| 索引號(hào)： | 11152128011619159Y/202311-00001 | 組配分類： | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)” |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗衛(wèi)生健康委員會(huì) | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位決算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2023-11-02 | 發(fā)布日期： | 2023-11-02 |
2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十一、項(xiàng)目支出決算情況說明
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十三、政府采購支出決算情況說明
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
十五、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、項(xiàng)目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
一、主要職能、職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實(shí)施國家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會(huì)的日常工作。
4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短期藥品預(yù)警。
6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。
9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。
11、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。
（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，會(huì)同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，并及時(shí)向旗市場監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。
旗市場監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)室、法制與綜合監(jiān)督股（行政審批股）、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股）疾病預(yù)防控制股、鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)辦公室秘書股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、家庭發(fā)展股、婦幼健康股、基層衛(wèi)生健康股、蒙中醫(yī)藥管理股等11個(gè)。本部門（單位）下屬單位包括：本單位無下屬單位。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級屬單戶表，不包含下屬單位。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗部門本級。詳細(xì)情況見表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
|
2 |
無 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
|
3 |
無 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
4 |
無 |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2022年度單位主要工作完成情況
一、堅(jiān)持加強(qiáng)管理，全面領(lǐng)導(dǎo)重落實(shí)：先后召開12次黨組會(huì)議、10次專題會(huì)議、22次干部職工大會(huì)、3次全系統(tǒng)工作會(huì)議，23次研究貫徹落實(shí)上級各類會(huì)議精神，謀劃和研究各項(xiàng)衛(wèi)生健康工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提升黨員隊(duì)伍整體素質(zhì)，
二、堅(jiān)持完善拓展，人才建設(shè)有保障：2022年參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2名，參加全科助理醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)1名；2022年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名和護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場確認(rèn)工作中，共初審并錄入衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考生信息223人、護(hù)理學(xué)資格考生信息12人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考生信息58人、人才評價(jià)考試2人；申報(bào)衛(wèi)生健康系列高級職稱評審人員共計(jì)29人；二級綜合醫(yī)院到上級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)修14人，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員到上級醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)25人；以面向社會(huì)公開招聘和公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才14人。
（2）積極應(yīng)對突發(fā)疫情。10月7日以來兩次突發(fā)疫情，先后組織953人參加全旗25輪全員核酸檢測、12輪區(qū)域核酸檢測、11輪重點(diǎn)人群核酸檢測采樣、物資配送、檢測工作，累計(jì)采樣和檢測超過150萬人份核酸試劑，并為隔離點(diǎn)隔離人員、工作人員和陽性感染者配送香囊5023個(gè)，查干湯4231人份。
（1）高效落實(shí)醫(yī)療救治工作。全年，預(yù)檢分診541983人，發(fā)熱患者閉環(huán)管理1925人；提供5次大型活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；配合教育局完成2022年旗內(nèi)適齡重度殘疾兒童入學(xué)，康復(fù)治療評估工作；積極協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理死亡醫(yī)療糾紛4起；日常監(jiān)督檢查與專項(xiàng)監(jiān)督檢查多措并舉，開展院感防控工作督查檢查工作，通過“四不兩直”方式累計(jì)監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3輪次；繼續(xù)監(jiān)測醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購和配備使用情況，定期報(bào)送基本藥物使用情況表和基本藥物配備占比情況，通過年度總結(jié)報(bào)送情況，今年我旗兩家二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)旗人民醫(yī)院和旗蒙醫(yī)醫(yī)院網(wǎng)上采購基本藥物占比和自治區(qū)平臺(tái)基本藥物占比都能夠達(dá)標(biāo)，旗人民醫(yī)院基本藥物金額占比50.43%，品種占比72.19%。旗中蒙醫(yī)院基本藥物金額占比52.45%，品種占比75%。十二家基層衛(wèi)生院中還存在個(gè)別衛(wèi)生院采購藥品數(shù)量少，導(dǎo)致我旗基本藥物金額占比只有61.61%。品種占比80.12%
（2）扎實(shí)推動(dòng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)。印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家衛(wèi)健委基層司<關(guān)于深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)和社區(qū)醫(yī)院建設(shè)的通知>的通知》，對全旗12家蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)，截至目前我旗2家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)；
（3）切實(shí)提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。印發(fā)《關(guān)于基層各醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好2022年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》，全旗家庭醫(yī)生電子簽約率22.3%，重點(diǎn)人群電子簽約率45.4%,對脫貧人口簽約做到了應(yīng)簽盡簽；“世界家庭醫(yī)生日”12家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展“與家醫(yī)相約和健康相伴”主題的宣傳活動(dòng)，累計(jì)現(xiàn)場簽約590余人，接受義診群眾1379余人，發(fā)放各類健康教育宣傳手冊10304份。
（4）提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效管理。一是印發(fā)《鄂溫克族自治旗2021年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及基層衛(wèi)生相關(guān)工作績效考核方案》，調(diào)整促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作組和專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)組；對各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作進(jìn)行了績效考核，考核累計(jì)篩查數(shù)據(jù)庫電子健康檔案11萬份，抽查重點(diǎn)人群健康檔案1040份，電話訪談了360名重點(diǎn)人群。二是截至目前為全旗常住居牧民建立電子健康檔案111915份，建檔率82.91%。早孕建冊率99%，產(chǎn)檢率98.84%，產(chǎn)后訪視率98.84%。適齡兒童疫苗接種率在95%以上。新生兒訪視率99.17%，兒童健康管理率92.25%，兒童系統(tǒng)管理率95.28%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率92.55%，0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率81.69%。高血壓病患者規(guī)范管理率40.33%；管理人群血壓控制率69.93%。2型糖尿病患者規(guī)范管理率39.15%；管理人群血糖控制率53.42%。老年人健康管理率58.57%。老年人中醫(yī)藥健康管理率53.43%。嚴(yán)重精神障礙規(guī)范管理率86.04%。肺結(jié)核病患者治療、隨訪管理率為100%，規(guī)則服藥率98.11%。三是收到并分配中央級、自治區(qū)級、市本級和旗本級基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1043.93萬元，基本藥物制度補(bǔ)助資金187.93萬元，一體化管理的嘎查村衛(wèi)生室補(bǔ)助資金。
（5）推動(dòng)鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。一是聯(lián)合十部門出臺(tái)《鄂溫克族自治旗鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》，指導(dǎo)衛(wèi)健系統(tǒng)開展2022年鄉(xiāng)村衛(wèi)生振興，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜工作嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，延續(xù)、優(yōu)化、調(diào)整現(xiàn)有幫扶政策，確保政策連續(xù)性。二是將鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院定為醫(yī)療救治定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)立“林定坤名醫(yī)工作室”開展診療，與市人民醫(yī)院組建“緊密型醫(yī)聯(lián)體”，多措并舉使貧困戶看病不再難，既減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)又在家門口享受高水平的醫(yī)療服務(wù)，為牧民擺脫疾病困擾。三是緊緊圍繞便民、利民、惠民目標(biāo)，以城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)為依托、醫(yī)療商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)為托底保障，推行旗內(nèi)“先診療，后付費(fèi)”、“一站式”結(jié)算服務(wù)制度等多項(xiàng)醫(yī)療救治保障。四是開展醫(yī)療衛(wèi)生“專家人才下基層”助推呼倫貝爾市“三服務(wù)一促進(jìn)行動(dòng)”鄉(xiāng)村人才振興工作，開展義診活動(dòng)累計(jì)體檢1000余人次。
抓好“健康鄂溫克行動(dòng)”工作。 召開兩次“健康鄂溫克”推進(jìn)委員會(huì)成員單位聯(lián)席會(huì)議，圓滿完成迎接“健康內(nèi)蒙古”專項(xiàng)督查組對蒙中醫(yī)振興、全民健身行動(dòng)、職業(yè)健康保護(hù)行動(dòng)和中小學(xué)生健康促進(jìn)及控?zé)熜袆?dòng)等五項(xiàng)工作的督查。2022年鄂溫克族自治旗居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到22.5%。
愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)氛圍濃厚。結(jié)合文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化環(huán)境整治工作。組織全旗各企事業(yè)單位開展“周五環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)”。全年撿拾清理白色垃圾及枯枝樹葉38190袋，清理建筑垃圾4936車、生活垃圾14541車、防疫垃圾48480公斤、餐廚垃圾2304.1噸、棚改垃圾817車、清雪2717車。
著力加強(qiáng)病媒生物防治工作。制定印發(fā)《鄂溫克族自治旗病媒生物防制工作方案》和《鄂溫克族自治旗2022年病媒生物防制工作考核方案》，截至目前累計(jì)安裝滅鼠毒餌站38個(gè)、誘蠅籠123個(gè)、滅蠅燈487個(gè)，投放藥餌約187公斤。同步開展了“四害”密度監(jiān)測，在社區(qū)設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測點(diǎn)11個(gè)。
