yù)算的93.75  %。項目績效目標(biāo)完成情況：對兩個空氣自動監(jiān)測站進行基礎(chǔ)設(shè)施維修維護。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.“呼倫貝爾市地方事務(wù)權(quán)監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分  96.47  分。全年預(yù)算數(shù)為  20.2  萬元，執(zhí)行數(shù)為  18.12  萬元，完成預(yù)算的  89.7  %。項目績效目標(biāo)完成情況：完成入河排污口監(jiān)測、重點污染源監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量采樣監(jiān)測。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

 

（三）單位項目績效評價結(jié)果。

以呼倫貝爾市地方事權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目為例，該項目績效評價綜合得分為  96.47分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。

 

 

 

預(yù)算績效評價自評報告

（2022季度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱：呼倫貝爾市地方事務(wù)權(quán)監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費

主管部門：呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局（部門）

2023年 3  月 10  日

（蓋章）

 

2022年呼倫貝爾市地方事務(wù)權(quán)監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效評價自評報告

一、       項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

完成地方事權(quán)的監(jiān)測任務(wù)，確保各類檢測儀器設(shè)備正常運行。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：完成地方事權(quán)的監(jiān)測任務(wù)，確保各類檢測儀器設(shè)備正常運行。

績效目標(biāo)實際完成情況：按照呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局下達任務(wù)清單及時完成監(jiān)測任務(wù)，為環(huán)境管理提供有力的技術(shù)支撐，提升環(huán)境監(jiān)管能力，履職盡責(zé)將工作計劃和監(jiān)測任務(wù)落到實處。

二、       績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

1.提升預(yù)算的準(zhǔn)確性，合理安排預(yù)算，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)，保證項目資金的正確使用；2.為鄂溫克族自治旗的環(huán)境監(jiān)測提供長期基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提升人民群眾的幸福感和滿意度；3為鄂溫克族自治旗的環(huán)境管理日工有力的技術(shù)支撐和數(shù)據(jù)支撐，用數(shù)據(jù)說話；4提升了鄂溫克族自治旗環(huán)境監(jiān)管能力，用更專業(yè)的儀器、設(shè)備產(chǎn)出更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)；5為鄂溫克族自治旗環(huán)境安全奠定了堅實的基礎(chǔ)，更好的踐行綠水青山就是金山銀山，助力內(nèi)蒙古自治區(qū)打造亮麗北疆。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)20.20萬元，其中：財政撥款20.20萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)20.20萬元，其中：財政撥款20.20萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.12萬元，其中：財政撥款18.12萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產(chǎn)出情況。

呼倫貝爾市地方事權(quán)監(jiān)測資金本年度資金年初預(yù)算數(shù)為20.2萬元，其中：財政撥款20.2萬元，其他資金0.00萬元。本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.12萬元，其中財政撥款18.12萬元，其他資金0.00元。地方事權(quán)監(jiān)測經(jīng)費主要用于購買監(jiān)測站實驗用品，部分資金用于委托代理機構(gòu)出具有效的資質(zhì)報告，以及因生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作而產(chǎn)生的相關(guān)支出。

（三）項目資金管理情況。

預(yù)算編制方面：完善預(yù)算編報程序，嚴格按照財政局的要求，在年初編報預(yù)算時，細化經(jīng)費，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標(biāo)。嚴格按照響應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)轉(zhuǎn)型資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整審批程序和手續(xù)，不存在節(jié)流、擠占、挪用、虛列支出等情況，保證會計核算準(zhǔn)確，財務(wù)資料完整。

三、       項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)入河排污口監(jiān)測，目標(biāo)值大于等于3個，實際完成0個，分值10，得分10。

2)完成設(shè)備更新維護，目標(biāo)值大于等于1臺，實際完成0臺，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，目標(biāo)值大于等于90百分比，實際完成0百分比，分值10，得分9.5。

4)維護設(shè)備效果，目標(biāo)值保證監(jiān)測設(shè)備正常運行，完成監(jiān)測工作，實際完成0，分值5，得分5。

3、時效指標(biāo)

5)完成時間，目標(biāo)值2022年12月31日前完成，實際完成0，分值5，得分5。

6)完成速度，目標(biāo)值提交設(shè)備采購計劃，及時完成采購，實際完成0，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)入河排污口監(jiān)測，目標(biāo)值小于等于1.7萬元，實際完成0萬元，分值5，得分5。

8)設(shè)備采購成本控制，目標(biāo)值對采購設(shè)備進行詢價，實際完成0，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟效益

9)不涉及，目標(biāo)值不涉及效益，實際完成0，分值5，得分5。

6、社會效益

10)公眾對生活環(huán)境的需求，目標(biāo)值促進生態(tài)環(huán)境保護，實際完成0，分值5，得分4.5。

7、生態(tài)效益

11)各項監(jiān)測對生態(tài)環(huán)境的效益，目標(biāo)值提供監(jiān)測數(shù)據(jù)，為保護生態(tài)環(huán)境提供技術(shù)支持，實際完成0，分值10，得分9.5。

8、可持續(xù)影響

12)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測的可持續(xù)性，目標(biāo)值推動污染源監(jiān)督性監(jiān)測與執(zhí)法聯(lián)動，實際完成0，分值10，得分9.5。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

13)行政主管部門評價，目標(biāo)值大于等于90分，實際完成0分，分值10，得分9.5。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分96.47分，等級為A。

四、       存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

 

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

提高監(jiān)測站監(jiān)測頻次，2023年拓展檢測業(yè)務(wù)范圍，爭取能對入河排污口水質(zhì)監(jiān)測基本參數(shù)全覆蓋。積極爭取環(huán)保專項資金，加強污染治理，環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施與運維管理，保障各級督查工作和各項專項行動的開展，改善發(fā)展環(huán)境，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供環(huán)境支撐。嚴格按照生態(tài)環(huán)境部的要求，以環(huán)境保護督查為契機，抓好問題排查，落實整改。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于文娜        聯(lián)系電話：0470-8989439