2024年度鄂溫克族自治旗水利局部門預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時間： 2024  年  2  月  13 日

公開時間：  2024  年  3  月  1 日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并指導(dǎo)實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)旗級立項的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實施重點水土保持建設(shè)項目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、堤壩護岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

（十二）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室與計劃財務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自冶旗水利局綜合保障中心不是財務(wù)獨立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費和公務(wù)經(jīng)費由水利局統(tǒng)籌安排。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度收入預(yù)算總計  1243.079026  萬元、支出預(yù)算總計  1243.079026  萬元，與上年相比收入預(yù)算總計增加  69.419673  萬元，增加  5.91  %，支出預(yù)算總計增加  69.419673  萬元，增加  5.91  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計  1243.079026  萬元。包括：

1．本年收入合計  1243.079026  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入   783.079026  萬元，與上年相比減少  390.580327   萬元，減少  33.28   %。主要原因是專項項目收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元。與上年相比增加 460  萬元，增長  100   %。主要原因是上年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計  1243.079026  萬元。包括：

1．本年支出合計  1243.079026   萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出  105.872442  萬元，主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比增加  5.025152   萬元，增長  4.98   %。主要原因是新增一名退休人員。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出  31.070912   萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少  1.310471   萬元，減少  4.05   %。主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)調(diào)整。

（2）農(nóng)林水（類）支出  1055.079964   萬元，主要用于專項項目支出和工資性支出。與上年相比增加   61.258933  萬元，增長  6.16   %。主要原因是項目有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（2）住房保障（類）支出  51.055708   萬元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比增加  4.446059   萬元，增長  9.54   %。主要原因是2023年新增一名職工。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元，主要原因是2023年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度收入預(yù)算總計1243.079026 萬元，包括本年收入  783.079026   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  783.079026   萬元，占  63   %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占   0    %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占   0  %；

本年財政專戶管理資金  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級補助收入  0   萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0   萬元，占   0                                  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0   萬元，占   0                                  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  460   萬元，占  37     %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度支出預(yù)算合計1243.079026   萬元，其中：

基本支出     694.879026   萬元，占   55.9   %；

項目支出      548.2       萬元，占   44.1  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出   0  萬元，占   0  %；

上繳上級支出     0    萬元，占  0   %；

對附屬單位補助支出  0 萬元，占  0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度財政撥款收、支預(yù)算均為  1243.079026   萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加  69.419673   萬元，均增長  5.91   %。主要原因是本年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 1243.079026  萬元，與上年相比增加  69.419673   萬元，增長  5.91   %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 105.872442 萬元，與上年相比增加 5.025152 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算  22.00752  萬元，與上年相比增加  6.33456  萬元，增長  40.42  %。變動原因：退休費支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算  31.8804  萬元，與上年相比減少  2.4824  萬元，減少  7.2  %。變動原因：事業(yè)單位退休費支出減少。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算  51.984522  萬元，與上年相比增加  2.832992  萬元，增長  5.76  %。變動原因：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額增加。

 

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 31.070912 萬元，與上年相比減少 1.310471 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算  11.490331  萬元，與上年相比減少 0.873704  萬元，減少  7.07  %。變動原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額減少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算  19.580581  萬元，與上年相比減少 0.436767  萬元，減少  2.18  %。變動原因：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納金額減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為 1055.079964 萬元，與上年相比增加 61.258933 萬元。其中：

1．水利支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算  131.019082  萬元，與上年相比增加 22.233932  萬元，增加  20.44  %。變動原因：人員及相應(yīng)工資變動。

2．水利支出（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算  22.993101  萬元，與上年相比增加 0.932889  萬元，增加  4.23  %。變動原因：2023年工資有增加。

3．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。年初預(yù)算  413.567781  萬元，與上年相比增加 68.792112  萬元，增加  19.95  %。變動原因：人員經(jīng)費和項目支出增加。

4．水利支出（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算  230  萬元，與上年相比減少 70  萬元，減少  23.33  %。變動原因：水利專項業(yè)務(wù)支出減少。

5．水利支出（款）水利前期工作（項）。年初預(yù)算  5  萬元，與上年相比減少 20.7  萬元，減少  80.55  %。變動原因：項目支出減少。

6．水利支出（款）水利工程運行與維護（項）。年初預(yù)算  160  萬元，與上年相比增加  160 萬元，增加  100  %。變動原因：2024年新增項目支出。

7．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。年初預(yù)算  12.5  萬元，與上年相比減少  5 萬元，減少  28.57  %。主要原因：專項項目支出減少。

8．水利支出（款）抗旱（項）。年初預(yù)算  50  萬元，與上年相比減少  110 萬元，減少  68.75  %。變動原因：項目支出減少。

9．水利支出（款）水土保持（項）。年初預(yù)算  5  萬元，與上年相比減少  0 萬元，減少  0  %。變動原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

10．水利支出（款）防汛（項）。年初預(yù)算  25 萬元，與上年相比增加  15 萬元，增加  150  %。變動原因：防汛項目支出增加。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為  51.055708  萬元，與上年相比增加  4.446059  萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算 51.055708   萬元，與上年相比增加  4.446059  萬元，增長  9.54  %。變動原因：住房公積金繳費支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  694.879026  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費  655.743698   萬元。主要包括：基本工資175.707191萬元、津貼補貼212.321376萬元、伙食補助費、獎金4.0799萬元、績效工資31.46124萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.984522萬元、醫(yī)療費、職工基本醫(yī)療保險繳費31.070912萬元、其他社會保障繳費10.3347萬元、住房公積金51.055708萬元、其他工資福利支出21.002729萬元、退休費53.88792萬元、生活補助12.8375萬元、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費  39.135328   萬元。主要包括：辦公費11.6364萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費0.1548萬元、電費2.35萬元、郵電費0.85萬元、取暖費9.478202萬元、物業(yè)管理費0.0288萬元、差旅費1萬、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費0.5萬、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費2.017126萬元、福利費、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用7.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出  22.58 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0  %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.58  萬元，占 100  %；公務(wù)接待費支出  0  萬元，占 0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 22.58  萬元，比上年預(yù)算增加   5.46  萬元，增長 31.89 %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出   0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少）     0   萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出    22.58                                   萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出    0    萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0    萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出   22.58 萬元，比上年預(yù)算增加  5.46     萬元，主要原因：下鄉(xiāng)任務(wù)增多。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出      0      萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0     萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）  0      %。主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出   0 萬元，主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出     0  萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）  0  %。主要原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 0  萬元，主要原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度預(yù)算安排項目     16   個，項目預(yù)算總金額 548.2 萬元。其中，財政本年撥款金額  88.2 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 460   萬元，財政專戶管理資金   0  萬元，單位資金 0  萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出     39.135328萬元，與上年相比增加    2.399556   萬元，增長 6.53  %。主要原因是：行政運行公用經(jīng)費增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度政府采購支出預(yù)算總額     22.48   萬元，其中：擬采購貨物支出    20.68   萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務(wù)支出     1.8  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）共有車輛   8  輛，其中，一般公務(wù)用車    0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 8  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備   0 臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 11  個，公開項目    11 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 88.2  萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋               聯(lián)系電話：8815225