全面落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策。本年度全旗共確認(rèn)計(jì)生特別扶助對象390人，發(fā)放特別扶助金3119400元。確認(rèn)農(nóng)村牧區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象333人，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助金319680元。為1048名領(lǐng)取獨(dú)生子女父母光榮證家庭發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)226930元。為21戶獨(dú)生子女傷殘死亡的特殊家庭發(fā)放一次性扶助金2144400元。
積極做好托育機(jī)構(gòu)備案登記。截至目前我旗有三歲以下托育機(jī)構(gòu)5家，其中3家普惠性托育機(jī)構(gòu)、2家非普惠性托育機(jī)構(gòu)，目前已全部進(jìn)行備案。五家機(jī)構(gòu)共計(jì)托位260個(gè)，已達(dá)到每千人1.86個(gè)托位。
加強(qiáng)二級及以上綜合醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。今年3月旗人民醫(yī)院單獨(dú)設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科，配備了5名醫(yī)護(hù)人員，為全旗老年患者提供診療服務(wù)，建立老年人就醫(yī)綠色通道。與旗社會(huì)福利中心簽訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議書，為入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老人開通醫(yī)療救治綠色通道，為養(yǎng)老院老人提供及時(shí)的醫(yī)療問診，派資深專家為需要醫(yī)療救治的老人提供上門服務(wù)。福壽安養(yǎng)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)診所，充分發(fā)揮蒙醫(yī)藥特色優(yōu)勢開展傳統(tǒng)五療及蒙醫(yī)診療，為入住老年人提供醫(yī)療服務(wù)及健康教育，指導(dǎo)老年患者日常保健、康復(fù)訓(xùn)練。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與公共衛(wèi)生服務(wù)相結(jié)合，為全旗65歲及以上居家老年人提供6項(xiàng)內(nèi)容的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，為65歲及以上失能老年人提供健康評估與健康服務(wù)。全年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)指導(dǎo)10098人。
提升婦幼健康工作管理。提升婦幼健康工作管理。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)96.88%，孕婦住院分娩率100%；加強(qiáng)0-6歲兒童眼保健和視力檢查，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)92.55%，完成免費(fèi)孕前優(yōu)生項(xiàng)目目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)79%,產(chǎn)前篩查率達(dá)97.22%，新生兒疾病篩查率100%，嬰兒死亡2.7‰率、5歲以下兒童死亡率8.33‰。無孕產(chǎn)婦死亡。加強(qiáng)托幼機(jī)構(gòu)體檢，兒童健康體檢1095人，老師健康體檢366人。
六、堅(jiān)持加快推進(jìn)，協(xié)同保障穩(wěn)落實(shí)
（1）著力加大監(jiān)督執(zhí)法能力。截至目前，對轄區(qū)內(nèi)835家已經(jīng)完成市衛(wèi)健委下達(dá)的績效考核內(nèi)容，監(jiān)督3611戶次，監(jiān)督覆蓋率100%，共對107家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、448家公共場所、24家學(xué)校、32家托幼機(jī)構(gòu)、7家生活飲用水、53家職業(yè)衛(wèi)生、73家消毒產(chǎn)品、107家傳染病、2家餐飲具集中消毒單位、8家放射衛(wèi)生、3家婦幼機(jī)構(gòu)、1家職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)、2家職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，下達(dá)1403份監(jiān)督意見書；771份監(jiān)督檢查表；監(jiān)督督辦25件違法案件，處罰金額13.6萬元，沒收非法所得0.1572萬元。疫情防控期間責(zé)令停業(yè)整頓19家。國家、市、旗雙隨機(jī)任務(wù)完成率100%。
（2）加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。2022年，衛(wèi)建系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，分別是疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目，旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)工程項(xiàng)目。截至目前，疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目完成總工程量70%，醫(yī)療污水處理專業(yè)施工已進(jìn)場施工，正在安裝設(shè)備，完成總工程量80%。旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)項(xiàng)目于9月15日竣工，11月20日投入使用。
（3）規(guī)范管理衛(wèi)生計(jì)生工作。2022年全年共出生486人，比去年同期減少152人；出生率為3.98‰ 5.67‰，比去年同期減少1.69‰。其中：非農(nóng)業(yè)人口出生378人，比去年減少169人；農(nóng)牧業(yè)人口出生108人，同比減少42人。 全年出生中男嬰260人，女嬰226人，性別比為115（上級要求103-107），高于正常值。一孩性別比117；二孩性別比113；多孩性別比107；已婚育齡婦女綜合避孕率82.6% （上級要求85%以上）。人流比為0.02（上級要求0.2以下）。
一、收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度收入、支出決算總計(jì)7,194.14萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加946.76萬元，增長15.15%，變動(dòng)原因：主要是2022年疫情防控追加撥款；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加4,741.67萬元，增長193.34%。其中：
（一）收入決算總計(jì)7,194.14萬元。包括：
1.本年收入決算合計(jì)7,167.42萬元。與上年決算相比，增加5,166.56萬元，增長258.22%，變動(dòng)原因：2022年大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心業(yè)務(wù)大樓工程增加專項(xiàng)債券投資，疫情防控增加疫情經(jīng)費(fèi)投入。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因：本單位無非財(cái)政撥款結(jié)余。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.72萬元。與上年決算相比，減少424.89萬元，減少94.08%，變動(dòng)原因：2021年疫情特別國債資金結(jié)余資金全部完成支出，結(jié)余減少。
（二）支出決算總計(jì)7,194.14萬元。包括：
1.本年支出決算合計(jì)7,181.88萬元。與上年決算相比，增加（減少）4,756.73萬元，增長196.14%，變動(dòng)原因：2021年國家債券投資結(jié)轉(zhuǎn)部分本年度支出，2022年大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心業(yè)務(wù)大樓工程增加專項(xiàng)債券投資支出，疫情防控增加疫情經(jīng)費(fèi)投入支出。
2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.26萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)10.03萬元為11-12月份代扣社保費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1.21萬元待報(bào)賬款、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1.02萬元為計(jì)劃生育醫(yī)養(yǎng)結(jié)核資金。與上年決算相比，減少15.06萬元，減少55.13%，變動(dòng)原因：2021年國債資金結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目上2022年完成支出。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度本年收入決算合計(jì)7,167.42萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,567.21萬元，占49.77%；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,600萬元，占50.23%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0.22萬元，占0%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度本年支出決算合計(jì)7,181.88萬元，其中：
本年基本支出939.14萬元，占13.08%；
本年項(xiàng)目支出6,242.74萬元，占86.92%；
本年上繳上級支出0萬元，占0%；
本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；
本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖2.支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)7,193.92萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加946.54萬元，增長15.15%，變動(dòng)原因：2022年財(cái)政增加大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程專項(xiàng)債券投入，2022年上級專項(xiàng)指標(biāo)計(jì)劃生育項(xiàng)目資金沒有列入年初預(yù)算，2022年地方追加疫情防控資金沒有列入年初預(yù)算，導(dǎo)致收支總計(jì)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加（減少）4,766.45萬元，增長（減少）196.35%，變動(dòng)原因：2022年財(cái)政增加大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程專項(xiàng)債券投入增加，2022年上級專項(xiàng)指標(biāo)計(jì)劃生育項(xiàng)目資金沒有列入年初預(yù)算，2022年疫情防控地方加大投入，導(dǎo)致收支總計(jì)比上年增加。
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3,581.66萬元。與年初預(yù)算2,647.38萬元相比，完成年初預(yù)算的135.29%。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類決算數(shù)為7.9萬元，與年初預(yù)算相比增加4.9萬元。其中：
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位沒有此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3 萬元，支出決算 7.9 萬元，完成年初預(yù)算的 263.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因2022年維穩(wěn)任務(wù)加重，派出維穩(wěn)醫(yī)療保障組人次增加，旗政府追加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。
（二）公共安全（類）
公共安全類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：
1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為118.47萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）32.18萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 37.37 萬元，支出決算55.15萬元，完成年初預(yù)算的 147.58 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算系統(tǒng)出錯(cuò)預(yù)算不足，中期追加統(tǒng)發(fā)工資。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無此項(xiàng)內(nèi)容。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 42.92 萬元，支出決算40.99萬元，完成年初預(yù)算的 95.50 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份職工養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有繳納。
4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 6 萬元，支出決算5.3萬元，完成年初預(yù)算的 88.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份職業(yè)年金沒有繳納。
5．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算17.03萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年退休職工南吉德瑪死亡追加經(jīng)費(fèi)。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為3,415.91萬元，與年初預(yù)算相比增加895.55萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 26.83 萬元，支出決算27.59萬元，完成年初預(yù)算的 102.83 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年部分事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)用行政醫(yī)療支付。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.56 萬元，支出決算0.42萬元，完成年初預(yù)算的 26.92 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份醫(yī)療保險(xiǎn)沒有繳納。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：沒有此項(xiàng)內(nèi)容。
4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 183.82 萬元，支出決算173.01萬元，完成年初預(yù)算的 94.12 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實(shí)國家過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。…
5．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 64.04 萬元，支出決算47.61萬元，完成年初預(yù)算的 74.34 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實(shí)國家過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
6．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 202.00 萬元，支出決算233.49萬元，完成年初預(yù)算的 115.59 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年預(yù)算系統(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致預(yù)算不足，中期追加人員經(jīng)費(fèi)。
7．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 64.04 萬元，支出決算47.61萬元，完成年初預(yù)算的 74.34 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實(shí)國家過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
8．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 59.52 萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：公立醫(yī)院改革地方補(bǔ)助，2022年調(diào)劑到執(zhí)行單位旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院實(shí)施，本單位沒有支出。
7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 11.88 萬元，支出決算48.00萬元，完成年初預(yù)算的 404.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因?qū)嵤┗鶎尤瞬乓M(jìn)工作任務(wù)，追加基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)。
8．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 9.53 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)村一體化（嘎查村醫(yī)工資）地方補(bǔ)助，2022年調(diào)劑到12所基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)方施，本單位沒有支付。
9．公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算32.15萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因疾控中心實(shí)驗(yàn)業(yè)務(wù)大樓工程急需繳納城市配套建設(shè)費(fèi)，2022年向旗政府申請追加經(jīng)費(fèi)。
10．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 31.60 萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因基本公共衛(wèi)生服務(wù)地方補(bǔ)助項(xiàng)目，2022年調(diào)劑給12所基本醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施，本單位沒有支出。
11．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 2.00 萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為愛國衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，2022年因疫情防控影響，財(cái)政經(jīng)費(fèi)不足，沒有經(jīng)費(fèi)支出。
12．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1531.03 萬元，支出決算1994.58萬元，完成年初預(yù)算的 130.28 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)，因2022年呼倫貝爾疫情多次返復(fù)，根據(jù)疫情防控需經(jīng)追加經(jīng)費(fèi)。
13．公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3.00 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是社會(huì)心理服務(wù)體系及精神衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目，2022年因新冠疫情防控影響，無法開展此項(xiàng)工作，沒有發(fā)放支付。
14．中醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15.00 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是康復(fù)和治未病服務(wù)能力提升項(xiàng)目，2022年調(diào)劑給旗蒙醫(yī)醫(yī)院、東蘇木衛(wèi)生院、紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施項(xiàng)目，本單位沒有支出。
15．計(jì)劃生育事業(yè)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 376.17 萬元，支出決算669.00萬元，完成年初預(yù)算的 177.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育一次性扶助、計(jì)劃生育網(wǎng)底人員經(jīng)費(fèi)等，2022年中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市等上級轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，沒有列入本級預(yù)算，按追加項(xiàng)目預(yù)算支出。
16．計(jì)劃生育事業(yè)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算14.39萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是市本級下達(dá)的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)移支付資金，2022年沒有年初預(yù)算，按追加預(yù)算指標(biāo)支出。
17．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 26.83 萬元，支出決算28.01萬元，完成年初預(yù)算的 104.40 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是行政單位人員調(diào)入，增加支出，追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
18．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.56 萬元，支出決算0.42萬元，完成年初預(yù)算的 26.92 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是事業(yè)人員醫(yī)療用行政單位醫(yī)療支付，導(dǎo)至事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算沒執(zhí)行完。
19．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3.00 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是2022年因新冠疫情影響，老齡事業(yè)工作無法開展，經(jīng)費(fèi)沒有支付。
住房保障支出類決算數(shù)為39.39萬元，與年初預(yù)算相比增加1.66萬元。其中：
1．住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 37.73 萬元，支出決算39.39萬元，完成年初預(yù)算的116.78 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是2022年一體化系統(tǒng)管理模塊出錯(cuò)，導(dǎo)至年初預(yù)算數(shù)據(jù)有誤，中期追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算938.93萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)779.41萬元。主要包括：基本工資142.32萬元、津貼補(bǔ)貼170.15萬元、獎(jiǎng)金12.06萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)79.10萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.99萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.30萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.50萬元、其他社會(huì)保障繳4.31萬元）、費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元、績效工資31.93萬元、其他工資福利支出17.85萬元、離休費(fèi)0.00萬元、退休費(fèi)46.97萬元、撫恤金17.03萬元、生活補(bǔ)助8.18萬元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金214.44萬元、住房公積金39.39萬元、提租補(bǔ)貼0.00萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)159.52萬元。主要包括：辦公費(fèi)4.98萬元、印刷費(fèi)0.00萬元、咨詢費(fèi)31.74萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)0.00萬元、電費(fèi)0.00萬元、郵電費(fèi)4.28萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)4.23萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15.80萬元、租賃費(fèi)0.05萬元、會(huì)議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元、專用材料費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)79.57萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬元、福利費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.76萬元、其他交通費(fèi)用9.56萬元、其他商品和服務(wù)支出5.65萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元等。
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算2,642.74萬元，其中：
（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資0.00萬元、津貼補(bǔ)貼0.00萬元、獎(jiǎng)金0.00萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元、績效工資0.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.00萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.00萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.00萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.00萬元、住房公積金0.00萬元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬元、其他工資福利支出0.00萬元等。
（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）商品和服務(wù)支出1,745.52萬元。主要包括：辦公費(fèi)25.21萬元、印刷費(fèi)9.80萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)4.20萬元、電費(fèi)0.00萬元、郵電費(fèi)1.40萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)601.13萬元、因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)109.64萬元、租賃費(fèi)31.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、專用材料費(fèi)410.47萬元、被裝購置費(fèi)0.00萬元、專用燃料費(fèi)14.74萬元、勞務(wù)費(fèi)2.63萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)250.04萬元（主要是疫情防控期間委托第三方機(jī)構(gòu)核酸檢測費(fèi)及消殺評價(jià)等費(fèi)用）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元、福利費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.80萬元、其他交通費(fèi)用0.00萬元、稅金及附加費(fèi)用0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出251.32萬元（主要是2022年疫情防控期間征用隔離酒店費(fèi)用、疫情防控工作人員住宿費(fèi)）等。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助386.90萬元。主要包括：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20.64萬元（主要是2022年疫情防控期間為疫情防控工作人員的藥品費(fèi)）、獎(jiǎng)勵(lì)金266.26萬元（主要是一卡通發(fā)放的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、計(jì)劃生育獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)，兩節(jié)期間為獨(dú)生子女特殊家庭發(fā)放的慰問金）
（四）資本性支出（基本建設(shè)）258.32萬元。主要包括：房屋建筑物購建258.32萬元；
（五）資本性支出252.00萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置9.00萬元、專用設(shè)備購置110.70萬元、大型修繕132.30萬元
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.06萬元，支出決算36.06萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算35.56萬元，支出決算35.56萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，支出決算0.5萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因無差異。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出36.06萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.56萬元，占98.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，占1.38%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因：本單位沒有出國（境）業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.56萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：在本單位列支的公務(wù)用車購置的相關(guān)支出。與上年決算相比，減少39.7萬元，下降100%，變動(dòng)原因：2022年本單位沒有發(fā)生公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.56萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3輛。與上年決算相比，增加（減少）20.3萬元，增長133%，變動(dòng)原因：2022年疫情防控期間征用社會(huì)車輛參與防控工作，導(dǎo)至公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，接待4批次，42人次，開支內(nèi)容：接待上級檢查督導(dǎo)工作相關(guān)人員和兄弟旗縣學(xué)習(xí)考察人員；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：接待因公來我單位參觀訪問的國際朋人。與上年決算相比，增加0.21萬元，增長74.64%，變動(dòng)原因：2022年疫情防控期間上級檢查督導(dǎo)次數(shù)增加，接待費(fèi)用增加。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度政府性基金支出決算3,600萬元。與上年決算相比，增加2,898.1萬元，增長412.89%，變動(dòng)原因：主要是利用疾控中心大樓工程和大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程專項(xiàng)債券結(jié)算工程款和設(shè)備款。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬元，主要用于本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
（二）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）支出3600 萬元，主要用于旗疾控中心大樓工程、大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程的工程款結(jié)算和專用設(shè)備采購支出。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因：本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0 萬元，主要用于本單位沒有此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
十一、項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目 22 個(gè)，實(shí)施項(xiàng)22 個(gè)，完成項(xiàng)目22 個(gè)，項(xiàng)目支出總金額6,242.74萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.83萬元，本年財(cái)政撥款金額6,217.93萬元，本年其他資金0萬元。
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算159.52萬元。比上年決算相比，增加104.77萬元，增長191.37%，變動(dòng)原因：2022年計(jì)劃育一次性扶助。
十三、政府采購支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度政府采購支出總額1,641.65萬元，其中：政府采購貨物支出1,616.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.75萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額403.79萬元，占政府采購支出總額的 24.60 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.79萬元，占政府采購支出總額的 11.44 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 24.97 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）4臺(tái)（套）。
十五、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目 3 個(gè)，二級項(xiàng)目 7 個(gè)，共涉及資金2,642.74萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 2 個(gè)，其中，一級項(xiàng)目3 個(gè)，二級項(xiàng)目7 個(gè)，共涉及資金3,600萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；。
組織對“呼財(cái)社[2022]441號(hào)自治區(qū)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助”、“呼財(cái)社[2022]1020號(hào)中央計(jì)劃生育三項(xiàng)制度”、“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項(xiàng)目”等 22 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評價(jià)為各項(xiàng)目評價(jià)得分均在90分以上，結(jié)論均為“優(yōu)”，涉及一般公共預(yù)算支出 2642.74萬元，政府性基金支出3600 萬元。其中，對“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程”項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，鄂溫克族自治旗大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程績效評價(jià)綜合得分為91.5分，綜合績效評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)單位2022年度在決算中反映 17 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 2個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 19 個(gè)項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。
1.呼財(cái)社【2022】441號(hào)自治區(qū)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 91.09 分。全年預(yù)算數(shù)為 3.42 萬元，執(zhí)行數(shù)為 3.42 萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)呼財(cái)社【2022】441號(hào)《關(guān)于下達(dá)2022年計(jì)劃 生育轉(zhuǎn)移支付資金的通知》完成2022年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目通過財(cái)政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個(gè)月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財(cái)政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門、基層政府計(jì)劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時(shí)溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時(shí)發(fā)放。
2.呼財(cái)社【2022】1020號(hào)中央計(jì)劃生育三項(xiàng)制度項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 99.22 分。全年預(yù)算數(shù)為 52.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為 52.00 萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年度發(fā)放了計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助（呼財(cái)社【2022】1020號(hào)）專項(xiàng)資金的發(fā)放，提高了受益家庭生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目通過財(cái)政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個(gè)月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財(cái)政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門、基層政府計(jì)劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時(shí)溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時(shí)發(fā)放。
4.呼財(cái)社【2022】441號(hào)自治區(qū)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 94.78 分。全年預(yù)算數(shù)為 6.72 萬元，執(zhí)行數(shù)為 6.72 萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年根據(jù)要求及時(shí)足額發(fā)放了計(jì)劃生育父母獎(jiǎng)勵(lì)，保障了計(jì)劃生育家庭政策待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目通過財(cái)政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個(gè)月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財(cái)政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門、基層政府計(jì)劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時(shí)溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時(shí)發(fā)放。
（三）單位項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
以大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為 95 分，績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)得分情況詳見單位具體績效評價(jià)結(jié)果。
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
績效評價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)
項(xiàng)目名稱：大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
評價(jià)單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)
二零二三年八月
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
績效評價(jià)報(bào)告總體結(jié)論
評價(jià)工作組通過實(shí)地核查、資料收集等方式，對鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)。
通過評價(jià)，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)得分為91.5分，評價(jià)等級為“優(yōu)”具體得分情況見下表：
|
績效評價(jià)得分情況表 |
||
|
指標(biāo) |
分值 |
評分 |
|
決策 |
14 |
13 |
|
過程 |
26 |
20.5 |
|
產(chǎn)出 |
30 |
28 |
|
效益 |
30 |
30 |
|
合計(jì) |
100 |
91.5 |
目錄
一、項(xiàng)目基本情況 4
（一）項(xiàng)目背景 4（二）項(xiàng)目內(nèi)容 6
（三）項(xiàng)目資金情況 6
二、評價(jià)工作簡述 6
（一）績效評價(jià)的目的 7
（二）績效評價(jià)依據(jù) 7
（三）績效評價(jià)原則、方式方法 8
（四）績效評價(jià)指標(biāo)體系 9（五）績效評價(jià)程序 10
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析 11
（一）決策情況分析 11
（二）過程管理情況 15
（三）產(chǎn)出情況分析 20
（四）效益情況分析 21
四、綜合評價(jià)結(jié)論 23
五、存在問題分析 24
（一）績效管理工作有待加強(qiáng) 24
（二）項(xiàng)目未按照合同約定時(shí)間完工 24
六、相關(guān)建議 24
（一）強(qiáng)化績效管理意識(shí) 24
（二）明確時(shí)限進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)觀摩力度，確保項(xiàng)目實(shí)施 25
七、附件 25
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
績效評價(jià)報(bào)告
為深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，規(guī)范財(cái)政預(yù)算支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)＜內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見＞的通知》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2019〕1343號(hào)）關(guān)于印發(fā)《鄂溫克族自治旗全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（試行）》的通知（鄂財(cái)字〔2023〕18號(hào)）要求，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)對鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目開展績效評價(jià)，通過查閱資料、分類抽樣、實(shí)地走訪調(diào)查等方式方法，對該項(xiàng)目的決策情況、過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評價(jià)并形成此評價(jià)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目背景
農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作是我國衛(wèi)生工作的重點(diǎn)，關(guān)系到保護(hù)農(nóng)村、牧區(qū)生產(chǎn)力、振興經(jīng)濟(jì)、維護(hù)社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定的大局，對提高全民族素質(zhì)具有重大意義。黨和政府對農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作非常重視，采取了一系列措施。《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作的決定》提出加強(qiáng)農(nóng)村、牧區(qū)公共衛(wèi)生工作、推進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，到2010年，在全國農(nóng)村、牧區(qū)基本建立起適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和牧區(qū)、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系和牧區(qū)，使農(nóng)村、牧民人人享有初級衛(wèi)生保健，主要健康指標(biāo)達(dá)到發(fā)展中國家的先進(jìn)水平。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是牧區(qū)三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)的群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)牧區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，對預(yù)防和救治傳染性疾病，應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障人民身體健康、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。隨著牧區(qū)生活水平的不斷提高，人民群眾對衛(wèi)生服務(wù)需求日益增長。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，發(fā)揮其應(yīng)有的職能，是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，是保障人民身體健康、增強(qiáng)民族素質(zhì)的迫切需要。
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房1902平方米，該建筑為1982年由勞改隊(duì)建設(shè)的百貨大樓，1996年改造為鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院。2000年5月8日鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院申請房屋建筑物質(zhì)量鑒定，鑒定結(jié)果為：“地基基礎(chǔ)下沉不均兩處裂縫、主體南、北側(cè)均有裂縫、門窗粘合漆已脫落等問題，建議此樓應(yīng)減少服務(wù)年限，現(xiàn)已屬危房”。衛(wèi)生院原有病房內(nèi)未設(shè)無障礙設(shè)施，住院環(huán)境惡劣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)
人民群眾就醫(yī)的需要，嚴(yán)重的影響著醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開展和醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，院內(nèi)無污水處理設(shè)施，醫(yī)院污水含有化學(xué)物質(zhì)、放射性廢水和病原體，特別是肝炎等傳染病污水不經(jīng)有效處理將會(huì)成為一條疫病擴(kuò)散的重要途徑，嚴(yán)重污染環(huán)境。
因此，為滿足廣大群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求，解決就醫(yī)條件與鄂溫克族自治旗醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)功能定位之間的差距，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目十分必要。
（二）項(xiàng)目內(nèi)容
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目主要內(nèi)容為建設(shè)手術(shù)室，供應(yīng)室，體檢中心，康復(fù)中心，庫房，門診，餐廳，門衛(wèi)室，等候大廳，藥房，處置室，病房，衛(wèi)生間，醫(yī)護(hù)值班室，電梯廳等內(nèi)設(shè)建筑及配套附屬設(shè)施，并完成相應(yīng)設(shè)施設(shè)備的購置。
2022年申請專項(xiàng)債券資金實(shí)施內(nèi)容為購置330套專業(yè)設(shè)備，并結(jié)算剩余工程款。
（三）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目總投資為4968.41萬元。2022年申請項(xiàng)目資金1900萬元，資金來源為專項(xiàng)債券資金。
二、評價(jià)工作簡述
為確保本次績效評價(jià)工作順利開展，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級財(cái)政支出績效評價(jià)實(shí)施細(xì)則》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2017〕2082號(hào)）等文件要求，并根據(jù)項(xiàng)目單位的特點(diǎn)及實(shí)際情況，委托第三方機(jī)構(gòu)成立績效評價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)本次鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)工作的具體組織實(shí)施。評價(jià)工作組依據(jù)被評價(jià)部門提供的相關(guān)資料，對項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行績效評價(jià)。
（一）績效評價(jià)的目的
按照內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳對于建立以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，提高重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效一體化管理體系。在系統(tǒng)把握項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，通過對主管部門履職情況分析，對衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益進(jìn)行分析，并對評價(jià)中出現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議，以完善專項(xiàng)債券資金管理，提高資金使用效益。
（二）績效評價(jià)依據(jù)
本次績效評價(jià)工作嚴(yán)格按照自治區(qū)預(yù)算績效管理工作要求開展，并結(jié)合以下文件：
1.《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修正版）；
2.《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第729號(hào)）（2020年8月3日修訂）；
3.《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；
4.《財(cái)政部關(guān)于貫徹落實(shí)＜中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見＞的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕167號(hào)）；
5.《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)＜項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）；
6.《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2019〕1343號(hào)）；
7.關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》的通知（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）；
8.關(guān)于印發(fā)《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔2021〕61號(hào)）；
9.《鄂溫克族自治旗財(cái)政局關(guān)于印發(fā)＜鄂溫克族自治旗全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（試行）＞的通知》（鄂財(cái)字〔2023〕18號(hào)）；
10.其他相關(guān)資料等文件，科學(xué)編制績效評價(jià)體系，合理分配指標(biāo)權(quán)重，以充分體現(xiàn)和客觀反映績效狀況及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
（三）績效評價(jià)原則、方式方法
評價(jià)工作組依據(jù)相關(guān)政策文件，本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用定性評價(jià)與定量評價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究法、比較法、實(shí)地核查法、因素分析法以及公眾評判法等方法對決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行綜合評價(jià)。
針對指標(biāo)體系中項(xiàng)目政策依據(jù)的充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范完整性、績效目標(biāo)合理性等，主要運(yùn)用案卷研究法，依據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、實(shí)施方案等文件對其進(jìn)行定性評價(jià)；針對績效指標(biāo)與績效目標(biāo)匹配性、績效目標(biāo)的細(xì)化量化程度、項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)性指標(biāo)，運(yùn)用因素分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量評價(jià)；針對項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出指標(biāo)，運(yùn)用案卷研究法、成本效益分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量的評價(jià)；針對服務(wù)對象滿意度、項(xiàng)目效益指標(biāo)，主要運(yùn)用公眾評判法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合的方式，依據(jù)隨機(jī)訪問進(jìn)行定量分析。
（四）績效評價(jià)指標(biāo)體系
評價(jià)工作組以項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，經(jīng)充分討論后，制定了鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系。結(jié)合《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法＞的通知》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）中“實(shí)施期結(jié)束后的評價(jià)更加注重產(chǎn)出和效益”要求，考慮到該項(xiàng)目現(xiàn)已經(jīng)完成，評價(jià)工作組適當(dāng)調(diào)增產(chǎn)出和效益指標(biāo)分值，并根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)調(diào)整完善了二、三級指標(biāo)，明確每個(gè)三級指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法。指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出、效益4個(gè)一級指標(biāo)，政策立項(xiàng)、資金管理等11個(gè)二級指標(biāo)，立項(xiàng)依據(jù)充分性、績效目標(biāo)明確性等22個(gè)三級指標(biāo)。
本次評價(jià)體系滿分100分，其中決策14分，過程26分，產(chǎn)出30分，效益30分。根據(jù)得分將評價(jià)結(jié)果劃分成四個(gè)等級：
綜合得分在90(含）－100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含）－90分為良；
綜合得分在60(含）－80分為中；
綜合得分在60分以下為差。
綜合得分的計(jì)算過程如下：
二級指標(biāo)評分＝Σ本級所含有的三級指標(biāo)得分
一級指標(biāo)得分＝Σ本級所含有的二級指標(biāo)得分
綜合得分＝?jīng)Q策得分＋過程得分＋產(chǎn)出得分＋效益得分
評分過程中，末級指標(biāo)評分按照定量、定性指標(biāo)不同采取不同的評分方式，定量指標(biāo)由評價(jià)工作組根據(jù)具體數(shù)據(jù)計(jì)算得分；
定性指標(biāo)根據(jù)資料證據(jù)、評分規(guī)則，在項(xiàng)目的深入了解和預(yù)算績效管理領(lǐng)域的專業(yè)判斷下進(jìn)行評分。
（五）績效評價(jià)程序
本次評價(jià)工作從2023年8月初啟動(dòng)，至2023年9月底結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、評價(jià)實(shí)施、評價(jià)總結(jié)三個(gè)階段。
1.準(zhǔn)備階段
為保證按時(shí)完成績效評價(jià)工作，在明確委托方要求的前提下，評價(jià)工作組對鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)開展前期準(zhǔn)備工作，包括對評價(jià)的主要指標(biāo)和重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行完善和細(xì)化，明確需收集的績效資料，并根據(jù)本次績效評價(jià)總體工作的任務(wù)和時(shí)間要求，確定了各階段的工作內(nèi)容、進(jìn)度安排及各方職責(zé)。
2.實(shí)施階段
評價(jià)工作組深入到被評價(jià)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解資金使用情況、資金監(jiān)管情況、采購流程、資金使用成效等情況，收集相應(yīng)的管理制度和項(xiàng)目資料后進(jìn)行整理和分析。
3.評價(jià)分析階段
評價(jià)工作組細(xì)化量化完善鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的績效評價(jià)指標(biāo)體系，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，結(jié)合被評價(jià)對象提供的資料，分析并進(jìn)行評分。
4.撰寫并報(bào)送評價(jià)報(bào)告
本次項(xiàng)目指標(biāo)體系評分結(jié)束后，由評價(jià)工作組根據(jù)相關(guān)意見，撰寫評價(jià)報(bào)告，總結(jié)本次評價(jià)工作，提交績效評價(jià)報(bào)告?？冃гu價(jià)報(bào)告的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目基本情況、評價(jià)工作簡述、績效評價(jià)指標(biāo)分析、綜合評價(jià)情況和評價(jià)結(jié)論、存在問題、相關(guān)建議和改進(jìn)措施以及相關(guān)附件，績效評價(jià)報(bào)告將全面地反映績效評價(jià)工作的過程和成果。在征求鄂溫克族自治旗財(cái)政局意見后，報(bào)送評價(jià)報(bào)告終稿。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）決策情況分析
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況
（1)立項(xiàng)依據(jù)充分性
該項(xiàng)指標(biāo)分析項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是牧區(qū)三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)的群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)牧區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有醫(yī)療用房短缺，建筑布局不合理，業(yè)務(wù)用房面積不足，建筑格局和內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)難已實(shí)現(xiàn)人流物流合理流程，人流物流混亂，已遠(yuǎn)不能滿足人們對醫(yī)療服務(wù)的需求。隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民群眾對醫(yī)療服務(wù)提出了更高的要求，為了切實(shí)改變?nèi)嗣竦木歪t(yī)條件，增加服務(wù)項(xiàng)目，滿足廣大群眾的就醫(yī)需要。根據(jù)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，擴(kuò)建鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目勢在必行。項(xiàng)目的實(shí)施符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央及鄂溫克族自治旗的總體規(guī)劃，項(xiàng)目的建設(shè)有助于完善鄂溫克族自治旗衛(wèi)生事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善鄂溫克族自治旗人民群眾的就醫(yī)條件，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生水平的提高，有良好的社會(huì)基礎(chǔ)和條件，該項(xiàng)指標(biāo)總
分2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（2)立項(xiàng)程序規(guī)范性
該項(xiàng)指標(biāo)分析項(xiàng)目申請、設(shè)立的程序及相關(guān)資料是否符合要求，如“是否經(jīng)過專家和可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、集體決策”等，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)程序的規(guī)范完整性。
評價(jià)工作通過查閱項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目已按照規(guī)定的程序申請、審批，項(xiàng)目實(shí)施前完成了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評估，項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、用地預(yù)審均已取得批復(fù)，項(xiàng)目實(shí)施前已取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國有建設(shè)用地劃撥決定書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程許可證、施工許可證等文件，材料較為齊全，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，嚴(yán)格符合相關(guān)規(guī)定。該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（3)舉債（地方政府債券）依據(jù)充分性
該項(xiàng)指標(biāo)分析專項(xiàng)債申請是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核舉債依據(jù)情況。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)《地方政府債券發(fā)行管理辦法》的通知》（財(cái)庫〔2020〕43號(hào)）文件要求：“專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行，以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券?！痹u價(jià)發(fā)現(xiàn)，大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院可直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)，并以衛(wèi)生院收益所對應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來源。
綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施符合專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持的領(lǐng)域和方向，舉債（地方政府債券）依據(jù)較為充分。該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（4)舉債（地方政府債券）程序規(guī)范性
該項(xiàng)指標(biāo)分析專項(xiàng)債申請過程是否符合相關(guān)文件的要求，用以反映和考核舉債程序的規(guī)范情況。
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施前聘請第三方機(jī)構(gòu)對專項(xiàng)債券資金申請及項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)行評估，并取得了《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益與融資自求平衡財(cái)務(wù)評估咨詢報(bào)告》（內(nèi)國信正和專字〔2020〕第3061號(hào)）《內(nèi)蒙古博園律師事務(wù)所關(guān)于鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目專項(xiàng)債券的法律意見書》等，相關(guān)材料較為齊全，專項(xiàng)債申請過程符合相關(guān)文件的要求。該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
2.績效目標(biāo)
（1)績效目標(biāo)合理性
績效目標(biāo)合理性指標(biāo)主要考核績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施單位職能是否相符，是否符合客觀實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需求。
經(jīng)評價(jià)工作組審核被評價(jià)單位的績效目標(biāo)表后，認(rèn)為該項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施單位職能契合度較高，目標(biāo)設(shè)置符合客觀實(shí)際，且與資金規(guī)模相互匹配。該項(xiàng)指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
（2)績效指標(biāo)明確性
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析績效指標(biāo)與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項(xiàng)目績效指標(biāo)與績效目標(biāo)的對應(yīng)情況；分析績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表的細(xì)化量化情況。
經(jīng)評價(jià)工作組核查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目績效目標(biāo)表設(shè)置并不規(guī)范，具體表現(xiàn)為年度目標(biāo)未明確項(xiàng)目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化等。該項(xiàng)指標(biāo)總分3分，實(shí)際得2分。
（二）過程管理情況
1.資金投入情況分析
（1)預(yù)算編制科學(xué)性
該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金預(yù)算是否經(jīng)過科學(xué)論證，有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用于反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性等情況。
經(jīng)評價(jià)工作組實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位2022年累計(jì)申請專項(xiàng)債券資金1900萬元，項(xiàng)目單位在申請資金前針對大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)概算，資金預(yù)算已經(jīng)過科學(xué)論證，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算編制較為科學(xué)。該指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)為3分。
（2)資金分配合理性
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性等情況。
經(jīng)評價(jià)工作組實(shí)地調(diào)研，該項(xiàng)目預(yù)算資金全部用于項(xiàng)目實(shí)施，其中1500萬元計(jì)劃用于設(shè)備購置，400萬元計(jì)劃用于支付工程款，資金分配有明確的測算依據(jù)，資金分配合理可行。該項(xiàng)指標(biāo)總分2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（3)籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析項(xiàng)目單位對籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面；是否針對預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對措施；應(yīng)對措施是否可行有效。
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位通過聘請第三方機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目收益與融資自求平衡財(cái)務(wù)進(jìn)行評估，明確項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，但項(xiàng)目預(yù)期收益對專項(xiàng)債券本息資金覆蓋率仍然大于1.1倍，還本付息資金具有一定的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。同時(shí)，第三方機(jī)構(gòu)評估結(jié)果中明確：在動(dòng)態(tài)變化下若項(xiàng)目收益無法償還債務(wù)本金，在專項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)，鄂溫克族自治旗人民政府將發(fā)行相關(guān)專項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還，進(jìn)而在項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還。綜上所述，項(xiàng)目單位對籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)全面，并制定了可行有效的應(yīng)對措施。該項(xiàng)指標(biāo)總分2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（4)專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析項(xiàng)目投資額度是否合理，項(xiàng)目融資方案是否合理，用以反映專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性。
依據(jù)《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益與融資自求平衡財(cái)務(wù)評估咨詢報(bào)告》（內(nèi)國信正和專字〔2020〕第3061號(hào)）顯示，本期計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券2000萬元，債券存續(xù)期為二十年，從客觀、謹(jǐn)慎角度出發(fā)，發(fā)行債券利率暫按十年期發(fā)行利率4.00%進(jìn)行測算，債券存續(xù)期內(nèi)項(xiàng)目凈收益1177957萬元，需償還的債券融資本息3600萬元。根據(jù)債券本息覆蓋倍數(shù)＝項(xiàng)目凈收益／需償還的融資本息，得出本項(xiàng)目債券本息覆蓋倍數(shù)為3.27倍，收益可覆蓋融資成本1.1倍以上。專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配程度較高。該項(xiàng)指標(biāo)總分2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
2.資金管理情況
（1)預(yù)算執(zhí)行率
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率＝（實(shí)際支出資金／實(shí)際到位資金）＊100%;實(shí)際支出資金：項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。
經(jīng)評價(jià)工作組考核，截至核查日，該項(xiàng)目已完成，實(shí)際支出資金為1900萬元，資金執(zhí)行率為100%,該指標(biāo)總分2分，實(shí)際得2分。
（2)專項(xiàng)資金使用合規(guī)性
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核項(xiàng)目資金使用是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的合法合規(guī)情況。評價(jià)發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目所使用資金全部用于大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建及相關(guān)設(shè)施設(shè)備購置等方向，符合《關(guān)于印發(fā)＜地方政府債券發(fā)行管理辦法＞的通知》（財(cái)庫〔2020〕43號(hào)）文件要求，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。綜上，資金使用合規(guī)性較好，該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析
（1)實(shí)施方案完整性
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核被評價(jià)單位是否按照要求編制項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施方案內(nèi)容是否完整，各要素是否齊全。
經(jīng)評價(jià)工作組實(shí)地核查發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)未編制項(xiàng)目實(shí)施方案，但項(xiàng)目單位已編制《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)》《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等，內(nèi)容要素完整齊全，對工作開展起到了良好的保障作用。該項(xiàng)目指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該指標(biāo)得2分。
（2)過程管理規(guī)范性
該項(xiàng)目主要考核項(xiàng)目實(shí)施過程是否規(guī)范，包括政府采購流程是否合理，是否按照實(shí)施方案實(shí)施，合同簽署是否規(guī)范等。
經(jīng)評價(jià)工作組核查鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目制度落實(shí)情況較好，遵守了相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，且項(xiàng)目未發(fā)生變動(dòng)，不涉及調(diào)整及支出調(diào)整。同時(shí)，項(xiàng)目采購程序較為規(guī)范，過程資料存檔齊全，資料已做到及時(shí)歸檔。根據(jù)現(xiàn)場抽查財(cái)務(wù)資料了解，項(xiàng)目的資金支出情況有明確記錄，相應(yīng)業(yè)務(wù)回單、記賬憑證、發(fā)票等資料保存完備，但也存在部分合同未明確簽訂日期等問題。該項(xiàng)指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2.5分。
4.項(xiàng)目績效管理工作開展情況
（1)績效監(jiān)控工作開展情況
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的績效監(jiān)控開展情況，依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求，各級政府和各部門各單位對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。評價(jià)發(fā)現(xiàn)，此項(xiàng)目未開展績效監(jiān)控工作。該項(xiàng)指標(biāo)滿分為4分，得0分。
（2)績效自評工作開展情況
該項(xiàng)指標(biāo)主要評價(jià)鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目是否按照資金績效管理要求開展項(xiàng)目績效自評工作；績效自評表和自評報(bào)告是否達(dá)到要求。
評價(jià)工作組通過實(shí)地查閱資料后發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)作為項(xiàng)目實(shí)施單位，針對總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況開展了自評工作，編制了績效自評表，但績效自評報(bào)告編制不規(guī)范，報(bào)告中缺少“工程二類支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，分值設(shè)定與績效目標(biāo)申報(bào)表存在出入。該項(xiàng)指標(biāo)總分為4分，經(jīng)評價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
（三）產(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量分析
該項(xiàng)指標(biāo)主要評價(jià)項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況，分析項(xiàng)目單位是否按照原定計(jì)劃完成實(shí)施內(nèi)容。
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位2022年申請資金計(jì)劃用于購置330臺(tái)專業(yè)設(shè)備及結(jié)算工程款。實(shí)際全年完成內(nèi)容為購置330臺(tái)專業(yè)設(shè)備，并支付款項(xiàng)用于房產(chǎn)測繪、竣工規(guī)劃核實(shí)測繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案合同編制，實(shí)際完成情況與原定計(jì)劃不存在出入，產(chǎn)出數(shù)量完成情況總體較好。該項(xiàng)指標(biāo)總分為10分，經(jīng)評價(jià)得10分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量分析
該項(xiàng)指標(biāo)下設(shè)2個(gè)指標(biāo)，分別為設(shè)備驗(yàn)收合格率、方案編制內(nèi)容合格率，分別考察購置專用設(shè)備及針對各種情況編制方案質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。
（1)設(shè)備驗(yàn)收合格率
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，2022年項(xiàng)目單位分別從江西型利醫(yī)療器械有限公司、中國儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古智匯科學(xué)儀器有限公司、呼和浩特市鑫達(dá)瑞佳節(jié)能科技有限公司、內(nèi)蒙古恒生生物科技有限公司、江西香萱醫(yī)療器械有限公司購置專用設(shè)備，并由鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)、鄂溫克族自治旗大雁衛(wèi)生院及供應(yīng)商進(jìn)行三方驗(yàn)收，購置設(shè)備質(zhì)量均已達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目總分5分，經(jīng)評價(jià)工作組核查，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。
（2)方案編制內(nèi)容合格率
經(jīng)評價(jià)，房產(chǎn)測繪、竣工規(guī)劃核實(shí)測繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等工作均已完成，內(nèi)容已通過項(xiàng)目單位驗(yàn)收。該指標(biāo)滿分5分，經(jīng)評價(jià)工作組核查，該指標(biāo)得5分。
3.產(chǎn)出時(shí)效分析
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核項(xiàng)目工作是否及時(shí)開展，竣工時(shí)間是否達(dá)到計(jì)劃要求。
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)于2022年3月申請撥付大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金，資金下達(dá)后項(xiàng)目單位及時(shí)購置相關(guān)設(shè)備并支付相關(guān)款項(xiàng)，完成大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的全部實(shí)施內(nèi)容，項(xiàng)目各項(xiàng)工作開展較為及時(shí)，但也存在實(shí)際竣工日期晚于項(xiàng)目合同約定日期現(xiàn)象。該項(xiàng)目總分10分，經(jīng)評價(jià)工作組核查，該項(xiàng)指標(biāo)得8分。
（四）效益情況分析
1.社會(huì)效益
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施后效益較為顯著，具體表現(xiàn)為：
（1)極大地改善了就醫(yī)環(huán)境，提升了醫(yī)療服務(wù)水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大雁鎮(zhèn)居民享受基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供基本公共衛(wèi)生服
務(wù)，以及常見病、多發(fā)病的診療、護(hù)理、康復(fù)等綜合服務(wù)，并受旗縣衛(wèi)生部門委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的綜合管理、技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。項(xiàng)目實(shí)施，有效地實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)人民群眾健康素質(zhì)顯著提高。
（2)解決醫(yī)療業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足等問題
大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)較早，建筑結(jié)構(gòu)老舊，相關(guān)業(yè)務(wù)用房配置不足，交通不暢，給醫(yī)院實(shí)施救護(hù)任務(wù)帶來極大不便，給民眾就醫(yī)安全造成了極大的隱患，且衛(wèi)生院原有病房內(nèi)未設(shè)無障礙設(shè)施，住院環(huán)境惡劣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了大雁鎮(zhèn)人民群眾就醫(yī)的需要，嚴(yán)重的影響著醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開展和醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，院內(nèi)無污水處理設(shè)施，醫(yī)院污水含有化學(xué)物質(zhì)、放射性廢水和病原體，特別是肝炎等傳染病污水不經(jīng)有效處理將會(huì)成為一條疫病擴(kuò)散的重要途徑，嚴(yán)重污染環(huán)境。實(shí)施本項(xiàng)目，有利于解決現(xiàn)有醫(yī)療用房短缺，建筑布局不合理，業(yè)務(wù)用房面積不足，人流物流混亂等問題。
（3)有助于打造群眾滿意的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境
項(xiàng)目的實(shí)施以群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求為導(dǎo)向，以讓群眾滿意為立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院貼近基層、貼近群眾、服務(wù)百姓的天然優(yōu)勢，進(jìn)而發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的載體作用，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)涵建設(shè)，合理定位功能、配置資源，改進(jìn)服務(wù)流程和服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率，讓群眾充分享有基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。
該項(xiàng)指標(biāo)滿分為20分，經(jīng)評價(jià)工作組審核，該項(xiàng)指標(biāo)得20分。
2.滿意度指標(biāo)
該指標(biāo)主要考察大雁鎮(zhèn)居民對此項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。
評價(jià)工作組通過電話回訪等形式，調(diào)查了大雁鎮(zhèn)居民對項(xiàng)目實(shí)施的知曉程度及滿意程度。經(jīng)過匯總分析，大雁鎮(zhèn)居民對于項(xiàng)目實(shí)施較為滿意。該項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，得10分。
四、綜合評價(jià)結(jié)論
通過評價(jià)，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為91.5分，綜合績效評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”，具體評分情況見
附件1,評分總體得分情況見圖1.
五、存在問題分析
（一）績效管理工作有待加強(qiáng)
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位績效管理工作開展不夠完善，具體表現(xiàn)為未開展績效監(jiān)控工作、績效目標(biāo)申報(bào)表及績效自評報(bào)告填寫普遍存在質(zhì)量問題，如：績效目標(biāo)申報(bào)表中年度目標(biāo)未明確項(xiàng)目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化；績效自評報(bào)告中缺少“工程二類支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，分值設(shè)定與績效目標(biāo)申報(bào)表存在出入。
（二）項(xiàng)目未按照合同約定時(shí)間完工
評價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目施工合同約定工期為：2019年11月12日至2020年10月30日，通過對比項(xiàng)目監(jiān)理日志、驗(yàn)收等資料，項(xiàng)目實(shí)際竣工日期為2022年10月30日，竣工日期與合同約定日期存在出入，項(xiàng)目未按照合同約定時(shí)間完工。
六、相關(guān)建議
（一）強(qiáng)化績效管理意識(shí)
建議被評價(jià)單位樹立績效管理理念，開展績效管理相關(guān)培訓(xùn)工作，將績效管理融入日常工作中，掌握績效管理工作的具體要求，在平時(shí)做好績效評價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保障年底績效評價(jià)工作的順利開展。
首先，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。部門在申請項(xiàng)目、編制預(yù)算時(shí)，要按照規(guī)定和需求設(shè)定項(xiàng)目資金績效目標(biāo)，績效目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、質(zhì)量、時(shí)效、成本，還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)，且指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)符合“指向明確”、“細(xì)化量化”、“合理可行”和“相應(yīng)匹配”的要求。財(cái)政部門要將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核。
其次，做好績效運(yùn)行監(jiān)控。項(xiàng)目主管部門和財(cái)政部門對中期監(jiān)控應(yīng)做到“兩手抓”，在關(guān)注項(xiàng)目產(chǎn)出的同時(shí)，更要預(yù)估項(xiàng)目的效益實(shí)現(xiàn)情況，對于項(xiàng)目實(shí)際情況偏離績效目標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)采取措施予以改進(jìn)糾正，對存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目要暫緩撥款或停止撥款，督促項(xiàng)目及時(shí)整改落實(shí)。
最后，開展好自評與績效評價(jià)，并做好結(jié)果應(yīng)用。年度預(yù)算執(zhí)行終了，應(yīng)組織資金使用單位開展績效自評，填報(bào)績效目標(biāo)自評表，對未完成的目標(biāo)分析原因并提出下一步改進(jìn)措施。
（二）明確時(shí)限進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)觀摩力度，確保項(xiàng)目實(shí)施
按期完成建議項(xiàng)目單位后續(xù)針對年度未及時(shí)完工的任務(wù)，實(shí)行問題清單式管理機(jī)制堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理項(xiàng)目當(dāng)前存在的問題、未來可能出現(xiàn)的困難，形成“一項(xiàng)目一清單”，按照問題清單逐項(xiàng)對照解決落實(shí)，組織開展周調(diào)度，對每項(xiàng)任務(wù)明確專人跟進(jìn)。對于后續(xù)年度任務(wù)，提前謀劃，倒排工期，努力形成搶前抓早的工作氛圍，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
七、附件
附件1:鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)指
標(biāo)體系及打分情況表
|
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系及打分情況表 |
||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
得分 |
扣分原因 |
|
決策 |
項(xiàng)目立項(xiàng)情況 |
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
2 |
項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。 |
2 |
|
|
立項(xiàng)程序規(guī)范性 |
2 |
項(xiàng)目是否按規(guī)定的程序申請、審批、材料是否齊全。用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
2 |
|
||
|
舉債（地方政府債券） |
2 |
專項(xiàng)債申請是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核舉債依據(jù)情況。 |
2 |
|
||
|
舉債（地方政府債券） |
2 |
專項(xiàng)債申請過程是否符合相關(guān)文件的要求，用以反映和考核舉債程序的規(guī)范情況。 |
2 |
|
||
|
績效目標(biāo)情況 |
績效目標(biāo)合理性 |
3 |
項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。 |
3 |
|
|
|
績效目標(biāo)明確性 |
3 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析績效指標(biāo)與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項(xiàng)目績效指標(biāo)與績效目標(biāo)的對應(yīng)情況；分析績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表的細(xì)化量化情況。 |
2 |
年度目標(biāo)未明確項(xiàng)目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化，－1分。 |
||
|
過程 |
資金投入情況 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
3 |
項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否相匹配、預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分、有明確標(biāo)準(zhǔn)。 |
3 |
|
|
資金分配合理性 |
2 |
項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與主管單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況 |
2 |
|
||
|
籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性 |
2 |
對籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面；是否針對預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對措施；應(yīng)對措施是否可行有效。 |
2 |
|
||
|
專項(xiàng)債券額度 |
2 |
項(xiàng)目投資額度是否合理，項(xiàng)目融資方案是否合理，用以反映專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性。 |
2 |
|
||
|
資金管理情況 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
2 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金÷實(shí)際到位資金）*100%；實(shí)際支出資金：項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金 |
2 |
|
|
|
專項(xiàng)資金使用 |
2 |
項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目支出范圍規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況 |
2 |
|
||
|
項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析（5分） |
實(shí)施方案完整性 |
2 |
被評價(jià)單位是否按照要求編制項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施方案內(nèi)容是否完整，各要素是否齊全。 |
2 |
|
|
|
過程管理規(guī)范性 |
3 |
項(xiàng)目實(shí)施過程序是否規(guī)范，包括政府采購流程是否合理，是否按照實(shí)施方案實(shí)施，合同簽署是否規(guī)范等 |
2.5 |
部分合同未明確簽訂日期，扣0.5分。 |
||
|
項(xiàng)目績效管理工作開展情況（8分） |
績效監(jiān)控工作 |
4 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的績效監(jiān)控開展情況，是否對實(shí)現(xiàn)程序度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控” |
0 |
項(xiàng)目單位未開展績效監(jiān)控工作，扣4分。 |
|
|
績效自評工作開展性況 |
4 |
項(xiàng)目是否按照資金績效管理要求開展項(xiàng)目績效自評工作；績效自評表和自評報(bào)告是否達(dá)到要求。 |
3 |
績效自評報(bào)告編制不規(guī)范，報(bào)告中缺少“工作程序二類支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，分值設(shè)定與績效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，扣1分。 |
||
|
產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
資產(chǎn)形成情況 |
10 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要評價(jià)項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況，具體包括設(shè)備購置、主產(chǎn)測繪、竣工規(guī)劃核實(shí)測繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，分析項(xiàng)目單位是否按照原定計(jì)劃完成實(shí)施內(nèi)容。 |
10 |
|
|
產(chǎn)出質(zhì)量 |
設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
5 |
該項(xiàng)指標(biāo)考察設(shè)備驗(yàn)收合格率，考察購置專用設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。 |
5 |
|
|
|
方安編制內(nèi)容合格率 |
5 |
該項(xiàng)指標(biāo)考察方案編制內(nèi)容合格率，考察編制方案質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。 |
5 |
|
||
|
產(chǎn)出時(shí)效 |
完工及時(shí)情況 |
10 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核項(xiàng)目工作是否及時(shí)開展，竣工時(shí)間是否達(dá)到計(jì)劃要求。 |
8 |
實(shí)際竣工日期晚于項(xiàng)目合同約定日期，扣2分 |
|
|
效益 |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益發(fā)揮情況 |
20 |
考察項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施在中長期內(nèi)所產(chǎn)生的效益等。 |
20 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
大雁鎮(zhèn)居民對 |
10 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察大雁鎮(zhèn)居民對此項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
91.5 |
|
||
一、財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：崔愛軍 聯(lián)系電話：0470-8814076
第五部分 2022年度單位決算表
見附件。
主辦單位：鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位：鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話：0470-8812282
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：1507240004 蒙ICP備2021001176號(hào)
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問
打印
保存
關(guān)閉